产品质量信息管理办法

产品质量信息管理办法 文件编号: XXX-ZL-P-007 版本号：A 发布/修订日期: 1. 0 目的及适用范围为了明确公司质量信息系统的组织构架、各级职能部门的职责、信息提报流程及模板、信息传递时限要求及质量信息的处置，特制定本办法。本办法适用于公司生产经营活动中（量产过程）质量信息的收集、分析、整理、传递、处理和归档等管理工作。20 定义质量信息：产品质量形成和用户使用过程中所发生的各种有用的情报和资料。生产过程质量信息：自各种原材料、协作配套件入厂到制造成品入库前所发生的与产品质量有直接关系的各种质量信息。市场质量信息：自产品交付成品库到产品销售及服务的全过程中，因设计、制造、采购件质量问题等原因所发生的各种质量信息。30 内容3. 1组织机构3.1.1质量信息由质量部统一管理,在质量部设立公司质量信息中心；相关各部门（技术中心、工艺部、采购部、制造部、销售部等）分级管理，并设立质量信息子中心。详见“图1：质量信息系统机构图”。3.1.2质量信息子中心必须指定一位经理及以上领导作为其子中心的第一质量责任人，并设置专职质量信息员（当前各部门视具体情况可兼职）。32 职责3.2.1 质量信息中心1) 负责公司质量信息管理系统的建设、运行和管理；2) 负责制订质量信息中心与子中心之间质量信息传递的流程及质量信息提报、传递的模板；3) 负责月度质量信息的汇总、分析和报告以及改进项目的确定；4) 负责组织对市场A、B级和生产过程A级质量信息的收集、分析、整理、传递、处理、验证和归档工作；5) 负责定期对各质量信息子中心的运行质量进行评价。3.2.2 产品开发部子中心1) 负责本质量信息子中心的有效建设、运行和管理；2) 负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报；3) 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议；4) 负责对让步接收产品或其它情况质量问题的风险评估，并提出风险评估报告；5) 负责对重大、批量质量问题进行现场调查、取证、进行技术分析，并提出对市场、库存和在制车辆的整改技术方案。3.2.3 产品管理部子中心1) 负责本质量信息子中心的有效建设、运行和管理；2) 负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报；3) 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议；3.2.4 工艺部子中心1) 负责本质量信息子中心的有效建设、运行和管理；2) 负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报；3) 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议；4) 负责制订车辆相关返工（修）工艺，并提出复检要求；5) 负责设备、工艺装备方面重大质量信息的处理；6) 负责对重大、批量质量问题进行现场技术分析，并提出对市场、库存和在制车辆的整改工艺方案。3.2.5 采购部子中心1) 负责本子中心的有效建设、运行和管理；2) 负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报；3) 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议；4) 负责对供应商质量改进过程的监控、验证。3.2.6 制造部子中心1) 负责本子中心的有效建设、运行和管理；2) 负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报；3) 负责对B级、C级质量信息进行收集、分析、整理、传递、处理、验证和归档工作；4) 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议；5) 负责对生产过程中重大、突发、批量质量问题的零部件批次及数量追溯；6) 负责组织对发生质量问题的产品的返工、返修、调整等整改实施；7) 根据质量信息处理的需求，及时提供相关零件部件的库存信息。