物资部工作流程总结

1 / 41 物资部工作流程总结 饮片采购流程细则： 1.根据生产计划拟定采购计划 2.采购计划结合仓库库存和生产计划拟定 3.采购计划确定后，询价 4.询价交给汪总审批 5.审批通过，落实，否定就交还生产部重新来过 6.落实供应商或道地采购后，物资部跟踪物料生产及运输时间 7.物料到我司入库后，仓库申请检验 8.质量管理部反馈检验结果给仓库 2 / 41 9.仓库告知物资部，不合格物料物资部联系供应 商安排退换货；合格物料物资部反馈给供应商并通知开增值税发票 10.增值税发票分两联，其中一联交由仓库入库，另一联物资部暂留作登记 11.仓库入好库后，交由物资部，物资部交给汪总审批，再次交还物资部，物资部将两联增值税发票和入库单交给财务存档 12.付款申请：如供应商送货付款分两种，一种正常排款，一种货到检验合格后付款；道地采购，现款现货。 包材采购流程细则： 1.每个月催生产部要生产计划，制定每月采购计划。 2.问仓库寻要最近的原料、辅料、包材的报表。 3.计算出月计划生产的需要量在与报表实际库存核对，做出采购的初计划。 3 / 41 4.采购初计划拿与生产进行核对并进行改正做出最后的敲定。 5.根据最后的采购计划整理并找订货签字稿 6.整理订货签字稿送至质量部审核 7.将质量部审核签字的订货稿传 真给供应商，打电话和供应商核对传真件有无收到并且传合同。 8.供应商收到合同或订单双方商定到货的初步时间，若生产部来不及在与供应商商定时间确保不耽误生产。 9.一直跟踪货物的到货时间 10.若货物到芜湖需要提货的话，找车出去提货。 11.把货物送至仓库，仓库与物流进行交接。 12.问供应商寻要货物的批号和检验报告。 13.登记台帐与仓库台 帐一致 4 / 41 14.做电子版的货物到货台帐每周三周五进行。 15.货物进仓库质检部取样等化验结果。 16.检验结果合格通知供应商开增值税发票 17.发票到后登记入册 18.发票登记后送至仓库入库，仓库入库后拿回整理。 19.将入库的发票送 至汪总审批签字。 20.签字后的发票拿回，并送至财务签字 21.申请款项找汪总签字送至财务并催财务付款 22.配合质量部计划安排供应商审计 23.每天做日总结和次日的工作计划。 辅料采购流程细则： 5 / 41 1. 每个月催生产部要生产计划，制定每月 采购计划 2. 问仓库寻要最近的原料、辅料、包材的报表。 3. 计算出月计划生产的需要量在与报表实际库存核对，做出采购的初计划。 4. 采购初计划拿与生产进行核对并进行改 正做出最后的敲定。 5. 货比三家寻找适合的供应商，与供应商联系商定好后传供应商的资质送至质检部审核，质检部审核合格后与供应商联系传合同 6. 申请款项找汪总汇报签字 7. 汪总审核 8. 汪总签字后送至财务付款 9. 款付出后联系供应商发货并先传真货物检验报告 6 / 41 10. 催货跟踪货物的到货时间若货物到芜湖需要提货的话，找车出去提货。 11. 把货物送至仓库，仓库与物流进行交接 12. 问供应商寻要货物的批号和检验报告。 13. 让供应商邮寄盖红章的资质、检验报告。 14. 登记台帐与仓库台帐一致 15. 做电子版的货物到货台帐每周三周五进行。 16. 货物进仓库质检部取样等化验结果 。 17. 检验结果合格通知供应商开增值税发票 18. 发票到后登记入册 . 19. 发票登记后送至仓库入库，仓库入库后拿回整理。 7 / 41 20. 将入库的 发票送至汪总审批签字。 21. 签字后的发票拿回，并送至财务签字 22. 统计款项 23. 日计划，日小结 原料采购流程细则： 1.生产计划 2.看仓库报表 3.拟定采购计划 4.和生产部做再一次核对 5.货比三家 6.汪总审核 8 / 41 7.落实供应商 8.催货 9.跟踪物料 10.送至仓库 11.登记台账 ，做电子台帐，每周三周五进行。 12.检验结果反馈供应商 13.协商解决 14.通知开增值税发票 15.登记 16.仓库入库 17.汪总审核 9 / 41 18.交至财务 19.申请款项 20.协助质检部供应商审计 21.日计划，日小结 储运发货流程细则： 1.销售清单 2.储运分单 3.核对 4.填写面单 5.联系各物流公司 6.确定运输车辆时间 10 / 41 7.