工业企业质量责任制.doc

工业企业质量责任制 质量责任制 1目的 为了加强公司的质量管理工作规范全体职工的质量工作行为使考核和工作制度化杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、处罚不准确等现象的发生从而达到提高产品质量的目的 2适用范围 适用于本公司内部全体正式职工和临时工 3考核办法 质量部和/或公司决策层授权考核人员根据违规行为的情况、性质、对产品影响程度对顾客的影响程度以及违规行为发生时的主客观原因把违规处罚程度分为1000元、500元、300元、200元、100元、50元六个等级500元以上处罚由质量部报总经理办公室审定总经理批准以专题通报公布 4具体内容 4.1技术中心 4.1.1产品设计室 a)在产品设计中由于结构、尺寸、技术参数等不合理造成产品质量不可靠满足不了顾客的要求给公司造成经济损失给予200元以上处罚 b)对于新产品试制、设计技术人员要跟踪到车间负责验证可靠性如果在投放顾客50台（套）内满足不了顾客要求技术人员负有跟踪、验证责任对责任者要分别给予200元以上处罚 c)为满足顾客对产品质量改进的要求产品设计室必须及时补充、修改有关技术标准、图纸、资料等若因补充、修改不及时影响产品质量或使质量问题得不到解决每出现一次对责任者给予100元处罚 d)在对产品回用审批程序中产品设计室对超出标准的数据内容有权决定使用但对其质量影响负责若因审批不慎重不正确而发生质量问题对责任者给予200元处罚 e)对在生产现场中出现的设计问题原则上当天要给予答复提出处理方案若工作不负责任互相推诿致使发生质量问题对责任者给予200元或300元以上处罚 共9页第1页 f)在结构树编制过程中若出现错误对产品质量造成影响给予100元处罚 4.1.2工艺室 a)产品的工艺、工装、辅具等必须能满足产品的质量要求若因设计失误造成生产加工装配等环节中使产品质量出现不合格每发生一例对责任者要分别给予100元处罚 b)工艺必须对主要的加工、操作、包装等指导到位若因漏缺工艺规定出现产品质量损失每发生一起对责任者给予200元处罚 c)车间工艺员要严格监督工艺执行情况若有明确工艺规定长期不执行而得不到纠正每发生一例对责任者给予200元处罚 d)工艺管理人员应经常对车间工艺装备使用情况进行检查及时发现问题及时处理对于车间提出的技术问题原则上当天要给予答复特殊情况三天内提出处理方案若工作不负责任互相推诿致使发生质量问题长时间得不到解决对责任者给予200元或300元处罚 e)在编制各类工艺规程和技术标准中必须编入相应的检验规程和检验标准若因漏、缺检验规定出现无章可循或发生质量损失每发生一起对责任者给予100元或200元处罚 4.1.3检测实验室 a)计量员要按周期对通用检具进行检定保证计量准确、可靠并要及时修理失准通用检具；若出现一次（一把）按周期漏检对责任者给予100元处罚；若出现因计量失误造成产品质量事故对责任者给予200元以上处罚 b)计量员要保证在用计量设备、仪器的完好每年接受县、市技术监督局的检定出现不合格要及时提出处理意见若因责任心不够出现影响生产、检验质量问题对责任者给予100元以上处罚 c)要管理好计量标准、档案、资料、台帐、原始记录等通用检具要求总帐、分帐、卡物相符总帐不得变更设备、仪器要求帐物相符若出现上述规定中的管理混乱对责任者给予100元处罚；造成损失按损失价值的30%赔偿 d)化验、金相检验员要严格按技术标准进行检验分析若出现错检对责任者给予100元处罚；造成损失按损失的30%给予赔偿 e)化验、金相检验员要努力为一线服务在接到报检后必须在规定时间内出具检验结果若责任心不够影响生产对责任者给予200元以上处罚 共9页第2页 f)化验、金相检验员要管理好原始记录和存样以备复查若出现一次记录存档混乱、遗失对责任者给予100元处罚 g)计量、化验、金相人员要管理好自己所用的材料对于试剂、药品、配件、器具的使用要提前两个月报出需用计划若因计划不够造成影响检验对责任者给予100元处罚 4.1.4标准化资料室 a)对新产品的产品图纸工艺图纸要及时进行标准化审查若因审查不仔细或延误时间造成影响的对责任者给予200元以上处罚 b)试制和成熟产品的工艺、工模夹具图纸以及技术更改通知单等发放要及时若因发放不及时或错、漏发造成影响的对责任者给予200元以上处罚造成经济损失按损失额30%赔偿 