整改工作报告(内部).doc

整 改 工 作 报 告赤峰中色白音诺尔矿业有限公司一矿2015年12月4日2015年11月25日，中色一矿在接到整改指令后对各作业地点进行了全面检查，根据“白音矿发201556号赤峰中色白音诺尔矿业有限公司安全生产整改实施方案”文件要求、结合检查情况制定了中色一矿安全生产整改实施方案。单位对整改实施方案组织专题会议，所有人员对“11.24事故”进行了深刻的反思，查找安全生产中存在的不足。整改实施方案制定后，对检查出的问题进行分类、汇总，并安排布置落实整改时间、地点、内容、整改责任人和整改具体要求。每天下井前组织召开整改安全会议，每项整改内容都有专人现场监督，在每天整改结束后，组织召开整改完成情况总结会议，对当天的整改情况进行汇报、汇总。单位领导根据当日整改情况安排下一天整改内容，整改责任人根据整改内容合理安排人员。整改期间一矿全体员工对此次整改高度重视，单位所有领导、安全员、技术员、班组长及各岗位职工都积极主动参加到整改工作中。经过认真组织整改，对作业现场存在的包括电器、设备、运输、通风、顶板、规章制度建立、技术行业标准、六大系统完善情况等已全部得到落实及整改完善，现将整改结果报告如下：整改工作从2015年11月25日历时10天，本次整改工作以现场隐患排查治理为主，共有19项内容，重点项目9项。具体检查整改项目一、现场存在的问题（1）、作业现场顶板管理存在的问题：900、850、800、750中段主运输巷道、出矿口、巷道穿脉、底部切采、斜坡道、行人天井、联络道、浅采采场、攉渣作业面、潜孔钻、地质钻作业区域、小钻火工器材临时存放箱附近存局部在浮石隐患。（2）、爆破作业地点存在的问题：1、800中段21#矿体1#采场行人出口过多，爆破警戒过程中存在安全隐患，要对部分地段进行围封；2、900、850、800中段各别地段起爆线与动力电缆线间距不符合安全要求，悬挂不合理；（3）、通风系统存在的问题：1、900中段斜坡道及各别高层天井通风设备设施没有按照规范要求架设，各别风筒布破损存在漏风现象；2、800、750中段马头门附近风门墙体局部有漏风现象；3、750中段95线备用通风布没有按照要求合理摆放；4、900、850中段125-129线主通风线路有杂物；（4）、机械设备及附属设施存在的问题：1、900中段97线与850中段95线电缆线架设不规范；750中段95线及105线、800中段119线电机车滑线架设部分不规范；2、1#、2#、8#铲运机卫生不合格、2#铲运机安全防护棚未安装；3、900中段2#、850中段4#电机车安全防护棚需要修整；4、900中段105线、800中段97线砂轮机护罩不牢固；（5）、六大系统存在的问题：1、750中段105线、129线人员定位系统基站存在故障；2、750中段马头门视频监控摄像头无图像；3、900中段21#、61#矿体缺少压风自救、供水施救系统；4、900中段缺少人员定位系统；900、850中段21#及61#矿体缺少一氧化碳及风速传感监测点；5、900、850中段21#、22#矿体群附近未设置应急通讯设施。（6）、井下作业现场、文明生产及定制管理存在的问题：1、部分穿脉、废旧巷道、天井、溜井、耙道、各别安全防护围栏过稀、部分区域缺少密闭及部分标志牌；2、部分出矿、出渣作业运输线路卫生需要清理；3、800中段105线主巷、61#矿体119线水沟杂物过多；850中段95线水沟过浅；750中段127线穿脉口水沟破损；850、750中段水泵房内卫生不合格；850-800中段斜坡道有杂物；4、900、850、800、750中段各别作业面凿岩钻机、钻杆、撬毛工具、火工器材临时储存箱未按要求摆放；5、部分地段废旧物资现场摆放较乱。