面单送至仓库 8.仓库核对，发货 9.储运分面单划号 10.分区域分发至运输车 11.开出门证 12.面单登记 13.核对 14.跟踪 15.处理销售反馈运输问题 16.与运输公司协商解决 17.通知开清单 11 / 41 18.核对 19.通知开票 20.登记 21.找财务核实 22.汪总审批 23.送至财务 24.登记 25.日计划，日小结 破损退货操作 1 物流公司把因自身操作不合理造成的我公司货物破损件带回我公司仓库，由仓库负责人和储运负责人确认退货，并由仓库负责人在物流公司退 货单上签字收货。 12 / 41 2 储运负责人通知质量部、销售部和仓库等部负责人，约定时间对破损退货进行破损统计，少药统计，药盒分类整理并做详细的记录，后期由仓库安排外包对破损退货进行换箱换盒，统一包装。 3 储运部后期制作破损退货明细登记表，统一记录退货客户名称，退货品种，退货数量，破损小盒，少药数 量，破损外箱数，然后把整理后的表格交由财务核算物流破损赔偿费用，储运把财务核算好的赔偿金额连同相关证明材料打印一份交由相应物流公司确认，确认无误后破损费用从该物流当月物流费用中直接扣除。 灭菌流程细则： 1.生产填写灭菌申请单 2.我部联系灭菌中心，同时联系物流公司 3.反馈灭菌的数量及灭菌要求给灭菌公司 4.联系返回时间及到货后数量的核对 13 / 41 5.和物流、灭菌中心核对数量及金额 6.数量及金额反馈给生产，做核对签字 7.生产核对对的再次反馈给灭菌公司和物流，不对，则反之 8.灭菌公司和物流开票 9.物资部登记台帐 10.发票生产再次确认 11.填报销单连发票一起交由财务部审 核签字 12.返回物资部，交由汪总审核签字 13.再次返回物资，交由财务存单 14.物资部请款，汪总审核，物资部交由财务 各部门物品采购： 14 / 41 1.需求部门申请及各部门负责人审批签字 2.各部门交由汪总审批 3.交由物资部询价 4.物资部询价及数量清单交给汪总审核签字 5.审批后，物资部购买 6.购买后物品交由仓库 7.仓库核实后办理相关的入库手续 8.物资部填写报销单 9.报销单交由仓库核对签字 10.仓库核对后，物资部再交给财务部审核签字 11.财务部审核后，物资部交由汪总审核签字 15 / 41 12.物资部最后交到财务存档 空白文件采购： 1.需求部门申请及各部门负责人审批签字 2.各部门交由汪总审 批 3.交由物资部物资部落实供应商印刷 4.跟踪到货 5.到货后，仓库核实后办理相关的数量统计 8.物资部反馈供应商开增值税发票 9.发票交由仓库核实后，办理入库手续 10.仓库入库后发票交由物资部，物资部交由汪总审核签字 12.物资部最后交到财务存档 16 / 41 13.物资部请款，交由汪总审批签字，统一办理付款 14.付款申请单交给财务付款 新供应商开发： 1.因部分原因需增加新的供应商，通过各种渠道寻找适合我司的供应商 2.要求新供应商邮寄资质及样品 3.资质及样品到 过后，交由质量部审核批准 4.审批通过就留档，审批没通过也留档，但不作为考虑范围内 供应商资质的管理： 1.各供应商资料备案档案分理 2.每年的 3 月至 6 月对供应商资质的重新更换 17 / 41 3.配合质量部对供应商的现场审计 日常工作： 1.会议的参加 2.处理每日临时紧急事宜 3.外出发货，取货 4.供应商关系的维护 5.物料的询价 物资部工作总结 一、 物资管理流程 二、机构设置及人员分工 物资管理人员业务素质和技能的高低，决定了工区物资管理水平的高低。因此，工区对物资管理机构进行了精细的人员18 / 41 配置，确保物资管理处于良好的运行状态。 1、 物资管理机构设置及人员分工 我部在常务副经理许良领导下，并设立职能机构物资管理部和物资管理岗位。物资管理部由李世贵 ,助工刘建、付博，从事具体的物资管理和物质采购工作，杨军厚 ,白小娟、郭旭、史晓霞分别做架梁一、二、三 ,四队管库员，宋吉燕内页资料员。今年又以师带徒的形式从新分配来的学生中安排周美保、冯燕学习物资管理，做到物资管理人员不断层，后继有人。我部全员经过近一年京沪物资管理工 作 ,以刘建、付博勤奋好学、肯吃苦、对工作认真负责，遵守物资纪律，遇到问题及时反映，及时处理，目前他们已经成长为我部代理副部长，刘建管理京沪线物资工作，付博管理沪杭线物资管理工作。