中间商清理工作汇报.docx

中间商清理工作汇报【篇一：物资供应中心关于“十大清理十大提高”活动的工作安排和打算】 物资供应中心 关于“十大清理十大提升”活动工作汇报 为全面贯彻集团公司“十大清理十大提升”活动意见，坚持以经济效益为中心，努力完成清理、规范、巩固、提升任务目标，根据集团公司、物业公司及社区管理中心的要求，现结合物资供应中心从事的业务范围和实际特点，对照集团公司“十大清理十大提升”活动的检查标准，重点从以下五个方面工作具体落实。 一、加大供应商管理，规范供应商准入、考评、清退工作，创建良好的物资供应平台，保障物资供应渠道的畅通。 为保障有力的供应渠道，科学降低物资采购成本，确保经济效益的提升。物资供应中心首先从8月份对供应商准入和清退管理、物资比价采购与招投标管理、内部物资供应管理、废旧物资回收管理等工作进一步加大管理，保证采购物资供应渠道、产品质量、产品价格、供货时间、售后服务达到社区管理中心供给需求。 其次修订社区管理中心供应商管理办法，重点从供应商的准入和清退管理，供应商的评价机制和信息管理，供应商注册资金和生产、经营产品范围及审批准入管理等进行规范，做好五个坚持五个强化五个保证： 1、坚持以实际情况为出发点的原则，强化物资供应管控工作，保证社区管理中心设施设备维修和急抢修物资的供应； 2、坚持集中采购与分散采购相结合的原则，强化物资供应计划审核落实，保证采购物资的质量和价格相符； 3、坚持货找源头注重战略合作的原则，强化监督机制，掌握市场运行规律，保证物资供货渠道的畅通； 4、坚持以直供厂家为主与经营商供应为补充的原则，强化日常管理与生产厂家及经营商协作管理，保证供应商供应信誉的提升； 5、坚持月度考评与年度考评相结合的原则，强化供应商管理力度，严格日常对供应商的考核，有效清理规范供应商，保证年底清理供应商20%管理目标（个体供应商全部清退）。 三是具体实施供应商管理工作，从8月份建立健全供应商准入申请和审批手续及供应商信息档案，实施供应商月度考评机制并建立供应商考评档案，为完成年度工作目标做好基础工作。 二、加强物资比价与招投标管理，规范采购方式方法，加大管理工作的监督考核力度，创建物资供应公开、公平、公正的良好氛围。 物资供应中心在严格执行国家招标投标法律法规和集团公司有关规定的基础上，继续强化比价采购与招投标管理制度，从8月份首先修订完善社区管理中心比价采购与招投标管理办法，始终坚持公开、公平、公正的管理原则，采购计划一律实行公开比价采购和招投标，强化和规范采购程序、方式和细节，加大物资采购的监督监管力度。其次按业务分工、专业技术选调整比价采购与招投标评委人员，健全评委人员的信息档案并录入到物资管理信息系统，为比价采购与招投标选派评委奠定基础。三是会同纪委组织评标人员学习有关工作条例，确保在物资比价采购和招投标工作中坚持原则，公正公平的履行职责，逐步规范、逐步完善、逐步提升物资采购评审工作，最大限度的降低采购成本，保证社区管理中心物资采购产品质量要求，确保社区管理中心安全生产需求物资的供应。 三、加强物资供应工作，进一步规范物资计划审批、采购、验收、储存、领用、发放管理，确保物资管理工作规范标准运行。 物资供应中心严格执行物资采购计划审批制度，强化计划落实，编制月度急需和正常维修材料计划明细，在保证设备设施生产维修和维护的基础上，尽量减少计划购置，合理降低物资库存，编制调剂物资明细表，统筹调剂库存物资，有效降低物资库存的占用率。 一是进一步加大各单位上报的计划落实力度，严格审批程序，规范物资计划上报、领用、仓储、调剂等工作管理。 二是强化物资管理考核工作（每年两次考核，上半年考核工作已经完成并下发考核检查通报），规范计划申请表、物资领用单、物资台账、月度报表等格式，逐步形成规范、实效、便捷的管理模式，达到物资管理的规范化、制度化和标准化。 