公司安全质量标准化管理办法.doc

安全质量标准化管理办法1主题内容与适用范围本标准规定了公司安全质量标准化基本原则、机构、职责、考核依据、考核细则、方法及要求、奖惩、定级标准等相关事宜。本标准适用于公司安全质量标准化管理工作。2 术语2.1安全标准化 通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。2.2安全标准化绩效是指企业员工或单位的安全标准化工作业绩。2.3安全标准化绩效考核是以安全标准化工作目标为导向，以安全标准化工作标准为依据，对各单位及员工的安全标准化工作进行考核评定，并确认各单位及员工的安全标准化工作业绩的过程。 3 基本原则3.1坚持实事求是、客观公正原则。3.2坚持考核与奖惩结合原则。4 考核机构及职责4.1安全生产委员会(简称安委会)负责安全标准化考核的全面工作。4.2安委会办公室负责组织安全标准化考核的具体工作。 4.3各中心、部门成立安全质量标准化考核自评小组（以下简称“考评小组”），负责组织对所辖员工安全标准化考核工作。4.4各单位安全质量标准化考评小组对本单位安全质量标准化工作进行监督检查，每月组织自评。5 责任书的制定、签定和考核依据5.1根据中煤集团、陕西公司安全质量标准化管理办法和考评定级标准，确定公司年度安全质量标准化达标等级。5.2制定公司年度安全质量标准化考核目标责任书，主要内容包括目标责任书双方的名称、考核的内容及达到级别、考核及奖惩、责任书的变更解除和终止以及其它需要规定的事项。5.3公司总经理同各中心、部门负责人签定年度安全质量标准化考核目标责任书。5.4安全质量标准化管理考核依据5.4.1中煤集团煤化工工厂安全质量标准化基础管理标准及考核评分表（气化）； 5.4.2中煤集团煤化工机电设备安全质量标准化标准及考核评分表（气化）；5.4.3中煤集团煤化工主要化产安全质量标准化标准及考核评分表（气化）；5.4.4中煤集团煤化工辅助化产安全质量标准化标准及考核评分表（气化）；5.4.5中煤集团煤炭洗选安全质量标准化标准及考核评级细则（试行）；5.4.6中煤集团发电安全质量标准化标准及考核评级细则（试行）；6 考核细则公司安全质量标准化考核分为基础管理和专业考核两大项，每项各100分（不包括煤炭洗选专业及发电厂专业部分）。6.1安全质量标准化基础管理部分（100分）6.1.1安全标准化a级要素在考核评级中的权重系数6.1.2负责人与责任（0.10）6.1.3 风险管理（0.15）6.1.4法律法规与管理制度（0.10）6.1.5培训教育（0.10）6.1.6生产设施（0.12）6.1.7作业安全（0.13）6.1.8 产品安全与危害告知（0.10）6.1.9职业危害（0.05）6.1.10事故与应急（0.05）6.1.11检查与绩效考核（0.10） 6.2煤化工专业部分分为主要化产、辅助化产和机电设备三部分，各专业计分实行百分制。各专业的考核得分在计入专业考核总分时，先乘以各自的系数，再计入专业考核总分。各专业的计分系数如下：6.2.1主要化产 系数 0.406.2.2辅助化产 系数 0.306.2.3机电设备 系数 0.30考核主要化产单位时，辅助化产系数0.3为满分；考核辅助化产时，主要化产系数0.4为满分。6.3安全质量标准化煤炭洗选专业考核评分：专业考核分为三个，即基础管理、洗选工艺、机电设备，各专业计分合计以100分为满分。各专业的考核得分在计入专业考核总分时，先乘以各自的系数后，再输入专业考核总分。6.3.1基础管理35分 系数0.356.3.2洗选工艺30分 系数0.306.3.3机电设备35分 系数0.356.4安全质量标准化发电厂专业考核评分：专业考核分为八个，即基础管理、汽机、电气、锅炉、热控、化学、燃料、通讯信息化，各专业计分合计以100分为满分。各专业的考核得分在计入专业考核总分时，先乘以各自的系数后，再输入专业考核总分。6.4.1基础管理 100分 系数0.306.4.2汽机 100分 系数0.126.4.3电气 100分 系数0.126.4.4锅炉 100分 系数0.126.4.5热控 100分 系数0.106.4.6化学 100分 系数0.106.4.7燃料 100分 系数0.076.4.8通讯信息化100分 系数0.077 奖金范围公司人均当月生产奖及年终专项奖。8 考核方法及要求8.1考核方法中心每旬组织一次检查考核；部门每月组织一次检查考核；安委办每月组织一次对各中心、部门考核；年终进行年度考核。8.1.1年度考核以公历年整年为考核期，（每年1月1日至12月31日止）。8.1.1.1年终由安委会对各中心、部门安全标准化工作全面考核，并评定达标级别。8.1.1.2集团公司考评作为年度考核指标。8.1.2月份考核以上月26日至本月25日为考核期。8.1.2.1对中心考核以职能部室各基础管理考核及专业考核单项打分合计后作为当月得分。