3.2.7销售部子中心1) 负责本子中心的有效建设、运行和管理；2) 负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报；3) 负责对产品售前、售中、售后（包括经销商、服务站、用户等反馈）A、B级质量信息按规定要求反馈、处理、提报；对C级质量信息的收集、处理、整理、分析、传递、验证和归档工作；4) 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议；5) 负责或协助市场突发质量信息的调查、取证及协调处理；6) 负责对市场车辆按照工厂下发的技术处理意见制定市场处理方案并组织实施；7) 负责市场质量信息处理结果的跟踪验证和反馈；8) 负责每月库存车辆、销售车辆及“三包”服务期车辆等基本信息的定期提报，必要时，根据质量信息处理要求及时提供相关基本信息。3.2.8质量部子中心：1) 负责本子中心的有效建设、运行和管理；2) 负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报；3) 负责对原材料、辅助材料、外协件、外购件进货检验过程A级质量信息按规定要求反馈、处理、提报，对B、C级质量信息的收集、分析、整理、传递、处理和归档；4) 负责生产过程监督检验和整车监督检验过程中质量信息的收集、分析、整理、传递、处理、提报和归档；5) 负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。3.3 质量信息分类、分级3.3.1质量信息分类按其故障现象进行分类，质量信息分为：单一零部件问题、单一装调质量问题、单一设计质量问题、综合性问题四类。其质量信息分类定义内容如下：信息类别定 义优先级别零部件质量问题（单一）从故障现象和故障原因可以明确是由于零部件质量问题造成1.单一问题优先处理2.个案问题优先处理。3.经销商、用户抱怨强烈项目优先处理制造质量问题（单一）从故障现象和故障原因可以明确是由于装配、调试、工艺质量问题造成设计质量问题（单一）从故障现象和故障原因可以明确是由于设计问题造成综合性问题从故障现象和故障原因不能明确具体故障件或故障原因涉及总成和车辆配置、性能等，如发抖、吃胎、共振、干涉、烧车、翻车、车架弯曲断裂、车桥弯曲断裂、发动机故障、制动系统故障、转向系统故障、承载系统故障等3.3.2质量信息分级根据质量信息反馈质量问题的严重(影响)程度和处理的难易程度进行分级，分为A级、B级、C级。质量信息分级定义如下表： 级别质量信息级别的定义A级市场或生产现场反馈：1)已经或可能构成内、外部特大、重大质量事故的质量信息(造成或可能造成人员伤亡、车辆报废、用户投诉或新闻媒体曝光等质量信息)；2)安全件发生质量缺陷或质量隐患的信息(如：转向机输出轴断裂、壳裂、卡死；转向拉杆或转向垂臂、转向节臂、转向臂球销松脱、断裂；制动系统总成或零部件故障引起制动失效等)；3)关键重要件发生质量问题（2件）的信息(如：驾驶室地板、车架断裂；变速箱、差速器、后桥壳体破裂；半轴套管断裂；前轴断裂；传动轴破裂；万向节十字轴脱出、变速箱、中间轴断裂等，发动机缸套、缸体裂、曲轴连杆断裂、飞轮壳破裂等)；4)用户强烈抱怨的质量信息（2件）(如：批量驾驶室漏水、漆面附着力不满足要求、失光、粉化等)；5）质量信息的处置涉及最终用户、供应商或社会质量监督等多个部门。B级市场反馈 (除上述A级信息以外) ：1)设计质量问题信息；2）其它零部件发生的质量问题（批量5件）；3）制造批量（批量5件）发生的质量问题的信息；4)三包索赔（费用）维修质量问题信息（月度异常前15位）；5)商品车售前、售中质量信息（月度异常前15位）；6）质量信息处置涉及供应商、公司多个部门。生产现场反馈：1)(除上述A级安全件或关键重要件以外)设计、零部件原因或装配原因，将导致下工序无法正常加工或售前售中处置难度较大的质量信息(如：需要更换大总成、或将其拆下后返修，且更换、单车(件)返修工时1小时)； 2)批量（批量5件）或重复发生的质量信息；3）质量信息处置涉及供应商、公司多个部门。C级市场反馈：个别零部件或装配等原因形成质量问题，易于更换、维修，不易引起用户抱怨的。