c)要做好公司产品标准、验收标准、产品说明书、包装标准等资料的保密工作若因管理不当造成泄密的对责任者给予500元以上处罚 d)要妥善管理图书、期刊等资料若有遗失或损坏的对责任者给予100元以上处罚 4.1.5其他人员 a)技术中心内部日常管理对外协调联系人员要搞好中心办公室卫生、会议组织、绩效考核等事务性工作若因工作责任心不够造成不良影响的给予责任者100元以上处罚 b)网络管理人员要妥善管理微机信息库资料进行分类备份；防止网络出现故障并要有防错措施若因工作责任心不够造成不良影响的给予责任者100元以上处罚 c)新产品试装人员要及时将试装情况反馈产品设计人员若因工作责任心不够造成不良影响的给予责任者100元以上处罚 4.2质量部 a)秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正是质管人员的职业道德违背上述职业规范的行为一次给予责任者300元以上处罚 b)质管员要认真贯彻执行检验标准及各种检验指导书如有擅自违背标准或违背检验程序的行为对责任者给予200元处罚 c)质管员要有高度责任感不出差错若没有尽到验证责任发生质量问题无论问题发生在加工、装配工序还是发生在用户只要从数量上达到5%或者从数量上不 共9页第3页 足5%但直接损失超过千元均属于错检、漏检事故经济损失千元以下的给予责任者200元级以下处罚经济损失千元以者给予300元以上处罚 d)验证工作要做到准确、及时工序检验随时检查在报检三日内要出具检验结果若因检验不及时影响生产或因检验不及时出现不合格给予责任者100元处罚 e)质管人员要做好检验状态标识的监督管理工作对本辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要及时督促操作工做好标记和隔离并做好质量跟踪、负责到底若因质量责任心不够出现上述原因造成的质量事故对责任者给予100元以上处罚 f)对于首批供货的外协外购件验证时必须得到分承包方的ISIR（样件检验）报告确保质量审核可靠违反上述规定责任者给予100元处罚 g)外检员要对责任内的配套厂做好每批次验证产品的标记记录使产品质量有追溯性上述规定管理混乱造成质量责任无法追溯情况对责任给予200元处罚 h)质管人员要严格做好抽查记录使质量凭证能够满足公司生产经营管理的需要若出现没有记录、没有归档、没有保管没有保管到期限等情况对责任者给予200元处罚 i)质量部要对责任内的配套厂建立质量档案、记录主要配套件的批次情况、不合格情况及不合格原因并做好质量信息反馈记录缺少一个厂商的质量档案对责任者给予200元处罚 4.3物资采购部 4.3.1采购物资必须坚持定点采购的审批原则未经审批乱采购对于责任者给予处罚；未经审批乱采购造成损失按损失价值的30%给予处罚 4.3.2采购员采购物资凡是用于重型桥、悬架桥等产品上的必须及时报检对于不报检者一次给予200元处法造成经济损失按损失额的30%给予处罚进货物资进公司后必须在四小时内报检生产急需立即报检对于首批供货的厂家、品种须向质量部说明；报检时要求准确定明厂商、名称、型号、数量若因报检不及时、不准确出现混乱引起质量问题对责任者给予100元处罚 4.3.3对于报检物资办理财务入帐时必须依凭配套件报验单对弄虚作假者一次给予300元以上处罚 4.3.4采购物资进公司必须具备质量证明如合格证或相应的检验资料（检验单、材质单、探伤单等） 4.3.5对于外协、外购不合格产品本市区的要在30天内退出库房违反上述规定每 共9页第4页 起对责任者给予100元处罚 4.3.6物资采购人员对于配套件的技术修改通知要及时送达配套厂商本市区内的要在三日内送达；本市区外的要求在七日内送达违反上述规定每起对责任者给予100元以上处罚 4.3.7对于有明确材质要求的外购件如有特殊情况配套厂要改用材料物资采购部必须事先向技术部门提出代用材料申请不经申请审批采购代用材料配套件对责任者给予200元处罚 4.3.8配套件经检验不合格由于生产急需用件需修复后使用须向质量部提出书面回用申请由质管员填报不合格项次情况质量部部长签字然后由申请部门提请技术部门及主管领导审批对于不执行审批回用程序每出一次对责任者给予200元处罚 4.3.9在检验过程和生产过程中发现并退回仓库的个别外协外购件不合格品责任部门要及时退回配套厂要求每季度清理一次若出现超季度存放没有向配套厂退换的对责任者给予100元以上处罚 