a各职能部室要按照中煤集团煤化工工厂安全质量标准化基础管理标准及考核评分表（气化）对各单位相关专业基础管理部分进行考核。b质量技术部在对各中心基础管理部分进行考核的同时，要按照中煤集团煤化工主要化产、辅助化产、煤炭洗选专业、发电厂专业安全质量标准化标准及考核评分表（气化）对公司各工艺指标控制进行考核。c机械动力部在对各中心基础管理部分进行考核的同时要按照中煤集团煤化工机电设备、主要化产、辅助化产、煤炭洗选专业、发电厂专业安全质量标准化标准及考核评分表（气化）对公司机电设备管理进行考核。d生产指挥中心、机电仪中心在对各中心基础管理部分进行考核的同时要按照中煤集团煤化工主要化产、辅助化产、煤炭洗选专业、发电厂专业安全质量标准化标准及考核评分表（气化）对公司生产、仪表管理进行考核。8.1.2.2 对部室考核 由安委办每月对各部室进行考核，具体考核指标主要依据中煤集团煤化工工厂安全质量标准化标准及考核评分表、中煤集团煤炭洗选安全质量标准化标准及考核评级细则（试行）；中煤集团发电安全质量标准化标准及考核评级细则（试行）。8.1.2.3自评 各单位、部室安全质量标准化自评组织机构要对本单位的安全质量标准化工作进行监督检查，每月做好自评工作。8.2考核要求8.2.1对各中心自评情况及安全质量标准化管理情况进行月综合考核，并进行现场打分，根据考核结果确定奖惩。各职能部室将考核结果报送安委办备案。8.2.2考核情况要有记录，要建立考核台帐，考核工作严格认真，考核过程公开透明，结论客观公正，具有激励引导作用。8.2.3在考核及自检自查中检查出的问题，已经落实整改的不扣分，没有按规定时间及时整改的根据具体情况扣分。8.2.4由安委办检查出的问题可作为考核主管部室的依据。8.2.5每次考核后，按照pdca（计划、实施、检查、改进）动态循环管理的要求，对存在的问题提出完善、改进计划和措施，不断提高安全管理水平，实现安全生产的长效机制。8.2.6各中心、部门自评工作由各单位自评小组牵头，基层单位全员参与，定期对安全标准化规范的各项内容进行整体自评，对不符合项及时提出整改措施和计划，并按责任分工，及时完成整改，实现安全标准化长效管理、持续改进的目的。8.2.7每月24日前，各中心、部门将自评结果报安委办备案。8.2.8安委办根据考核情况制定年度安全标准化工作持续改进计划、措施及改进方向。8.2.9年度安全质量标准化计划没完成、又没有客观因素（分管领导、主要领导确认）的酌情扣分。9 考评定级标准获得安全质量标准化奖励的前提条件是完成公司下达的安全生产目标指标且每个a级要素得分不少于60分；出现a级要素得分低于60分的为安全质量标准化不合格单位。9.1安全质量标准化基础管理考核为90分以上时（“以上”包括本数，“以下”不包括本数，下同）及安全质量标准化专业考核得分为90分以上的为安全质量标准化管理一级单位。9.2安全质量标准化基础管理考核80分以上及标准化专业考核得分为80分以上为安全质量标准化管理二级单位。9.3安全质量标准化基础管理考核在70分以上及标准化专业考核得分为70分以上为安全质量标准化管理三级单位。9.4安全标准化考核得分在70分以下或任何一个a级要素在60分以下时，为安全质量标准化管理不合格单位。9.5按集团公司考评、公司年终考核及月份分值累计得分，将全年所扣分值累加从基础管理100分及各专业100分扣除后，按照权重系数计算分值做为年终排名。10 考核结果的应用10.1中心、部门表彰奖励的依据；10.2中心、部室经理、副经理、主管职务升降、解聘等的依据；10.3督促中心、部室改进工作，制定相应改进措施的依据。11 考核奖金的形成11.1当月生产奖做为月份考核基数，月份考核扣减款累积做为年度奖励资金；11.2集团公司奖励资金做为年度考核奖励资金；11.3安全质量标准化目标考核专项奖金；11.4公司每月考核扣减款在财务部设专项账户，公司其它罚没款项也可做为年度考核奖励资金。12 绩效考核奖金的发放12.1当月每次扣分累计为月考核分值；月份考核只罚不奖，原则上当月进行考核当月兑现，特殊情况依据职能部室考核内容。12.2每月按实际得分数做为兑现当月安全质量标准化绩效考核奖金的依据。12.3根据单位达到的安全质量标准化等级，对照13条进行发放奖金。12.4按年终排名做为年度考核奖励依据，对公司各基层单位和管理部室兑现奖惩，年度考核奖励资金由安全质量标准化办公室根据考核结果确定，各单位名次和奖罚数额，由安全质量标准化考核委员会主任审批，由财务部负责统一支付和扣减。13 奖惩13.1安全质量标准化管理一级单位，兑现全部月生产奖。13.2安全质量标准化管理二级单位，兑现80%月生产奖。13.3安全质量标准化管理三级单位，兑现60%月生产奖。13.4不合格单位，取消全部奖金（绩效奖金的30%和月生产奖）。13.5当考核期内发生死亡事故、重大设备事故、重大火灾、爆炸事故否决指标，取消全部奖金（绩效奖金的30%和月生产奖），并追究相应责任。13.6集团公司和公司另有规