仓库管理规定OK

广东澄海创翔玩具厂责任部门仓库文件编号CX-005文件名仓库管理规定生效日期2010-7-16版本号A0页码5/51、目的确保仓储管理处于受控状态，以满足生产和顾客的要求，做到责任到人、帐物相符、供应及时。2、适用范围：适用于本公司的仓库管理，即收、发、存、帐管理和相关工作人员。4、术语和定义4.1、点数指数量的具体验收作业，为正常之验收作业内容。4.2、扣数指供应商在送货时，包装数量和实际数量有差异，且外包装标识数量大于实际清点数。4.3、呆滞物料根据公司规定存放在公司仓库6个月以后，一直未动用或处理的物料。包括：客户取消订单不能再利用或不能及时利用、ECN更改后未及时利用或其他原未利用的无质量问题或有质量问题未报废或处理的物料。4.4、物品燃料、半成品、成品等的全称。4.5、套料单（表）就是物料交收的材料出库单。5、职责5.1、厂长对仓库管理负有直接领导责任，负责仓储的整体规划、人力资源规划、绩效考核监督工作。5.2、仓库主管a)、合理安排和调度仓管员工作；b)、仓库日常检查和督导；对仓库的安全工作负责；c）、及时按计划组织收、发、送物料及成品出货工作。d)、收、发单据的审核、签发5.3、仓管员a)、对物品的收、发、存、帐的正确性和准时性负责；b)、对辖区内的物品安全性负责；c)、负责辖区内“6S”管理要求的落实。d）、对收、发、上柜的及时性负责e）、做好先进先出工作。f)、及时搬运、装卸、整理物品。6、工作流程与要求6.1、总则6.1.1、先进先出物料、成品的存放地分区管理，视数量而定，发货时按电脑帐或手工帐或卡的标识、时间先进先出。6.1.2、帐实相符清点核实，凭证入帐，及时入帐，定期盘点。6.1.3、整理整顿按用分类，无用处理，定区定位，标识说明。6.1.4、安全可靠做好安全工作，防火、防盗、防雨、防霉、防电、鼠害及按要求摆放。6.2、进、出仓工作流程6.2.1、物料的进仓a)、仓管员核对物料的名称、数量、规格、供应商等内容是否跟采购单一致；b)、仓库指定人员通知品质管理部进行检验；c)、如果品质管理部验证不合格，按不合格品控制程序处理；d)、验收合格的物料，仓管员清点核实，入仓、开收料单，登帐，入电脑系统。6.2.2、物料的出仓a)、按套料表或领料单的名称、数量、规格核对仓存物料的名称、数量和规格组织准备物料；b)、仓管员按套料表或领料单的名称和数量发放，收发和领用人员要签名，并及时在物料卡上记录和登帐；c)、仓管员签发的单据及时分发到相关部门。6.2.3、物料退货a)、供应商的物料经品管部检验不合格，按不合格品控制程序处理；b)、生产车间退货时，必须分清合格品和不合格品，如果是合格品依车间退单的数据、名称核对，并及时填写领料单并登帐，如果是次品按品质管理部意见处理并做标识；c)、外协厂商的物料退货必须依来料检验规范办理，如果是合格品办理退货、进仓手续，并及时开领料单同时登帐；如果是次品，按品质管理部意见处理。6.2.4、成品进仓a)、成品生产车间的送货人员将送货单和合格成品一起送至成品仓交收点；b)、成品仓管理人员检查、核实成品的名称、数量和品质管确认标签；c）、成品摆放规定：30kg以内，摆放510层；3050kg，47层；特殊包装仓管员视具体情况而定。另外，每箱的上下层要对齐。d)、生产车间的入库凭证仓管员确认无误后，一般情况下当天进帐并把交库单分送到各相关部门。e)、因经销商及客户的成品退货经过品质管理部检查，维修组或生产部按有关要求处理后，检验合格的产品才能入库。6.2.5、成品出仓a) 仓库管理人员接到市场营销部发货单后，应先确认其型号、数量、规格，仓库是否有货；b) 型号、数量、规格确认清楚后，逐一按发货单上面的要求安排发货，并通知公班装车；c) 按实发数量填写在发货单的实发栏上，并合计签发，提货人员要在发货单上签收；d) 依发货单上的实发数量及时进帐，并把发货单分送财务部、市场营销部。6.2.6、呆、废物品的处理a) 仓管员有权提报有可能可以替用到其它型号的合理建议或其它处理办法；b) 残次物料要及时提报，填制存货报废申请表，依规定审批后才能处理；c) 如果报废手续齐全，要检查一下里面是否有可能回收的零配件，如果有须经捡料员拆散捡出，由品质管理部人员检验，合格的重新进仓；6.3、不同类型物料的收发存作业要求6.3.1、物料仓存物料区分为订单材料、安全库存、呆滞料三项。6.3.2、收发存作业6.3.2.1、验收准备验收作业必须依据采购订单执行，无订购单拒收，并上报采购/厂部。6.3.2.2、料验收作业a) 仓库单位将品质验收合格或特采使用的物料，依据来料检验报告、采购单对其包装方式、标识、规格、数量及其它附加要求进行验收；b) 仓库在数量的验收过程中出现异常，即向仓库主管人员或采购提出，以求得异常的及时处理。6.3.2.3、材料入库及存放a) 材料到达后存放于仓前，经品质及数量验收作业后始得入库存放，验收有问题之物品应集中存放待处理区（或待验区内），依不合格品控制程序处理；b) 仓管员将品质检验合格的物料，依照规划好的存放地点进行存放，存放的方式的地点应便于物品的先进先出。6.3.2.4、领、发料作业a) 装配按生产部依生产作业计划制作套料表，送到仓库及相关的作业部门，仓库依套料表的内容进行备料，按套料管理规定执行备料、套料、送料作业；6.3.2.5、日、月结报表及余料处理a) 仓库依当日到位之材料资料完成电脑账的输入作业，以使部相关部门查询或上报到位情况；b) 生产车间及外制、采购外发加工负责于订单完成后，应即清点余料，于24工作小时内缴库，生产部/采购等负责人应经常巡视，清查有无余料未缴，如有应即责成相应单位负责人即办理缴库；c) 仓库主管每月底盘查核对库存材料，于每月的5日交一份给财务，一份给厂部/采购以核对查阅，并把逾半年未有使用记录的