在他们的带领下，各个库管员以及新分配来的学生通过不断的学习，也已逐渐成长起来。 2、加强标准与制度学习，提高我部人员素质 “ 不懂就问，不会就学 ” ，这是我部一开始对所有成员所做的要求。由于我部人员从事物资管理工作均不超过两年，物资管理经验显得不足，只有通过不断的学习和实践才能使我19 / 41 部的物资管理水平得到提高。首先，我部成员对各种物资管理标准、制度进行学习，包括工程项目管理标准、程序文件、集团公司物资管理办法、新运公司物资管理办法、物资采购招议标管理办法、集团公司京沪项目经理部京沪高速铁路物 资设备管理办法、京沪建管物资管理流程、京沪物资站物资供应管理实施细则等。经过学习后，我部成员之间进行相互交流，提出自己的疑问。此时，首先要求他们给出自己的意见和想法，然后进行分析，给他们指出正确的做法。通过这种性质的学习，我部人员的业务技能便有了坚实的基础，并让他们在工作中能时时刻刻将标准铭记在心。 我部在前、中期，我部在领导关怀下 ,两次邀请郑西客运专线物资部内页资料员来我工区指导内页 资料。从企业信用评价、审计以及贯标方面对我部工作进行了指导。我们通过座谈、讨论交流和实践的方式进行理论知识的理解和消化，例如：物资点收流程及各个细节、每月对帐页的汇总方法、合同评审的要求及合格供方的评价内容、限额发料凭证等。 3、贴近现场，加深对各种材料的认识 为了使我部人员更加清楚 认识各种材料及其使用方法，我经20 / 41 常鼓励上工地进行学习，认识和了解各种材料的用途、使用方法及使用过程中应注意的细节。经过近一年的时间，我部人员对现场材料的认知程度已 经达到 90%。例如，落梁油顶在使用过程中应该注意对伸出部分的防尘工作，转移过程中应注意 油顶上的油嘴不被碰坏，各个零部件的单价是多少，购买途径是什么以及转移油顶需要用道链，道链的规格是什么等一系列的问题。 三、建立和健全物资管理制度，加强部门内页资料管理工作 京沪高速铁路是我国第一条高速铁路， “ 高标准、高要求、高质量 ” 是她的代名词，是我们建设单位的准则，也是我们每个建设 者的座右铭。因此，我部的物资管理工作也是一个全新的考验和挑战。 1、建立、健全部门物资管理制度 项目建立之初，我部门就积极学习上级物资管理文件，在执行集团公司工程项目管理标准、程序文件、物资管理办法、新运公司物资管理办法、集团公司京沪项目经理部京沪高速铁路物资设备管 理办法、京沪建管物资管理21 / 41 流程、京沪物资站物资供应管理实施细则中相关规定要求的基础上，结合本工区自身情况编制了与之相适应的物资管理办法、小型机具、工具损坏赔偿办法、低值易耗品摊销细则、周转料摊销细则、灌浆料管理制度、油品管理制度。办法从物资采购、验收、入库、发放到结算、摊销等方面制定了详细的标准与措施，使我部门的物资管理做到讲制度、讲标准、讲质量、讲效率，向规范化、制度化的方向前进。 2、部门内页资料管理工作 项目之初，我部就安排专门人员对各种物资进行及时点收、入库以及发放，做到帐、卡、物相符。随着架梁作业的进行，我部门建立并完善了各种记录及台帐：物资验收记录、支座及灌浆料可追溯性记录、油料的使用记录、物资收、发、存明细台帐、周转料台帐、主要物资核 销表、合格供方评价、供方调查表、危化品清单等、并及时向上级主管部门上报甲供物资需求计划、周转料动态信息表、季度材料出厂价格表、物资结算价格信息、半年主要物资统计报表、年度主要物资统计报表等。 在过去的一年时间里，我部通过公司信用评价、审计、项目22 / 41 管理认证对内页资料进行了全面的梳理，做了进一步的整理和规范，对检查出的问题进行了及时整改。比如，我部对四个队所用表格进行了统一；物资材料点收不仅有文字账面 ，还应用了物资软件进行做账；加强了网上平台进行各种资料的上报工作等。 采购员工作总结范文 在 200*年，因为市场形势剧变，市场产出严重缩水，收款周期比较长，采购部的工作经历了比较严峻的挑战，一方面项目成本控制的严格实行要求我们尽量降低采购成本，另一方面公司收款周期的 延长要求我们采购部在采购支付上要尽量延长帐期，争取更多的优惠条件，总体说来， 200*年采购部遇到了一定的困难和挑战。