（7）、提升系统存在的问题：1、800中段后巷摇台不灵敏、缺少安全门；2、750中段安全门过低，后巷缺少安全门；3、800中段119线新副井马头门操车基础部分地段破损；4、新副井地表轨道及滑线有部分地段破损。（8）、火工器材库存在的问题：1、火工器材库房通风天井铁栅栏门有开焊处；2、库内灭火器缺少架子。（9）、安全防护设施存在的问题：1、750中段配电室、水泵房及内灭火器压力不足；2、850中段19-4#矿体10#及17#矿体12#闭坑采场出矿口缺少安全护栏；3、空压机缺少安全防护围栏；4、800中段4-8#矿体125-129线、750中段21#矿体95-99线施工完地质钻孔未封堵，存在安全隐患；5、提升机房内缺少安全防护围栏；6、绞车房、空压机房和火工器材库缺少消防锹；7、900中段61#矿体9#采场、850中段18-4-5#采场部分出矿口使用1立方米铲运机作业时，巷道规格不满足安全距离要求；850中段22#矿体铲运机行走部分地段顶板过底；8、800中段22#矿体3#溜井，矿石直接落到溜井平巷底板，利用装矿设备进行二次倒运，此种方法的缺点在于工人劳动强度大，出矿机械损耗大；9、800中段21#矿体85线-93线上盘运输巷，出矿巷破碎，采用木材临时支护不满足安全要求。隐患整改明细表（1） 、作业现场顶板、帮壁浮石隐患整改：序号整改项目整改完成情况整改责任人监督人整改完成验证人1主运输巷道、出矿口、巷道穿脉、底部切采、斜坡道、行人天井、联络道、浅采采场、攉渣作业面、潜孔钻、地质钻作业区域、小钻火工器材临时存放箱附近浮石处理。11月28日对主运巷道、出矿口巷、穿脉、底部切采、斜坡道、行人天井、联络道、浅采采场、攉渣作业面、潜孔钻、地质钻作业区域、小钻火工器材临时存放箱附近浮石进行撬毛处理，11月30日已整改完成。张春海张 新李海军郑显坤高跃前、王海军杜雪松、张清华王勋超、马林杰段志伟、王晓伟赵 岩、苏凤波于海跃曹旭辉刘志强葛志国（2）、井下爆破作业与爆破地点隐患整改： 序号整改项目整改完成情况整改责任人监督人整改完成验证人1采场出矿口起爆地点与作业警戒区域有影响安全状况的部位进行拆除或围封。在11月28日对隐患部位进行拆除或围封至11月30日整改达标。郑显坤苏景春王海军张永星赵 东赵 岩于海跃曹旭辉刘志强葛志国2起爆线路与电缆线距离较近部位要进行合理悬挂在11月28日对隐患部位进行合理悬挂，已于当日整改达标。（3）、通风系统隐患整改：序号整改项目整改完成情况整改责任人监督人整改完成验证人1900中段斜坡道及各别高层天井通风设备设施没有按照规范要求架设，各别风筒布破损存在漏风现象11月28日对所有斜坡道及高层天井通风设备设施按照规范要求架设，完善好各地点通风设施。已于当日整改达标。纪永春姚立成高越前段志伟田仕超苏凤波张清华李华年于海跃曹旭辉刘志强葛志国2800、750中段马头门附近风门墙体局部有漏风现象11月18日对800、750中段马头门附近风门墙体加固。已于当日整改合格3750中段95线备用通风布没有按照要求合理摆放11月29日对摆放不合理通风器具进行定置摆放。已于当日整改完成4900、850中段125-129线主通风线路有杂物11月29日对主通风线路进行清理，已于11月30日全部整改完成。（4）、机械设备、电气安全隐患整改：序号整改项目整改完成情况整改责任人监督人整改完成验证人1900中段97线与850中段95线电缆线架设不规范；750中段95线及105线、800中段119线电机车滑线架设部分不规范11月28日开始对电缆线进行合理架设、对电机车滑线架设不规范部分进行修整，已于12月1日整改完成杨 森李雪峰潘海峰孙晓明刘文旭于海跃曹旭辉刘志强葛志国21#、2#、8#铲运机卫生不合格、2#铲运机安全防护棚未安装11月28日对卫生不合格铲运机进行清理、对2#铲运机安全防护棚进行安装。