质量环境职业健康安全管理体系产品搬运储存防护与交付程序

深圳培训网 质量环境职业健康安全管理体系产品搬运储存防护与交付程序1. 目的: 为防止原材料、半成品、成品、废弃物在搬运、储存、包装与交付过中，因管理不当造成毁坏、遗失或混料等现象发生，而制定本程序。2. 适用范围: 适用于本公司生产与非生产从进料开始,到交付为止全过程的管理。3. 定义3.1 储存管理包括：储位管制,储存环境管制, 堆码要求,包装要求,专责管理与储存状态稽核。 3.2. 01 成品库02 原料库-（厂区原料收费仓，以旧换新）03 上地仓库-（上地原料收费仓）04 上地中仓（上地原料免费仓）05 中仓-（厂区原料免费仓，虚仓）06 工具与辅料和劳保库3.3 小体积物料实行架位管理：根据库号-架号-层号-位号设定储位编排，尽量做到以料号大小排列,按从外到里、从下到上顺序存放。3.4 交付：指仓库人员依据领料单或发货单将相应数量的原料或成品交与产线或提货及点收的过程。3.5 盘点：对物料进行实物清点，以确定其料账是否一致的一种动作。3.6 储存物料包装要求：物料包装应适合搬运、有利存储、方便收发。3.7 废弃物：一般指废包装材料和生产垃圾。4 参考文件 ISO 9000：2008版 搬运、储存、包装和交付程序仓储管理规则（文件号：）5 责任5.1 仓储科点收员：原材料接收、点数、催验、缺件提报、供货方车辆管理。5.2 仓储科仓管员：原材料和成品的入库、储存和发货数量及单据和账目的管理。5.3 仓储科叉车司机：物流的搬运、堆码、整库、装车、倒库及卸车等。5.4 仓库科库工：协助叉车作业吨包挂带、库区整理及日常卫生。5.5 仓储科科长：流程的制订、实施和优化，物料进出和储存及人员的综合管理。5.6 品保科检验员：进料缺件检验、在线过程检验及成品出货检验等。5.7 生产科领班：督导原料领用和成品入库的数量清点和单据填写。5.8 财务成本会计：监控物料出入账物、销售单据校对及各种成本的核算。5.9 销售科销售员：管理提货车辆装车、监督点数或过磅及包装物的管理和追踪。5.10 综合管理部保安：物料及车辆出入门卫管理。6.1 流程图 责任人 相关表单 管制重点交投预约 生产计划员 排产看板 交投单位、送货品名 生管科长 生产工单 交货日期、交货数量交投前准备 仓储点数员 排产看板 生管科长 生产工单 确定上线或留库生管排产 列入当日排产计划生管科长 生产工单 确定留库 仓储点数员 排产看板 填写留库清单生产计划员 生产工单 是否可消化库存接收储存生管科长 生产工单 确定投产接收验货投产 仓储点数员 排产看板 填写实物交接清单品保检验员 检验标准文件 缺件记录 生产领班 领料单 生产线生产技术员 作业指导书 图文并茂品保检验员 在线检验记录 判定合格生产管料员 产成品入库单 字迹清楚工整产成品验收入库生产管料员 产成品入库单 确认检验合格仓储仓管员 产成品入库单 清点数量或重量成品储存销售销售员 销售出货通知单 提前一天下发仓储仓管员 销售出货通知单 安排备货出货通知品保检验员 销售检验出货单 检验合格仓储仓管员 销售检验出货单 点数和过磅正式出货销售销售员 销售检验出货单 安排车辆监督点数过磅 仓管员/检验员 销售检验出货单 包装物返回接收和检验 销售员 销售检验出货单 追踪返还结果包装物返还与追踪6.2 流程说明6.2.1 交投预约 生管人员与交投单位沟通，了解在一周内需要交投的品种与数量，并以 看板和生产计划单的形式通知关联部门做好接收前的准备工作（包含人员安排、场地、生产工具器具），必要时需要以正式文件的形式下发各相关部门，以便于各部门配合。 仓储科接收人员根据生管员安排的收货看板及排产看板，确定该批次货物是上线投产还是接收到库房中存放，并据此通知品保科检验员做好验货准备工作和生产线领班做好生产前的各项准备工作。6.2.2 生管排产 各交投方根据自己的实际库存提前两天向生管员反馈预交的具体的型号 尺寸和数量，生管员根据交投方反馈预交的具体的型号尺寸和数量提前一天下达具体生产排程，确定各交投方具体的交货时间和品名和交货数量。 各部门都按照生产排程更新排产看板、预备销售车辆、技术支持和质量跟踪等。