但在公司领导的正确指引和大力支持下，我们能够较好的完成全年项目采购任务，按公司规定支付相关款项，做到成本控制有力，供应渠道畅通，在保证公司项目正常实施的同时，维护了公司建立的采购物流渠道，维护了公司的美誉度和信誉度。现将我的工作详细汇报如下： 一、主要工作成绩 23 / 41 、采购部分 1、严格按照公司询价、核价、采购管理制度，严格控制采购成本，保质保量完成项目采购任务，全年完成采购项目共计 330 万元，保证了公司项目实施的正常进行。重点采购的大项目有：健桥证券北京营业部 UPS、发电机设备；健桥证券丹阳营业部建设项目所需设备；华龙证券日常设备供应；湖南省农行小型机以及附属设备 ；银河证券西安集中交易所需设备；健桥证券广域网项目以及华龙证券设备供应等采购任务。 2、努力学习，不断提高业务技能，征询产品信息，完成新项目的设备采购，在 200*年，我们接洽一些比较新的项目，如健桥证券北京营业部发电机项目以及湖南农行的小型机项目，还有健桥证券丹阳营业部建设项目设计的防雷防静电等设备采购，项目品种十分丰富和复杂，好多设备都是我们以前没有接触过的，这对我们的采购工作提出了一定的挑战 ，在总公司帮助下，我们经过积极的努力，全面完成了这些项目的采购，保证了项目正常实施，同时锻炼了我的能力拓宽了我的知识面，对后期的工作十分有意义。 3、不断拓宽采购渠道，征询采购信息和最新设备信息，为24 / 41 市场提供产品信息和支持。采购的工作和市场业务工作关联十分紧密，在 200*年，我们根据公司的经营计划和市场部的业务拓展计划，积极拓宽了采购渠道，同时，定期为市场部提供产品信息，保证市场部工作的正常开展， 取得了市场部的好评。 4、在项目采购上尽量争取价格优惠和较长的帐期，严格控制款项支付，保证了公司的正常运营，这是我们去年工作中的重心，因为应收款任务比较艰巨，所以应付款这块控制比较严格，这对我们来说真是巨大的挑战和锻炼，通过我们和供应商的良好沟通和多年关系的积累，付款的控制做的比较好。 5、根据公司的需要，参与部分市场业务工作，取得一定的好成绩，在 200*年，我直接负责华龙证券的日常设备采购和供应，从商务谈判、到供货以及后期收款等能较好的完成，取得客户的一直好评。同时还参与长沙交行的设备采购项目的商务谈判工作，取得了项目的成功。 协助公司完成的其它工作 在 200*年，我协助公司主要完成应收款工作，主要是华龙证25 / 41 券的应收款工作，在过去的一年里，我收回欠款 200 万元，同时协助公司开展大项目的收款工作，经过我们的努力，收回欠款 1000 多万元，较好的完成了公司的应收款指标。 二、工作中的缺点和不足 1、技术水平还需提高，尤其是对产品的具体配置和关键性能指标的理解还要提高，目前，产品的品种越来越丰富，分类也越来越细，采购工作对技术的依赖越来越大，所以提高基本技术能力，对今后的工作具有十分重要的意义。这也是我今后努力的方向。 2、和市场部、工程部门的沟通还需加强和提高，今后要逐步加强和市场部以及工程部门的沟通，严格控制采购供货时间和采购周 期，保证项目的供货的科学合理，争取更低的成本。 3、加强对客户需求的理解，寻求更多的渠道，为客户解决问题，这也是我今后努力的方向。 以上就是我 200*年主要完成的工作情况，有成绩也有不足，在公司上市的大好时机鼓励下，我一定会努力学习，不断提26 / 41 高业务水平和综合技能，为公司的发展作出应有的 贡献 2 采购员工作总结 工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成 ,明天的主要事情是什么 ,做个计划 .很重要的 ,或事情较多 ,我会记录下来 ,逐个或交 *处理 . 学会主动与人沟通：经常与车间 ,仓库 ,打样车间、品质的相关人员接触 ,这样便于自己了解产品 ,跟踪需要 ,减少工作失误 ,提高工作效率 . 对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点 ,事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验 .要求厂家处服务处理事得交书面说明 . 尽量做好工作总结：对所做的工作 ,每个月至少做个简短的总结 .