商检自查报告

1 / 6 商检自查报告 泰州市海陵区好人缘商贸有限公司 进口食品库自查验收报告 我公司进口食品库选址江洲南路 123 号、面积 600平方米， 该进口食品库远离妨害食品安全的污染源， 500 米范围内没有畜禽饲养场、化工厂。进口食品库周围无积水、无扬尘、无鼠害、无有害生物和病媒昆虫栖息和滋生环境。 我公司进口食品库依据进出口食品储运场所与人员卫生规范 第一部分：储藏库房要求，配置了相应的硬件设施。食品库建筑材料环保不会对食品造成污染；设置防鼠防虫害设施，排水沟出口和排气口应 有网眼孔径小于 6mm的金属格栅或网罩，以防鼠类或虫害；食品库配备足够数量的物品存放架 /栈板；有良好的通风防潮设施，配备温湿度计和自动温度记录仪，以保障食品安全不变质。 我公司食品库内部设置了待检区、整理区、监管区和合格货物放置区。待检区：用于存放未经检验检疫的进口食品。 整理区：应封闭，满足进口食品由于运输包装破损、外包装标签等不符合检验检疫要求需要返工整理时的需要。设置更衣室、洗手消毒设施；配备整理、整改、分拣、打包、搬运产品所需的工器具，工器具应满足食品卫生要求；设置合理人员和货 物通道，并确保人流和物流的畅通，防止交叉2 / 6 污染。 监管区：用于存放不合格进口食品。 合格货物放置区：暂存检验合格的进口食品 我公司制定了有效的出入库货物管理制度，发现异常情况及时上报，保证食品安全。 泰州市海陵区好人缘商贸有限公司 2016 年 1 月 10 日 出口玩具生产企业质量许可审核要求进度表 1. 完成进度表： 宁波璐璐电器有限公司 企业出口能力核查不合格项 整 改 报 告 工厂代表：整改日期： 不 符 合 项 报 告 慈溪出入境检验检疫局： 公司于 XX 年 06 月 10 日接受贵局专项检查整治小组对公司进行食品加工机、温奶器产品的企业出口能力考核表进行考核，结果共产生 6 条不符合项，公司领导十分重视，立即停业整改，于 XX 年 6 月 13 日招开全体中层领导会议，总经理亲自主持全体中层员工认真学习企业出口能力考核表中的 11 条内容，结合要求讨论了本次检查的不符合事实，逐条分析不符合事实，找出原因，落实到部门中的相关责任3 / 6 人，由各部门负责人协同责任 人进行深刻分析，详细进行整改，并保存相存记录。 以下为不符合整改详细内容： 一、不符合事实描述 1、未能按程序文件规定对合格供应商进行评定，记录不齐全。 缺少关键元器件发生变更后对产品重新进行确认的程序。 2、出口产品追溯体系不健全。 3、缺少关键工序点及检验要求和记录。 4、未能提供有效的进口国标准。 5、缺变频电源和接地电阻仪。 6、未能提供客户来样和新产品在投入生产前进行产品验证审查的程序和记 录。 二、原因分析及纠正措施计划： 1、由于公司采购部员工未严格按照采购控制程序要求对供应商进行评定，也未保存相关记录，也不能提供元器件发生变更后对产品重新进行确认的程序，造成不符合考核能力表第 1 条要求。 公司办公室将于 XX 年 6 月 15 日组织质量负责人与采购部相关责任人认真学习企业出口能力核查要求和公司的采购控制程序。采购部严格按照程序要求对公司所有4 / 6 供应商进行评定，合格的列入合格供方名录。质量负责人负责产品的一致性控制程序的建立与贯彻实施。 2、由于对出口产品追溯体系认识不够全面，且各相关部门未对产品追溯要求进行重视，造成出口产品追溯体系不健全，不符合考核能力表第 3 条要求。 公司办公室将于 XX 年 6 月 15 日组织相关部门认真学习企业出口能力核查要求，质量负责人负责组织立即编制标识和可追溯性程序。办公室负责印制相关标识标贴，各相关部门严格依据标识和可追溯性程序进行标识与标贴。 3、公司主要以装配为主，工序的检验方式主要以首检、自检和巡检为主，因公司生产以流水线作业，因此工序检验记录主要是巡检记录表。由于品质部检验员对工作不够认真负责，未及时填写生产巡检记录，造成关键工序点现场缺少相应的检验记录，同时品质部也未对关键工序点 QC 检验作质控点标识，不符合考核表第 4 条要求。 公司办公室将于 XX 年 6 月 20 日协同品质部组织巡检员进行培训，认真学习公司生产过程控制和过程检验控制程序，并严格按照记录表格式做好巡检记录，对关键工序点 QC 检验点作质控点标识，并保存相应记录。 4、由于研发部未能及时搜集食品加工机和温奶器产品的所有进口国标准，造成不符合考核表第 6 条要求。 公司办公室将于 XX 年 6 月 20 日组织研发部 人员搜5 / 6 集食品加工机和温奶器产品的所有进口国标准，并认真学习所有标准，确保公司的检验文件符合相关国家标准要求，并保存相应记录。 5、由于公司目前未生产类电器产品，因此公司品质部不够重视，造成检测设备不能满足检测要求，不符合考核表第 5 条要求。 因公司目前所出产品均为类电器产品，因此公司决定暂不购买接地电阻仪，将向商检局提交书面保证书以保证不生产类电器产品。 6、由于研发部对企业出口能力核查要求不够熟悉，造成未能提供客户来样和新产品在投入生产前进行产品验证审查的程序， 也不能提供产品生产前对产品进行验证的记录，不符合考核表第 10 条要求。 公司办公室将于 XX 年 6 月 21 日组织研发部认真学习企业出口能力核查要求，立即编制设计和开发控制程序，并按要求做好相关记录，保存相关记录。 三、纠正或预防措施完成情况 1、公司办公室于 XX 年 6 月 15 日组织质量负责人与采购部相关责任人认真学习企业出口能