四、加大物资清理工作，完善物资清理程序，盘活闲置、废旧资产，争取效益最大化。 为优化资源配置，盘活库存物资，实现效率最大化。根据工作要求首先从8月份制定物资清理意见，组织对各单位的库存物资进行清理，摸清库存物资中的可利用产品、积压产品、损坏变质产品并分类全部列出目录，由社区管理中心物资供应中心统一管理，作为利用、调剂和报废的依据。其次在严格执行社区管理中心废旧物资管理办法基础上，继续加大废旧物资管理力度，下发废旧物资清查和上缴通知，编制废旧物资上缴明细表及现库存废旧物资明细表，积极组织回收和上缴的装卸及运输，年底完成废旧物资的全部上缴工作。三是坚持废旧物资处置审批制度，社区管理中心在工作实际允许的情况下，于2012年10月份中旬将废旧物资处置意见按程序上报物业公司，经物业公司安技处审批签字后，上报兖矿集团废旧物资处置办，经处置办给出审批意见后，严格按照处置办意见（除钢材外，其他废旧物资组织有资质单位进行招标处置）对废旧物资进行处置。四是8月份针对原铁东水表改造物资进行清理，编制物资明细台账，委托评估资质公司对物资进行评估，上报调剂、报废、变价处置建议并按审批意见完成改造物资的清理工作，科学降低库存物资占用率。 五、加大内部产品公司管理，结合社区管理实际需求，建立健全内部产品需求单位及产品目录，严格执行外购审批制度，加强合作确保物资落实。 物资供应中心在严格执行集团公司内部产品购置管理规定基础上，继续加大和集团公司内部产品公司合作，始终坚持物资采购内部产品优先的原则，8月份完善社区管理中心物资供应管理办法。 一是在日常物资计划采购管理中，凡涉及到集团公司规定的重点产品的必须采购，在比价采购中如内部产品公司的质量和价格与其他竞标公司同等优先内部市场采购。 二是建立健全集团公司内部产品公司信息档案，建立集团公司内部产品目录并标明重点产品和一般产品，把内部产品公司的有关信息录入社区管理中心物资管理信息系统。 三是内部产品的外围采购事先必须先争得内部公司同意并办理外围审批手续，生产抢修凡涉及到的急需物资优先内部公司，内部公司产品不能满足急需的在按规定要求外围采购。 对照集团公司“十大清理十大提升”活动的标准和要求，除制订各项工作机制性文件外现实管理工作中存在亟待解决的问题。 一是如何界定中间商和个体供应商问题。 二是急修抢修和零星物资存在外购现象（如电缆、护套线、阀门、法兰等）。一批次的大宗物资全部购置内部产品。 三是废旧物资的处置按集团公司调拨价格比市场价格低。 总之，物资供应中心严格执行集团公司、物业公司、社区管理中心的文件精神，特别是在集团公司开展“十大清理十大提升”活动中，自我加压自我规范，强化工作管理力度，注重管理中的程序和细节，完善管理中存在的不足，理清工作思路，领会工作精神，以饱满的热情和积极向上的态度，扎实工作，完成上级下达的各项工作中的目标和任务。 物资供应中心【篇二：2015年工作规划】年舟进出口有限公司2015年工作计划 一、制度建设： （一）组织结构： 部门的主要构成为：总经理下设三个职能部门，分别为财务，业务主管及采购。业务主管分管：业务员，单证员，跟单员。 （二）岗位职责： 1、经理： （1）制定计划：负责制定销售计划，并根据客户及市场情况，制定销售策略。 （2）开拓市场：负责开拓业务，寻找客户与订单，领导商务谈判与签订合同。 （3）风险管理：负责对外贸订单与业务的评估、跟踪、管理和风险控制。 （4）订单管控：负责对订单的生产，交货，质检，商检，报关等过程的管控 （5）订单审核：负责组织业务主管，生产经理及主管，采购等部门进行新订单的审单工作（特别是客户的试订单与工程订单），以确保满足客户要求。 （6）外部沟通：做好与各部门的沟通和协调工作，并及时与客户沟通反馈。 （7）内部沟通：协调好内部各岗位的工作，梳理工作流程，提高内部工作效率 （8）业务沟通：定期保持与国外客户的跟踪，及时处理相关业务问题。 （9）索赔售后：及时收集，整理国外客户投诉的信息，在周会议上讨论，必要时需召开紧急会议。把处理结果及时反馈给客户，做好售前，售后服务。 （10）日常管理：负责团队的日常工作管理，帮助业务主管建立、补充、发展、培养销售队伍,激发团队力量，提高工作效率。 2、采购员 （1）负责实木复合地板的木皮询价及供应商的甄选与维护 （2）负责其他外购成品的询价，供货等事宜 （3）负责外贸相关物品的采购（如外贸纸箱等） （4）负责相关市场信息的收集与反馈工作 （5）负责采购材料与产品的进厂检验工作 （6）负责上级交代的其他工作 3、业务主管： （1）制定计划：负责参与制定年度，季度销售计划。制定准确的业务发展计划和指标，并通过自身管理和领导工作的开展来确保工作计划的顺利开展和落实。 （2）客户开发：负责通过各种平台，资源和渠道开发新客户，寻找订单资源，制 定谈判策略。 （3）客户维护：负责帮助老客户的市场开发与订单问题处理；对潜在客户定期跟 进，推荐产品，更新报价。帮助业务员处理客户维护中的关键问题。 （4）产品报价：负责公司相关产品的价格核算工作；负责对外报价与公司内部价 格的协调工作。负责协助业务员进行价格谈判工作，提高业务员的报价水平。 及时处理各环节出现的问题。掌握各个业务员的订单的生产和出货情况。 （5）订单管理：负责所接定单的生产，交货，质检，商检，报关等流程的跟踪，（6）人员管理：通过定期和不定期的考察了解业务员的工作能力和工作状态，进 行有针对性的，专题性的业务培训。负责评定业务员的绩效考核。 （7）日常管理：阿里巴巴平台的管理，业务情况的整理汇报；协助总经理处理部 门其他日常事务。 （8）负责总经理交代的其他工作事宜 4、业务员： （1）业务计划：明确业务业务目标，制定个人的业务开发计划。 （2）客户开发：通过网络平台及其他渠道独立开发客户，寻找客户资源。 （3）客户维护：负责与客户的日常沟通，及时反馈和处理客户信息；负责做好客 户的信息归档工作（邮件/公司信息/产品/订单），对潜在客户的定期跟进。 （4）业务跟进：负责报价、样品、采购、技术、质检及生产各环节的沟通与跟进， 确定各项工作计划并落实跟踪。 （5）出货安排：负责交期的确定与沟通，协调出货安排和订舱事宜；负责单据的 审核与提交；跟踪货物的船期，回收尾款，跟进到货情况等。 （6）产品学习：熟悉并掌握产品的结构，价格构成，熟悉不同市场的产品定位； 了解学习市场和产品的变化，汇总，汇报相关信息。 （7）样品管理：负责常规样品，客户来样，大货样品，订单受控样等样品的管理 （8）完成公司领导及上级主管临时交办的工作。 5、单证员： （1）完成信用证的审核，制单，审单，交单（t/t：制单，审单，交单） （2）完成客户所需单据的制作，认证，运输的安排（空运，海运，快递等） （3）完成提单的审核，报检、报关单据的制作 （4）根据船期，安排商检，报关工作，处理好相关的船务，关务工作 （5）做好货物出入库单的制作与核对工作，与财务定期核对账目 （6）协助财务完成核销、银行收结汇、出口退税的办理。 （7）其他工作事项 （三）薪资绩效： 1、地板和uv板材/幕墙：根据出货平方数，按月度进行考核，以绩效系数作为激 励手段，达到稳定和提高地板订单量的目的。 2、其他产品：按原有的以利润为指标的考核方案。按季度考核，（1）的订单利润作为总利润的一部分，根据总利润的绩效等级，按比例计算本部分提成。 3、新开发客户奖：对个人新开发的客户，给予500元。（考核期限，订单额标准 4、销售之星：（月度 季度 年度） 5、佣金制度：针对中介，中间商。