从工作量、工作内容、完成事项 ,要事处理 ,问题解决 ,工作失误 ,工作计划等方面做个简短的总结 . 27 / 41 做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们 ,让他们能主动争取配合我们工作 ,及时解决问题 ,让其感受有压力又有动力 . 要持续对订单的跟踪：工作要有责任心 ,要严谨 ,要主动出击 ,不要寄希望于供应商肯定没有问题 ,要及时做好跟催工作 ,要分析供应商的每一次看似合理的理由 ,是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西 .要做好记录 ,便于查询和统计 ,及配合相关部门做好工作 . 问题处理：反应要快 ,汇报要及时、处理问题要敏捷果断 ,要有自己较好的处理建议提供 ,并能与供应商做个合适的谈判结论 . 职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯 ,有成本概念 ,有利润思维 ,有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯 .这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近 ,做一名真正优秀的采购员 . 采购员 ,在进行业务联系时 ,打业务电话的要点 . 1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、28 / 41 是分析市场变化等 . 2、组织好自身谈话内容的概要 ,做到谈话流畅 ,语言丰富 ,用语专业 ,亲切自然大方 ,热情大度 . 3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商的信息要了解 ,以此好回应对方的谈话 . 4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格 ,及你上次所订购价格 ,或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格 . 5、在关心业务的同时 ,不妨多给予客户 出了业务关心外 ,工作身体等也做个善意问侯 . 6、对新客户多介绍并展示一下自己公司的实力和优势等 . 常用物料降价如何采购？ 如果你是一名采购人员 ,接到一个客户来电 ,对方的报 价比上次报价更低了 .此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作 ,为企业降低采购成本！ 29 / 41 到此物料行情下降 ,价格下滑 .接下会做如下事： 1、 证实信息的准确性 .具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商 ,给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价 ,如何如何的合适 ,价格降了 .看他们的反应 . 2、 以订货的形式 ,强压价谈价 ,查知真实情况 .如果真降了 ,没有不想有货不做点降价表示出货的商人 . 应意识 3、 找寻此物料的前生原材料 ,从网上 ,从前生原材 料的商家去查实是否有降 .4、 证实物料价格真是降了 .就得做到要这些天勤询价 ,讲价 ,了解行情走势 ,做到需货时能购到最低的价格 . 5、 如果你暂时不需要这种物料 ,你也千万别放松警惕 ,有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责 .采购应该有觉察物料降中见涨的征兆 . 6、 勤看报表 ,了解库存量 ,少购货 ,缓购货 ,保持最低库存量 . 30 / 41 7、 越是降价时期采购员应该更有信心购得更低的价格 .越是降价 ,越要讲价还价 ,压价力度要加大 ,这时你完全可以这样规劝你的供应商：今天你这个价格不卖给我 ,别人先做了 ,说不定过两三天你的物料还没找到出路 ,价格比这个降得更低 .没有不心动的 . 常用物料涨价如何购买？ 采购最基本的职责就是保证所购产品的质量 ,和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下 ,能购得物美价廉的产品 .