环境目标、指标和方案控制程序.doc

XXXXXXXXXXXXXX有限公司环境管理体系程序文件文件编号XXX-COP-05生效日期2017年09月01日环境目标、指标和方案控制程序版本B.0页码4/4XXXXXXXXXXXXXXX有限公司环境管理体系程序文件文件名称环境目标、指标和方案管理程序文件编号XXX-COP-05版 本B.0页 数4页修 改 记 录序号生效日期修订状态修 订 内 容责任部门审 核批 准编制:日期:审核:日期:批准:日期:1.目的对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司方针。2.适用范围本程序对公司之环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明文规定。3.定义:3.1环境目标:根据环境方针制定的所要实现的总体环境目的. 3.2环境指标:由环境目标产生,为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求.3.3环境管理方案:为实现环境目标指针而制定的具体时间计划及实施方法.4.职责4.1 管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标、方案。4.2 总经理负责审批本公司之环境目标、指标。4.3 管理者代表负责审批管理方案。4.4 各部门人员负责实施管理方案，以实现策划之环境目标、指标。4.5管理者代表适时组织对环境目标、指标、方案之更新、改进。5.运作流程5.1 环境目标、指标、方案规划制定遵循原则。管理者代表在组织规划修订环境目标、指标、方案时，应遵循以下原则：a .以方针为框架和规划原则，体现和支持方针；b.力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持；c.具有可行性，经过一定时期努力可实现；d.所有环境目标、指标均有管理方案予以支持；e.考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；f.相关方的关注焦点和观点；g.包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺；5.2 目标、指标、方案规划、修订时机。如下时机，应规划修订目标、指标、方案：a.方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案；b.方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案；c.管理者代表每年一次(一般为管理评审后) ，应组织各部门人员对目标、指标、方案系统修订一次；d.总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案；e.当公司工艺有新变化而产生新的重要环境因素,相应部门应提出修订相应的目标、指标和方案的申请,并提交上报批准. 5.3制定环境目标指标时应考虑下列情况：a.有关环境法律法规的要求;b.环境方针的要求;c.环境因素评价结果的记录;d.公司的财政情况;e.考虑方案的可行性;f.相关方要求.5.4经批准后的环境目标、指标以受控文件发放各部门. 5.5环境管理代表每季度一次监控环境目标指标的达成情况,必要时给予更新. 5.6监控中发现环境目标指标未能达成，应依人事行政部管制程序规定开展纠正或预防措施。 5.7当公司环境目标指标更新、修订、新订时,依本程序5.1条规定将最新版环境目标指标分发各部门. 5.8环境管理方案的制定:5.8.1各部门根据公司的环境目标、指标制定出目标、指标管理方案,该方案由环境管理代表批准后,将此方案发放到有关责任部门实施。 5.8.2目标、指标管理方案应包括以下内容: (1)环境管理对象; (2)目标、指标; (3)达成目标、指针的具体时间、实施方法; (4)责任部门、责任人. 5.9环境管理方案的实施: 5.9.1环境管理方案批准后,应由责任部门按具体时间、步骤、方法进行实施.5.9.2相关部门于方案实施完成后向品管部进行通报,并由品管部实施验收。 5.10环境管理方案的监控: 5.10.1环境管理方案的责任者每月向管理者代表报告方案的实施状况.5.10.2环境管理者代表每月对环境管理方案的实施状况进行监控,以确保环境管理方案保持有效实施.5.11环境管理方案的修订:当公司的活动,产品,服务发生变化或产生新的重要环境因素时或当责任部门在方案的实施过程中,因内外条件变化而造成此方案无法有效