处置后，进行质量信息反馈即可生产现场反馈：个别零部件或装配等原因形成质量问题，但临时措施可在线上或线下方便实施的质量信息。处置后，进行质量信息反馈即可3.4 质量信息的处理、传递(见附表) 说明：3.5质量信息责任的判定原则质量责任主体判 定 依 据设计责任主要由于产品设计策划、设计输入评审不到位；总布置或零部件设计或设计更改失误；设计评审、验证或确认不充分等原因所引发的质量问题采购责任主要由于采购零部件质量所引发的质量问题制造责任主要由于整车装配、调整、工艺原因所引发的质量问题销售责任明显由于用户的使用环境与工况和产品的市场定位出入所引发的质量问题综合性质量问题涉及多责任主体，且短时间无法确定原因的质量问题，如：发抖、共振、烧车等3.6质量信息反馈单、联系单顺序号编号规则3.6.1顺序号编号规则3.6.2当日流水号：用三位数表示，信息子中心按当日本信息子中心发出（反馈单或联系单）信息排序流水号。3.6.3信息发出年月日：用六数表示，如2009年8月15日，用“20090815”表示3.6.4信息单发出单位代号：序号单位代码1质量信息中心XZ2产品开发部CK产品管理部GL3工艺部子中心GY4采购部子中心CG5制造部子中心ZZ6销售部子中心XS7质量部子中心ZL举例：“ZZ（F）2009081506”质量信息编号，表述为：制造部填写的反馈单、发生在2009年8月15日、当日本信息子中心反馈单排序号为第6号3.7质量信息规范、完整、准确、真实性要求3.7.1应按规定的模板填写质量信息，且各栏目填写完整，没有空缺。3.7.2数字性描述应完整、准确；文字性描述应简练、准确、清楚，且零部件名称应使用专业术语，禁用“配套件质量问题”、“质量不好”、“不合格”、“不工作”、“都有问题”、“全这样”等含糊词语，当使用文字性描述无法全面表达时，必须附数码照片或简图说明。3.7.3质量信息分级、编号正确。3.8质量信息系统的运行3.8.1质量信息子中心对质量信息的审核和处置1) 应按上述3.8条款的要求，对填写质量信息的规范、完整、准确、真实性进行审核。2) 对C级或B、C质量信息实施全程处理。必要时，召开相关部门参加的专题会。3.8.2质量信息中心对质量信息系统运行情况的监控、分析和报告1) 对质量信息子中心提报的质量信息进行规范、完整、准确、真实性进行审核。对于审查不合格的质量信息注明存在问题后退回，期间可不予以处理。2) 对各质量信息子中心C级或B、C级质量信息的处置和规定报告的质量予以监控。3.8.3 质量信息子中心建立质量信息台帐，对涉及本子中心的质量信息登录台帐管理。4.0 质量记录序质量记录表格使用部门附录1市场质量信息反馈单销售公司CCPS/CCAT-7.4- P06R-012市场C级质量信息月报表销售公司CCPS/CCAT-7.4- P06R-023售前、售中C级质量信息月报表销售公司CCPS/CCAT-7.4- P06R-034生产过程质量信息反馈单各信息子中心CCPS/CCAT-7.4- P06R-045B、C级生产质量信息月报表各信息子中心CCPS/CCAT-7.4- P06R-056质量信息联系单信息中心各信息子中心CCPS/CCAT-7.4- P06R-0650发布/ 修订记录版本号发布/修订日期改动页码变更内容描述更改人A新版发布编制审核批准第 8 页 共 8 页信息分类输出单位级别周期输出物输出日期接 收信息中心处置后输出物接收部门主送抄送市场质量信息售后质量信息销售部信息子中心AB随时市场A、B级质量信息反馈单随时质量信息中心总经理副总经理（质量）1)质量信息联系单责任部门2) 通用文件(专项通知、会议纪要、专项改进计划)公司领导相关部门C月度市场C级质量信息月报表及分析报告当月27日前/质量信息分析报告公司领导相关部门售前售中质量信息AB随时售前、售中质量信息反馈单(入库复检过程)随时总经理副总经理（质量）1)质量信息联系单责任部门2)通用文件(专项通知、会议纪要、专项改进计划)公司领导相关部门C月度售前、售中C级质量信息月报表及分析报告当月27日前/质量信息分析报告公司领导相关部门生产过程质量信息进货检验过程检验最终检验质量信息质量部信息子中心A随时生产过程质量信息反馈单(量产产品制造过程)随时质量信息中心总经理副总经理（质量）1)质量信息联系单责任部门2)通用文件(专项通知、会议纪要