已于12月1日整改完毕。3900中段2#、850中段4#电机车安全防护棚需要修整11月29日对900中段2#、850中段1#电机车安全防护棚进行修整，已于12月3日整改完毕4900中段105线、800中段97线砂轮机护罩不牢固12月1日900中段105线、800中段97线砂轮机护罩用螺丝进行加固，已于12月3日已整改完毕（5）、六大系统的维护检查：序号整改项目整改完成情况整改责任人监督人整改完成验证人1750中段105线、129线人员定位系统基站存在故障11月29日对750中段105线、129线人员定位系统基站进行维修，已于11月30日整改完成。杨 森李雪峰潘海峰孙晓明刘文旭段志伟田仕超于海跃曹旭辉刘志强葛志国2750中段马头门视频监控摄像头无图像11月30日对750中段马头门视频监控摄像头进行维修，已于12月3日整改完成3900中段21、61#矿体缺少压风自救、供水施救系统12月1日对900中段21、61#矿体缺少压风自救、供水施救系统进行补充完善，已于当日整改完毕4900中段缺少人员定位系统；900、850中段21#及61#矿体缺少一氧化碳及风速传感监测点；11月29日对900中段人员定位系统进行架设；900、950中段缺少一氧化碳及风速传感监测点进行了补充架设，已于12月4日整改完成5900、850中段21#、22#矿体群附近未设置应急通讯设施11月29日对900、850中段21#、22#矿体群附近架设应急通讯设施。已于12月2日整改完成（6）、作业现场、文明生产及定制管理：序号整改项目整改完成情况整改责任人监督人整改完成验证人1各川脉、废旧巷道、天井、溜井、耙道、各类安全防护围栏安全间距不足、部分地域缺少密闭及部分地方缺少标志牌，或标志牌悬挂位置不当。1、11月28日对安全间距不足围栏进行加密处理，已于当日完成整改。2、11月29日对缺少密闭地域进行围封，已于11月30日整改完成。3、12月2日对缺少的标志牌进行补齐，悬挂为不当的进行合理悬挂，于12月3日完成。张 新张春海李海军郑显坤苏景春潘海峰李华年孙 锐杜雪松张清华王勋超马林杰段志伟王晓伟赵 岩苏凤波寇宇峰赵 东于海跃曹旭辉刘志强葛志国2出矿(渣）作业运输线路现场文明生产部分地域不合格，采场内行人通道两侧剩渣影响人员通行，高层采掘采场、天井联络道、中深孔爆破区作业现场卫生不合格。1、11月28日对文明生产不合格的作业地点进行清理，于12月一日完成整改。2、11月30日对影响通行的采场两侧剩渣进行清理于12月2日完成整改。3、12月2日对高层采掘采场、天井联络道、中深孔爆破区作业现场卫生不合格地域进行清理于12月3整改完成。3800中段105线主巷、61#矿体119线水沟杂物过多；850中段95线水沟过浅；750中段127线穿脉口水沟破损；850、750中段水泵房内卫生不合格；850-800中段斜坡道有杂物；11月29日对各水沟进行了现场清理、破损地段进行修整、卫生不合格地段进行清理，于12月1日完成整改。4钻机、钻杆、撬棍、火工器材临时存放箱存在乱存、乱放现象在11月30日对乱存、乱放的钻机、钻杆、撬棍、火工器材临时存放箱进行定置摆放，已于当日整改达标。5部分地段废旧物资现场摆放较乱。在11月30日对废旧物料进行了清理，对不能使用的废弃物料进行退库工作。针对能够使用和待用的物资在各中段建立了待用物资储备点，已于12月3日整改达标。（7）、提升系统整改：序号整改项目整改完成情况整改责任人监督人整改完成验证人1800中段后巷摇台不灵敏、缺少安全门11月30日对800中段摇台进行维护调整，于12月1日增加后巷马头门安全防护装置。