制造企业2018年度经营计划模板(全面覆盖通用版).doc

. ;. XXXXXXXX 公司公司 20182018 年度经营计划年度经营计划 编制：编制：XXXXXXXX 公司公司 二二一七年十二月一七年十二月 . ;. 目目 录录 一、一、 年度重点经营指标年度重点经营指标 .3 3 二、二、 销售计划（销售结构）销售计划（销售结构） .4 4 三、三、 收益预算计划收益预算计划 .5 5 四、四、 研发规划研发规划 .6 6 五、五、 采购降本计划采购降本计划 .7 7 六、六、 生产计划生产计划 .8 8 （一） 产量规划.8 （二） 生产成本控制.9 （三） 技改技措计划.10 （四） 设备检修维护计划.11 （五） 安全保障计划.12 七、七、 人力资源配置计划人力资源配置计划 .1616 （一） 人力资源关键指标.16 （二） 定编定员与用工需求计划.17 （三） 人工成本（薪酬类）计划.18 （四） 培训计划.19 八、八、 各部门重点工作计划各部门重点工作计划 .2020 . ;. 一、一、 年度重点经营指标年度重点经营指标 年度目标年度目标月度分解月度分解 时时 间间 项项 目目 20172017 年年20182018 年年同比同比1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月 总收入 (万元) 效益 目标 净利润 (万元) 销量目标 安全目标生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故 . ;. 二、二、 销售计划（销售结构）销售计划（销售结构） 年度目标年度目标月度分解月度分解 类型类型类别类别型号型号 20172017 年年20182018 年年同比同比1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月 产品 A 甲系列 产品 B 产品 C 在产 产品 乙系列 产品 A 甲系列 产品 B 产品 C 新品 上市 乙系列 . ;. 三、三、 收益预算计划收益预算计划 年度目标年度目标月度分解月度分解时时 间间 项项 目目20172017 年年 20182018 年年同比同比1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月 一、营业总收入 其中：主营业务收入 其他业务收入 二、营业总成本 其中：营业成本 其中：主营业务成本 其中：直接材料成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税费用 五、净利润 营运指标：毛利率 存货周转率 应收账款周转率 . ;. 四、四、 研发规划研发规划 设计开发设计开发试制试验试制试验小批验证小批验证 类型类型类别类别型号型号 起起止止起起止止起起止止预留再次小批预留再次小批 量产量产 产品 A 甲系列 产品 B 产品 C 新品 研发 乙系列 产品 A 甲系列 产品 B 产品 C 商品 改进 乙系列 . ;. 五、五、 采购降本计划采购降本计划 年度目标年度目标月度分解月度分解 时时 间间 项项 目目 20172017 年年 20182018 年年同比同比1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月 采购量 采购费用物资 A 平均单价 采购量 采购费用物资 B 平均单价 采购量 采购费用物资 C 平均单价 . ;. 六、六、 生产计划生产计划 （一）（一） 产量规划产量规划 年度目标年度目标月度分解月度分解 类型类型类别类别型号型号 20172017 年年20182018 年年同比同比1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月 产品 A 产品 B 产品 C 在产 产品 产品 A 产品 B 产品 C 新品 上市 . ;. （二）（二） 生产成本控制生产成本控制 年度目标年度目标月度分解月度分解 时时 间间 项项 目目 20172017 年年 20182018 年年同比同比1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月 直接人工 水电燃动费用 辅料耗料 变动制造费用 . ;. （三）（三） 技改技措计划技改技措计划 序号序号项目名称项目名称项目目的项目目的项目措施项目措施验收标准验收标准完成时间完成时间 预算金额预算金额 （万元）（万元） 责任部门责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计金额合计金额 / / / / / / . ;. （四）（四） 设备检修维护计划设备检修维护计划 序号序号检修项目检修项目检修时间检修时间预算金额（万元）预算金额（万元）责任部门责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计金额合计金额 / / / . ;. （五）（五） 安全保障计划安全保障计划 1 1、 安全技术措施安全技术措施 序号序号项目项目实施措施实施措施完成时间完成时间预算金额（万元）预算金额（万元）责任部门责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计金额合计金额 / / . ;. 2 2、 反事故措施反事故措施 序号序号项目项目实施措施实施措施完成时间完成时间预算金额（万元）预算金额（万元）责任部门责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计金额合计金额 / / . ;. 3 3、 安全教育培训计划安全教育培训计划 序号序号项目项目实施措施实施措施完成时间完成时间预算金额（万元）预算金额（万元）责任部门责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计金额合计金额 / / . ;. 4 4、 安全演练计划安全演练计划 序号序号项目项目实施措施实施措施完成时间完成时间预算金额（万元）预算金额（万元）责任部门责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计金额合计金额 / / . ;. 七、七、 人力资源配置计划人力资源配置计划 （一）（一） 人力资源关键指标人力资源关键指标 年度目标年度目标月度分解月度分解 时时 间间 项项 目目 20172017 年年20182018 年年同比同比1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月 人均利润率 (净利润/总人数) 人事费用率 (总人工成本/主营业 务收入) 销售人员劳产率 (主营业务收入/销售 人员数量) 生产人员劳产率 (主营业务收入/生产 人员数量) 离职率 离职人数/ (期初人数+期末人数) /2 . ;. . ;. （二）（二） 定编定员与用工需求计划定编定员与用工需求计划 定编定员定编定员用工需求计划用工需求计划 部门部门岗位名称岗位名称 应配人数应配人数现有人数现有人数人员缺口人员缺口1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月 . ;. . ;. （三）（三） 人工成本（薪酬类）计划人工成本（薪酬类）计划 年度目标年度目标月度分解月度分解 时时 间间 项项 目目 20172017 年年20182018 年年同比同比1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月 工资 社保 福利 直接生产 人员 合计 工资 社保 福利 销售人员 合计 工资 社保 福利 管理人员 合计 . ;. （四）（四）