6.2.3 验收储存 为便于仓储科点收人员及时准确的清点实物数量，大批量的物品（如21存 电视）要求交投方每车所送交的尺寸相同。 品保科进料检验员在接到验收检验通知后，将开始正式验货，验货参照检验标准执行并按照检验规范进行记录。 接收货物时由交投方和仓储点数员一起进行实物清点，若该批次（或部分）交投货物不需要立即上线投产，仓储接收人员在实物清点交接单的留存数量栏位填写相应的数量并签名。 仓储管料员根据实物清点/验收/交接单与家电以旧换新凭证和回收处置交接清单核对无误后填写原料入库单并录入ERP系统。 仓库间调料仓管员要具调拨单并由仓储科长签名生效。6.2.4 验收投产 一般情况下交投货物在卸车时直接投产，则由仓储科接收人员开立实物清点/验收/交接 单，并开始正式的计数点收工作。 品保科检验员在看到贴示在第一台机器上的验收单时，将该单据收集并开 始正式查验货物缺件状况并填写进料品质检验单做好详细的检验记录。 仓储科点收员根据进料品质检验单上的缺件记录填写实物清点缺件单经交投方确认后交财务扣款。 生产线前段计数员清点线体投入原料数量和核对实物清点缺件单。 生产线长开具领料单并经其主管签名有效。生产线根据生管排程的品类、规格和数量进行投产，并根据技术科下发的作业指导书进行拆解作业。6.2.5 成品入库6 .2.5.1 生产线长申请成品入库，开出五联成品验收入库单，送仓储成品库管确认并签收 。 品保科成品检验员接到成品验收入库单，检验后填写检验结果，并做检验记录。 若成品经由品保科检验合格，仓储科成品管料员核对无误后签名确认。 成品管料员并办理入库并据成品验收入库单填写物料库存卡并计算结存。 6.2.6 销售出货 销售科制定销售计划，前一天开出销售出货通知单，包括成品品名、单位、数量，交予仓储科科长。6.2 .6.2 仓储科科长接到销售出货通知单，转交仓储科管料员备货。.6.3 正式出货时由仓储科仓管员现场调度库房成品，并开出销售检验出货 单、包括成品品名、物料编码、单位及数量。 销售科现场人员监督成品料员进行成品出库清点。 品保科质检员确认出货的成品品质无误后签名。 销售检验出货单经仓库、品保、销售签名确认后保安放行出厂。 财务会计依据销售检验出货单内容核算各项总费用并以此作为销 售扣款凭证。6.2.7 包装物追踪 销售人员在销售检验出货单上注明包装物是返还或扣款，若判定返还 则开出资产出库追踪单。6.2 .7.2 包装物返回时由仓管员清点数量、品管科确认品质是否合格。 若返还的包装物经质检确认不可使用，则由仓库管料员填写报废单报废处理。 销售员在资产出库追踪单的资产追踪结论栏位填写包装物返回结论。7 废弃物管理7.1 废弃物产生及处理办法.(详见废弃物储存、清理、处理办法 文号:EI-)8. 索引仓储管理规则(文号:-)储存规则(文号: -)报废处理规则(文号: -) 盘点规则(文号: -)搬运规则(文号: -)危险废弃物控制程序(文号: -)9. 表单9.1 表单管理 部门代码：SUCHQAWHPCPDSEFIPECEHECL供应商渠道部品保科仓储科生管科生产科销售科财务科人事科处置中心总部客户 职位代码：0102030405060708总经理中心主任部门经理科长主管工程师领班线长队长仓管员业务员技术员会计员点收员检验员送货员保安员叉车司机货车司机库工生产作业员管理方式 ： 填写 审查 核准 保管 分发 保存期限实物清点交接单WH06 WH05 WH03 WH05 SU06、PD04、QA06 五年进料品质检验单 QA06 QA04 QA03 QA05 WH05 三年实物清点缺件单WH05 WH04 WH04 WH05 FI 05、SU06 三年原料入库单 WH05 WH04 WH03 WH05 QA05 、 FI 05、SU06 五年领料单PD05 PD04 PD03 PD04 FI 05、WH05 三年调拨单 WH05 WH03 CE02 WH05 FI 05、WH05 三年成品验收入库单 PD05 PD04 PD03 PD04 FI 05、QA05、PD04 三年销售出货通知单SE04 S