最有能力体现的就是能把握好采购的度 ,能做好行情降价和涨价的物料供应 .在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本 ,搏得自己的产品多占领市场份额的机会 ,就是优秀的采购 .涨价的征兆： 1、 你打电话给供应商了解情况 ,供应商表现出惜售的状态 . 2、 有经常给你打电话询订单的供应商家 .近段时间变得在你的电话铃声中消失了 . 3、 你要订单 ,不是价格没给到位 ,对方对你的需货量打折的情况下 . 31 / 41 4、 你供应商对你大叫前生原材料涨得很多 ,或有什么意外情况 ,导致某一种市场走俏的原材料不能生产 ,或减少 .等很多情况下 ,可能物料要涨价的局势比较大 ,你作为一名采购员就是密切关心行情动态了 .证明有涨 ,要做好如下准备工作 . 1、 分析现在行情涨 ,是你公司用量的淡季还是旺季 ,淡季有用就行 ,不给生产断货 ,旺季就得确保此时的低成本购进 . 2、 分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供 ,有没有人为炒作 ,就是前生原材料紧张 ,能紧张多久 .还波及的范围有多大 ,受不受国际因素的影响 ,与石油 ,人民币的兑付等问题关联有多大等到 . 3、 只有从根本找准的涨势的原因 ,才能对症想策 . 4、信息肯定是知道得越早越好 ,当然你能下手得越早也越好 ,你完全可能在有所觉察的情况下 ,先与信息不好 ,或对你公司合作很好的客户手中购上一担货 .这时你可以称你公司的用量加大 ,什么的 ,以能购得多点好 ,最好是价格不涨 ,或稍有表示 .抓住时机 ,涨价时有时是需要分秒必争的 . 32 / 41 5、 涨价要沉得住气 ,不要一听供应要调价 ,马上就不知所措 ,或者说有的紧跟其上 .要灵活运用 ,多家订购 ,越俏的货 ,越不能在一家做 ,万一供应商 到时急得人是你 ,卖了高价赚钱的是供应商 . 6、涨价时订购一定有必要采取 多项选择 ,不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库 ,越是涨价 ,供应商的前生材料还是紧 ,说不定供应不可能在你这拿了订单 ,但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有 .这也很正常 .你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的 ,为此越是行情不正常 ,采购人员越要警惕小心 .一颗红心多手准备 ,胜多失少 . 特别的原因推辞送货 ,或不送 , 3 公司采购员 2016 年度工作总结 默认分类 2016-01-04 17:16:44 阅读 3351 评论 2 字号：大中小 订阅 2016 年马上就要过去了，再回首，思考亦多，感慨亦多，收获亦多。 “ 忙并收获着，累并快乐着 ” 成了心曲的主旋律，33 / 41 常鸣耳盼 。 09 年对我来讲是印象深刻的一年，我来采购部整整一年，一切都是从零开始的。总结自己在这一年的工作情况，总的来说 2016 年是我成长的一年，学习的一年。压力带来了累的感觉，累中也融进了收获的快乐。在这个年度总结中，我特别要感谢我的领导，我的同事，因为是领导的信任和鼓励，让我的工作能力有了大的提高，心理素质也越来越好。同时，工作中同事之间的相互配合和理解让我的工作才如此顺利的进行，所以我的进步与我的领导和同事是密不可分的。 现简单回顾 09 年我的主要工作情况： 一、工作调度和职责 09 年初开始初步摄入采购工作。在领导和同事的帮助下对工作有了基本的掌握和了解。在熟悉工作流程后，和供应商做好必要的沟通和联系。采购部是一个公司很关键的部门，它牵涉到公司的盈利问题。所以基于工作的本身职责， 在每时每刻我都很谨慎的工作，一是在了解原材料的市场价后选择对我司最有益的一家公司采购，在原材料订料之后，跟踪原材料的到货情况，做到客户的交货期不因为原材料的到货情况而受到影响。其次负责公司员工的社保缴纳的工作。 34 / 41 09 年 4 月份，公司现任经理上任，随着公司订单的逐步增加，工作量也随之加大，负责采购的同时，安排车间的工作计划。