杨 森李 瑞冯树军王海军高跃前杜雪松张清华于海跃曹旭辉刘志强葛志国2750中段安全门过低，后巷缺少安全门11月30日对750中段安全门进行维护调整，于12月1日增加后巷马头门安全防护装置。3800中段119线新副井马头门操车基础部分地段破损；12月3日开始800中段119线新副井马头门操车基础部分进行维护，目前该项工作正在进行中4新副井地表轨道及滑线有部分地段破损。12月3日开始对地表轨道、滑线进行维护，目前该项工作正在进行中（8）、火工器材库整改项：序号整改项目整改完成情况整改责任人监督人整改完成验证人1火工器材库房通风天井铁栅栏门有开焊处12月1日对铁栅栏门开焊处进行焊接，当日整改完毕。杨 森陈海军王海军潘海峰刘文旭张永星于海跃曹旭辉刘志强葛志国2库内灭火器缺少架子12月2日焊制库内灭火器架子，灭火器上架于当日按要求整改完毕。（9）、完善安全防护设施：序号整改项目整改完成情况整改责任人监督人整改完成验证人1750中段配电室、水泵房及内灭火器压力不足12月1日对压力不足的灭火器进行更换已于12月3日已更换完毕杨 森陈海军陈海清李 瑞杜凤臣王海军潘海峰刘文旭张永星李华年段志伟王勋超于海跃曹旭辉刘志强葛志国2850中段19-4#矿体10#及17#矿体12#闭坑采场出矿口缺少安全护栏12月2日对闭坑采场出矿口增设安全护栏，当日整改完毕。3空压机缺少安全防护围栏12月3日对空压机增设安全防护围栏，当日整改完毕。4800中段4-8#矿体125-129线、750中段21#矿体95-99线地质钻孔未封堵存在安全隐患12月1日对地质钻孔进行封堵，当日整改完毕。5提升机房内缺少安全防护围栏12月2日对提升机房增设安全护栏，当日整改完毕。6绞车房、空压机房和火工器材库缺少消防锹12月3日对绞车房、空压机房和火工器材库配备消防锹，当日整改完毕。7900中段61#矿体9#采场、850中段18-4-5#采场部分出矿口巷道规格不满足安全距离要求; 850中段22#矿体铲运机行走部分地段顶板过底11月29日对所有井下铲运机运行地段，不满足安全要求的进行修整，该项工作正在完善中8800中段22#矿体3#溜井浇筑12月2日开始对800中段22#矿体3#溜井所需浇筑物料往井下运输、储备，该项工作正在进行中9800中段21#矿体85线-93线上盘运输巷锚喷支护12月3日开始对800中段21#矿体破碎地段施工锚杆孔，该项工作正在完善中本次整改，一是整改重点项目多；二是重点整改项目参加人员多；三是整改时间短，整改期间公司领导、相关部门负责人及工作人员积极来我单位对整改工作监督指导，在各级领导的大力支持下提前1天完成整改任务。在本次整改结束后，单位领导、安全组、技术组、各班组长对所有整改项目进行了现场验收，经现场验收确认，所有整改项目都己达到验收标准：1作业现场存在的包括电器、设备、运输、通风、顶板、帮壁等安全隐患己排除；2作业场所道路整洁、生产布局合理、物料堆放有序，各作业工种严格执行各种作业标准程序；3各种劳动保护用品用具均己按时发放，作业人员穿戴齐全整齐；4员工安全档案齐全，员工换岗作业前及时进行培训教育；5各种检查制度健全、隐患处理制度完善、安全检查及隐患整改记录齐全；6火工产品运输、使用、管理都符合规程要求；7动火作业前严格执行审批制度；8所有工程设计，都执行国家标准和行业标准；9所有工程设计中安全技术措施健全、符合规程、规范要求；10工程施工作业前，技术人员己向安全管理人员、施工人员进行技术交底并存档；11施工阶段工程技术人员定期对工程进行安全检查指导，并及时补充安全技术措施；12一矿己