一般情况下，默认使用暗佣，与签订合同的同时，与客户签订佣金协议。佣金率：订单总额的1%-2.5%。佣金率需经总经理与业务主管的批准确认。 1、考勤：按照湖州千年舟地板的制度执行。 2、会议：实行周会/周报，月会/月结，季度会议/总结报告，年度会议/年度报告的 （四）日常管理： 会议制度。以本公司的会议制度为准。涉外的会议安排，以集团的规定为准。 3、出差：按集团的相关出差制度执行。 4、福利：按集团及湖州千年舟地板的标准执行。 二、业务管理： （一）业务目标： 1、年度总目标：销售额：800万元，销售量：6万平方（地板+uv板材/幕墙） 2、业务员月度：销售额：30万元，销售量：1500平方（地板+uv板材/幕墙） （二）业务开拓： 1、客户：老客户的跟进与维护；新客户及潜在的开发管理 2、平台：网络平台，公司资源，展会推广 3、市场：北美市场的主流产品；欧洲及欧系市场（如澳、新）的欧橡大板；亚 洲市场类似国内要求的产品（细分：东南亚，中东，日韩市场）。 4、产品：实木复合地板（与市场要求结合），uv板材/幕墙，板材，其他产品 5、渠道：终端，零售，分销商，贸易中间商，工程建筑商等等 1、订单管理：计划表（公司，客户），订单跟进 2、验货安排：客户qc，公司qc，验货标准及制度 3、样品管理：受控样品（大货前，大货后），普通样品，寄样流程 4、邮件管理：抄送，书信规范，邮件回复技巧等文书规范 （三）业务跟进： （四）售后服务： 1、常规售后：业务员必须在客户接受到货物之后，及时跟进客户的反馈 2、投诉处理：邮件翻译，照片，实样总经理，主管反馈与生产工厂沟通 3、索赔处理：确定和明确责任划分，确定赔偿方案，以客户满意为准则 三、团队建设： 1、人员数量：力求维持团队人员及结构的稳定。 2、人员招聘：长期招聘，岗位实行按季度（半年度/年度）不定期淘汰的制度 3、员工培训：对新员工进行入职培训，职业素养培训，业务技能培训，产品知识培训。 4、分享合作：将业务经验，心得体会等内容作为会议内容的固定环节，促进内部交流，提成团队凝聚力和业务水平。 四、内部文化： 1、分享交流：通过会议，培训，新老员工帮带等形式，促进内部分享交流氛围的形成。让内部的成员实现充分的沟通，提高工作效率。 2、业务竞赛：通过看板墙，制定业务指标，评选销售之星等形式，形成良好的业务氛围。 3、集体活动：组织内部学习交流，参与集体公司的相关活动，组织业余集体活动。附近一：地板业务绩效考核标准 地板包括：实木复合地板和uv板材/幕墙 月度目标：1500m2/人 绩效系数：月度完成量/月度目标量（以装柜日为准） 业务客户：业务员自己开发并维护的客户及订单。 公司客户：通过公司及其他部门等非个人独立业务渠道，开发，转接的客户及订单 绩效构成：基本工资+绩效提成 提成发放：每季度考核并发放60%，年底发放剩余的40%。 附近二：其他业务绩效考核标准【篇三：工作总结】 2014年上半年钢市受经济增速放缓影响，虽在4月份有短时回暖，但整体行情依旧跌跌不休，行业亏损面逐步扩大。在市场严峻形势下，原燃材料受到钢市下行、资金趋紧等影响，价格呈现持续下跌态势，供应部在采购过程中始终围绕合理调整库存，严格控制在途物资，适时适价适量采购，以有效规避风险，较为圆满的完成了2014年上半年的大宗原燃材料和备品备件的各项采购工作，同时全面完成2014年降本增效的预期目标。 2014年上半年进厂、进港的主要物资达到329.14万吨，与去年同比增幅10.63%（其中：1. 进口矿增46.87%、2.地产含铁原料减11.56%、3.燃料类减7.31%、4.辅助原料减10.93%、5. 铁合金增19.55%、6.