4.3.10采购部门有责任向服务组提供必须的三包备件对于服务组提出的三包备件计划最多30天内要提供备件达不到上述要求对责任者给予200元处罚 4.3.11进货物资在顾客中出现质量问题我方决定要求配套厂前往顾客三包服务时采购部门要在二十四小时之内指定配套厂执行我方决定没有完成上述要求对责任者给予200元处罚 4.3.12采购部门要建立配套厂商的档案存有供货能力综合调查表、合格分承包方名单、配套件采购（定做）合同等（质量保证协议书由质量部存档、零部件采购技术协议由标准化资料室存档服务协议由营销公司服务组存档）缺少一个厂商的档案对责任者给予100元处罚 4.3.13采购部门应有重要进货物资的使用质量信息反馈记录和统计分析资料缺少一个厂商的记录对责任者给予100元处罚 4.4营销公司 4.4.1营销公司对于销售计划必须明确用户的技术、质量要求如果因要求不明确出现生产产品满足不了顾客造成损失对责任者给予100元以上处罚并承担损失额的30%的赔偿责任 4.4.2雨雪天发桥运输必须有防雨雪措施否则营销公司拒绝发货违反上述规定对责任者给予100元处罚 共9页第5页 4.4.3营销公司要建立发桥台帐记录每批发出厂家、数量、型号、生产日期违反上述规定每起对责任者给予100元以上处罚 4.4.4售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、及时搞好服务若因服务工作不主动、不及时受到顾客投诉对责任者给予200元以上的处罚 4.4.5售后服务人员要及时反馈质量信息对于重要的质量问题要完整反馈以下内容；生产日期、左右位置、零部件特征、比例、原因分析、工位号等如果反馈信息没有尽到自己的责任而影响公司处理质量问题每起对责任者给予100元以上处罚 4.4.6售后服务人员为夸大自己的工作量弄虚作假夸大质量问题给公司造成混乱一经查实对责任者给予300元以上处罚 4.5仓库 4.5.1自制半成品件、成品件及外协外购件必须坚持凭检验合格单入库的原则没有检验合格单坚决不得投用违反上述规定对责任者给予200元以上处罚；造成经济损失给予300元以上处罚 4.5.2入库产品因需要改型、改制、返修出库的如果重新返回仓库必须依凭检验合格单违反上述规定对责任者给予200元以上处罚；造成经济损失给予300元以上处罚 4.5.3严格执行不合格品隔离制度不合格品在退出仓库前必须挂牌提示提示牌应标明名称、型号、数量、厂商、违反上述规定对责任者给予100元处罚 4.5.4入库合格产品因在加工、装配或者顾客中发现质量问题质量部书面报有关部门进行善后处理和追究有关责任违反上述规定对责任者给予200元以上处罚；造成经济损失给予300元以上处罚 4.5.5库内物资应定期保养摆放整齐以保证不锈蚀、不霉变、不损坏违反上述规定出现质量问题对责任者给予50元以上处罚 4.5.6库内物资应严格执行“分批存放”、“先进先出”的投放原则特别是橡胶件避免货物超期积压造成质量隐患违反上述规定对责任者给予100元以上处罚 4.5.7对于轴承、齿轮、扭杆等配对件必须十分严格按投放一个批量保持一个厂商的原则并要向车间领料员说明防止混装造成质量问题如果出现库存件一个厂商不够一个批量必须通知物资采购部和质量部违反上述规定对责任者给予200元处罚；造成经济损失给予200元以上处罚 4.5.8仓库保管员投发料中出现规格、型号的错误以及不合格的混入均属错发、混 共9页第6页 发出现上述问题对责任者给予100元以上处罚；造成经济损失给予200元以上处罚 在加工、装配中发现的个别不合格品（应有标识）经责任质管员出具检验证明的保管员应予以退换将其存入不合格品区并通过生产部门或外协购部门及时处理违反上述规定造成经济损失的对责任者给予100元以上处罚 4.5.9为使产品质量有追溯性外协外购件投发必须建立原始记录即记录每批次投发料的产品厂商以备查证因没有记录造成混乱或损失的对责任者给予100元以上处罚 4.5.10保管员要妥善保管检验单等质量原始凭证保管期三年以备查证保管不善无据可查对责任者给予100元以上处罚 4.5.11成品库内车桥要妥善保管防止磕碰损坏和锈蚀如果违反上述规定每起对责任者给予100元处罚 4.5.12车桥成品必须凭检验单入库违反上述规定对责任者给予100元以上处罚 