刚开始很不适应，经过两个多月的磨合之后，工作才有了一定的进展。 8 月份将公司 为 物资管理部工作流程 年度物资部工作总结 转眼之间，二零零九年已接近尾声。在这一年的时间里，我部在各级领导们的关怀和照顾下，克服重重困难保质、保量、及时、高效地完成了四个架梁队的小临建设用料、支座、灌浆料、油料、设备拼装所用的工、机具以及现场各种杂备料的供应、验收、存储及保管、发放、结算、核算，内页资料的建立及完善等工作。 在过去的一年中，工区自 XX 年 12 月 16 日开始架梁以来，已经完成箱梁架设 2140 孔。期间，工区连续创下了多项国内纪录： 2016 年 4 月 7 日四机日架 16 孔， 4 月 8 日继续创下四机日架 20 孔的世界纪录； 2016 年 6 月，工区架梁四队架梁 104 孔，工区更是以月架梁 355 孔的成绩在京沪线上傲35 / 41 视群雄； 2016 年 7 月我工区率先突破 1000 孔箱梁架设，继续保持京沪线第一； 2016 年 9 月，工区在全线率先突破 2000孔箱梁架设大关 ，架梁三队更是全线第一完成 517 孔箱梁的架设任务。 现将我部一年中的工作做如下总结： 一、物资管理流程 二、机构设置及人员分工 物资管理人员业务素质和技能的高低，决定了工区物资管理水平的高低。因此，工区对物资管理机构进行了精细的人员配置，确保物资管理处于良好的运行状态。 1、 物资管理机构设置及人员分工 我部在常务副经理许良领导下，并设 立职能机构物资管理部和物资管理岗位。物资管理部由李世贵 ,助工刘建、付博，从事具体的物 资管理和物质采购工作，杨军厚 ,白小娟、郭旭、史晓霞分36 / 41 别做架梁 一、二、三 ,四队管库员，宋吉 燕内页资料员。今年又以师带徒的形式从新分配来的学生中安排周美保、冯燕学习物资管理，做到物资管理人员不断层，后继有人。我部全员经过近一年京沪物资管理工作 ,以刘建、付博勤奋好学、肯吃苦、对工作认真负责，遵守物资纪律，遇到问题及时反映，及时处理，目前他们已经成长为我部代理副部长，刘建管理京沪线物资工作，付博管理沪杭线物资管理工作。在他们的带领下，各个库管员以及新分配来的学生通过不断的学习，也已逐渐成长起来。 2、加强标准与制度学习，提高我部人员素质 “ 不懂就问，不会就学 ” ，这是我部一开始对所有成员所做的要求。由于我部人员从事物资管理工作均不超过两年，物资管理经验显得不足，只有通过不断的学习和实践才能使我部的物资管理水平得到提高。首先，我部成员对各种物资管理标准、制度进行学习，包括工程项目管理标准、程序文件、集团公司物资管理办法、新运公司物资管理办法、物资采购招议标管理办法 、集团公司京沪项目经理部京沪高速铁路物资设备管理办法、京沪建管物资管理37 / 41 流程、京沪物资站物资供应管理实施细则等。经过学习后，我部成员之间进行相互交流，提出自己的疑问。此时，首先要求他们给出自己的意见和想法，然后进行分析，给他们指出正确的做法。通过这种性质的学习，我部人员的业务技能便有了坚实的基础，并让他们在工作中能时时刻刻将标准铭记在心。 我部在前、中期，我部在领导关怀下 ,两次邀请郑西 客运专线物资部内页资料员来我工区指导内页资料。从企业信用评价、审计以及贯标方面对我部工作进行了指导。我们通过座谈、讨论交流和实践的 方式进行理论知识的理解和消化，例如：物资点收流程及各个细节、每月对帐页的汇总方法、合同评审的要求及合格供方的评价内容、限额发料凭证等。 3、贴近现场，加深对各种材料的认识 为了使我部人员更加清楚认识各种材料及其使用方法，我经常鼓励上工地进行学习，认识和了解各种材料的用途、使用方法及使用过程中应注意的细节。经过近一年的时间，我部人员对现场材料的认知程度已经达到 90%。例如，落梁油顶38 / 41 在使用过程中应该注意对伸出部分的防尘工作，转移过程中应注意油 顶上的油嘴不被碰坏，各个零部件的单价是多少，购买途径是什么以及转移油顶需要用道链，道链的规格是什么等一系列的问题。 三、建立和健全物资管理制度，加强部门内页资料管理工作 京沪高速铁路是我国第一条高速铁路， “ 高标准、高要求、高质量 ” 是她的代名词，是我们建设单位的准则，也是我们每个建设者 的座右铭。因此，我部的物资管理工作也是一