冷料类增37.10%） 由于今年整体原材料价格呈下跌态势，特别是大宗长线产品，受到钢市下跌影响显著，价格已跌入谷底，处于低迷态势。2014年上半年采购资金为320991万元，与去年同比减少6089 万元。按平均单价同比测算，与去年同比共节约开支43047万元。 半年来，我部以“转变思想观念，适应公司发展” 为主题，以全力打造亿元集团企业为动力，以追求利润最大化、成本最低化为目标，切实围绕保证正常生产而努力。 第一、转变工作制度。质量是公司的生命，原材料是产品质量基本元素，每一年采购业务我们都要从各个不同侧面调查了解，掌握市场行情，如氢氧化钾价格上涨幅度较大，我们把所有关系都利用起来，选择了四家比较，最后经确定目前价格最低的xxxx。现在，每个月生产部计划下达后，我们抓紧分工，各自考察价格，将不同厂家价格进行比较，然后报请公司分管领导同意实施采购。从制度上，实行比较采购。 第二、转变形象。采购中，尽量增加透明度，严防违规违纪，不准暗箱操作，努力改善供需关系，以透明务实，平等互利为准则，不论客户大小，一律一视同仁，不准刁难客户，不准敲吃敲烟，客户来访，热情接待，让客户真正感觉到xx公司的公开、公平、公正采购员队伍形象。 第三、转变方法。对原材料市场考察中以走出去，踏山上界与科学的网上查找结合起来，务实求真，如xxxx石墨粉通过到矿山、企业，改变了与中间商供货关系，一杆子插到了矿山企业，每吨比原价降一百多元。真正做到多侧面，多角度认识市场，随时掌握市场行情。第四、转变“思想观念”。坚定的树立公司利益高于一切的思想观念，加强采购工作的责任感。从差旅报销、到材料采购中的运输、价格，克服大手大脚，注重每个环节减少开支。上半年有几次客户到公司办理业务，我们自购饭票在公司食堂就餐，尽量减少招待费用开支，切实为公司节能降耗。 第五、转变作风纪律。加强供应部内部作风建设，严明纪律，从上下班到请假，严格执行公司规章制度，业务员出差随时报告工作进展情况，事事请示汇报，尽量缩短采购时间。 一、主要工作完成情况： （一）原辅燃料：1-11月共采购红粮27866吨、小麦34114吨、大米10208吨、东北大米10330吨、玉米1873吨、代用品酒31922吨、原煤81382吨、谷壳20243吨，分别完成计划的111.46%、104.97%、90.34%、116.07%、93.53%、95.29%、91.44%、86.14%。由于采购网络基本健全，各种原辅燃料采购价格、采购时机把握得当，工作进展较为顺利，基本满足了公司生产需要。 由于近几年受多种自然灾害等因素的影响，导致全年粮食价格呈现持续小幅振荡上扬态势。但到10月中旬以来，国家有计划、有组织、有目标的对农副产品采取了强劲的调控措施，直接导致粮价快速大幅上扬。面这些情况，我司上下齐心，认真应对，精心组织，努力克服因公司流动资金紧缺带来的货款支付困难，在准确掌握市场行情、科学制定采购价格、严把质量关的前提下，除及时采购回相关物资、原料满足正常使用外，有预见性地抓了部分物资的战略储备，为公司节约了采购成本。（二）包装物资：1-11月共采购商标22960万套；彩箱129万只；彩盒1407万只；普箱1486万套；玻瓶17705万只；瓶盖18756万只，其计划完成率分别为101.57%、100.3%、101.55%、97.17%、97.25%、98%。 今年包装物资采购特点是品种多、批次多、批采购量孝质量要求高、时间紧，无形中增加了我司采购难度，尽管如此，我司的各项工作打紧安排、周密部署，在完成日常采购工作的同时，一是全面推行“准零库存管理”，进一步压缩包装物资原库存及其代储数量；二是加大了包装物资尤其是玻瓶、瓶盖遗留问题的处理力度；三是加强积压包装物清理并积极与生产、销售协调配合。消化了部分积压包装物资，通过上述工作，既保障生产、销售的顺利进行，又缓