车桥出入库时要轻抬轻放仓库保管员对野蛮装卸行为要坚决制止若视而不见对责任者给予50元以上处罚 4.6制造部 4.6.1要依照工艺路线和工艺条件进行生产作业计划和组织未经技术部门批准在不具备工艺路线和工艺条件下组织生产对责任者给予100元处罚；造成质量事故按损失额的30%赔偿 4.6.2搞好现场质量工位器具、物料摆放有序是质量保证的需要由于现场质量不善出现质量问题除追究生产车间的责任外对生产责任者给予200元以上的处罚 4.6.3要保证工装、模具完好使工装、模具能够满足产品的质量要求出现问题要及时进行修正如因工装、模具出现质量问题并得不到及时修正对责任者给予200元以上处罚 4.6.4要管理监督文明生产坚决制止“野蛮加工、野蛮装配、野蛮转序、野蛮装卸”行为发生以上行为除追究责任者外对责任者给予100元以上处罚 4.6.5从仓库向车间转序必须准确如果没有经过保管员认证发生物料错误如型号不对等对责任者给予100元以上处罚；造成经济损失按损失额的30%赔偿 4.6.6车间之间的转序必须准确如果没有经保管员认证发生物料错误或者未完工检验如型号不对或缺序或没检验对责任者给予100元以上处罚；造成经济损失按损失额的30%赔偿 共9页第7页 4.7生产车间 4.7.1车间操作者必须严格按工艺进行加工、装配不准偷工减序违反上述规定对责任者给予100元以上处罚；造成经济损失给予200元以上处罚 4.7.2操作者要严格执行自检步骤防止不合格品生产由于自己漏检、错检发生严重失职造成不合格品超出额定数额责任者要赔偿材料损失、工时损失、其它间接损失总额的50% 4.7.3操作者要文明生产严禁野蛮操作工件在加工、装配、转序过程中轻拿轻放、摆放有序、避免磕碰违反上述规定每人次给予50元以上处罚；造成工件损失责任者要100%承担 4.7.4下道工序应对上道工序产品的质量进行必要的检查防止不合格品造成新的损失若未经检查或发现问题仍流入下道工序发生质量问题本操作工序负有连带责任同时对责任者给予100元以上的处罚 4.7.5操作者在加工、装配中发现原材料或外协件存在质量问题操作工应负有连带责任同时对责任者给予100元以上处罚 4.7.6操作者在对本岗位产生的不合格品要主动报告交由质管员进行处置若对本岗位产生的不合格品故意进行混入、隐藏等对责任者给予100元以上的处罚 4.7.7操作者对后面工序提出的质量反馈要积极作出反应认真进行服务和改进如果不能对自己的工作质量负责推脱、拖延等对责任者给予100元以上处罚 4.7.8操作者要坚决防止重复质量问题的出现对于本岗位曾经出现过或质管员已指出的质量问题要坚决杜绝若发生此类质量问题对责任者给予加倍处罚 4.7.9操作者要认真接受工艺员、质管员的指导和检查不得有歪曲、刁难行为对于有不同意见可报告主管部门领导解决若对工艺员、质管员有打骂行为除给予100元以上处罚外给予下岗处理 4.7.10操作者领用的计量器具要按周期接受计量室的检定若在接到检定通知十日内不送检按拒检处理对责任者给予50元处罚 4.7.11各车间要健全质量原始记录对于主要的加工、装配工序必须有操作者的工位号；并要求每日有各岗位的操作记录若出现质量问题车间落实不到操作者对车间管理者给予200元以上处罚 4.7.12总装车间工段长要及时、准确记录总成试车记录使产品质量有追溯性上述规定执行不严造成质量责任无法追溯情况对工段长给予200元处罚 共9页第8页 4.7.13在对各生产车间的工艺纪律执行情况进行检查时对末位车间主任给予50元处罚 4.8其它部门 4.8.1其它部门人员质量责任按质量手册、程序文件的有关规定执行对违规者处罚按公司的有关规定执行 4.8.2各部门的第一负责人为质量第一责任者按其负责部门的质量违规行为处罚其领导责任报请总经理追究 4.8.3本月内考核同一问题重复出现两次给予责任者下岗处理 要进货物资的使用质量信息反馈记录和统计分析资料缺少一个厂商的记录对责任者给予100元处罚4.4营销公司4.4.1营销公司对于销售计划必须明确用户的技术、质量要求如果因要求不明确出现生产产品满足不了顾客造成损失对责任者给予100元以上处罚并承担损失额的30%的赔偿责任4.4.2雨雪天发桥运输必须有防雨雪措施否则营销公司拒绝发货违反上述规定对责任者给予100元处罚共9页第5页4.4.3营销公司要建立发桥台帐记录每批发出厂家、数量、型号、生产日期违反上述规定每起对责任者给予100元以上处罚4.4.4售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、及时搞好服务若因服务工作不主动、不及时受到顾客投诉对责任者给予200元以上的处罚4.4.5售后服务人员要及时反馈质量信息对于重要的质量问题要完整反馈以下内容；生产日期、左右位置、零部件特征、比例、原因分析、工位号等如果反馈信息没有尽到自己的责任而影响公司处理质量问题每起对责任者给予100元以上处罚4.4.6售后服务人员为夸大自己的工作量弄虚作假夸大质量问题给公司造成混乱一经查实对责任者给予300元以上处罚4.5仓库4.5.1自制半成品件、成品件及外协外购件必须坚持凭检验合格单入库的原则没有检验合格单坚决不得投用违反上述规定对责任者给予200元以上处罚；造成经济损失给予300元以上处罚4.5.2入库产品因需要改型、改制、返修出库的如果重新返回仓库必须依凭检验合格单违反上述规定对责任者给予200元以上处罚；造成经济损失给予300元以上处罚4.5.3严格执行不合格品隔离制度不合格品在退出仓库前必须挂牌提示提示牌应标明名称、型号、数量、厂商、违反上述规定对责任者给予100元处罚4.5.4入库合格产品因在加工、装配或者顾客中发现质量问题质量部书面报有关部门进行善后处理和追究有关责任违反上述规定对责任者给予200元以上处罚；造成经济损失给予300元以上处罚4.5.5库内物资应定期保养摆放整齐以保证不锈蚀、不霉变、不损坏违反上述规定出现质量问题对责任者给予50元以上处罚4.5.6库内物资应严格执行“分批存放”、“先进先出”的投放原则特别是橡胶件避免货物超期积压造成质量隐患违反上述规定对责任者给予100元以上处罚4.5.7对于轴承、齿轮、扭杆等配对件必须十分严格按投放一个批量保持一个厂商的原则并要向车间领料员说明防止混装造成质量问题如果出现库存件一个厂商不够一个批量必须通知物资采购部和质量部违反上述规定对责任者给予200元处罚；造成经济损失给予200元以上处罚4.5.8仓库保管员投发料中出现规格、型号的错误以及不合格的混入均属错发、混共9页第6页发出现上述问题对责任者给予100元以上处罚；造成经济损失给予200元以上处罚在加工、装配中发现的个别不合格品（应有标识）经责任质管员出具检验证明的保管员应予以退换将其存入不合格品区并通过生产部门或外协购部门及时处理违反上述规定造成经济损失的对责任者给予100元以上处罚4.5.9为使产品质量有追溯性外协外购件投发必须建立原始记录即记录每批次投发料的产品厂商以备查证因没有记录造成混乱或损失的对责任者给予100元以上处罚4.5.10保管员要妥善保管检验单等质量原始凭证保管期三年以备查证保管不善无据可查对责任者给予100元以上处罚4.5.11成品库内车桥要妥善保管防止磕碰损坏和锈蚀如果违反上述规定每起对责任者给予100元处罚4.5.12车桥成品必须凭检验单入库违反上述规定对责任者给予100元以上处罚车桥出入库时要轻抬轻放仓库保管员对野蛮装卸行为要坚决制止若视而不见对责任者给予50元以上处罚4.6制造部4.6.1要依照工艺路线和工艺条件进行生产作业计划和组织未经技术部门批准在不具备工艺路线和工艺条件下组织生产对责任者给予100元处罚；造成质量事故按损失额的30%赔偿4.6.2搞好现场质量工位器具、物料摆放有序是质量保证的需要由于现场质量不善出现质量问题除追究生产车间的责任外对生产责任者给予200元以上的处罚4.6.3要保证工装、模具完好使工装、模具能够满足产品的质量要求出现问题要及时进行修正如因工装、模具出现质量问题并得不到及时修正对责任者给予200元以上处罚4.6.4要管理监督文明生产坚决制止“野蛮加工、野蛮装配、野蛮转序、野蛮装卸”行为发生以上行为除追究责任者外对责任者给予100元以上处罚4.6.5从仓库向车间转序必须准确如果没有经过保管员认证发生物料错误如型号不对等对责任者给予100元以上处罚；造成经济损失按损失额的30%赔偿4.6.6车间之间的转序必须准确如果没有经保管员认证发生物料错误或者未完工检验如型号不对 或缺序或没检验对责任者给予100元以上处罚；造成经济损失按损失额的30%赔偿共9页第7页4.7生产车间4.7.1车间操作者必须严格按工艺进行加工、装配不准偷工减序违反上述规定对责任者给予100元以上处罚；造成经济损失给予200元以上