IQC来料检验规范.doc

.作者：签名：初审人：签名：体系及流程审查：复审：(请以下的部门/岗位进行复审)部门/岗位复审签名及日期部门/岗位复审签名及日期总经理副总经理总裁助理财务总监制造总监营销副总总经办海外营销部开发部国内营销部采购部市场部制造部影视部注塑部商务部品质部财务部工程部人力资源部PMC部行政部IT部批准人： 签名:日期：更改记录版 次更改内容修订人生效日期V1.01 目的明确IQC来料检验的工作方式、方法及控制流程，确保来料品质满足规定要求，并能有效根据流程实施控制。2 适用范围本公司所有正常采购生产用料的来料检验和控制。3 职责权限3.1 IQC检验员：服从上级工作安排，按时依照规定的物料检验标准及要求对物料进行检验，并将检验结果准确的记录在相关报表上。3.2 IQC组长：服从上级工作安排和IQC检验员日常管理，负责IQC日常工作安排并对下属检验员工作进行指导、监督、考核，对检验记录报表进行确认，对不合格物料处理进行跟进,并协助IQC主管工作。3.3 SQE：负责供应商品质管理和来料检验物料异常确认、来料物料异常的处理，并推动供应商改善。3.4 IQC主管：负责检验员和SQE的日常管理，工作安排和指导，标准的制订，物料异常的处理和裁决，部门之间的沟通协调等。4 术语定义4.1 缺陷等级定义4.1.1致命缺陷（Critical）：有可能造成顾客生命或财产安全之缺陷，产品的极重要质量特性不符合规定或不符合国家法律法规之要求的，简称CR。4.1.2严重缺陷（Major）：产品主要功能受影响或丧失其使用功能，且不能达成其使用目的之缺陷。不构成致命缺陷但可能导致功能失误或降低原有使用功能的缺陷，简称MA。4.1.3次要缺陷（Minor）：产品外观受轻度损伤但不影响产品使用性能之缺陷，简称MI。5 工作程序5.1 仓库收料员在收到物料后，依供应商送货清单点数收货，确认无误后把物料按规定要求放在相应的待检区域内，并生成采购收货单移交至IQC对应检验员。5.2 IQC检验员在接到采购收货单时确认物料承认状况，对于已承认物料则找到对应物料零件承认书、样品、检验标准等相关文件进行检验。对于未承认物料由IQC检验员填写未承认物料验证单，然后将未承认物料验证单，采购收货单和样品一起送至开发部对应衔接人员，由开发部衔接人员分发至对应工程师进行临时签样，紧急物料开发工程师需在2H内完成确认签样工作，非紧急物料需在8H内完成确认签样工作，并附带临时样品和图纸（样品无法签字时需作上标记识别），IQC检验员依未承认物料验证单给出的处理意见结合临时样品和图纸进行检验。5.2.1 检验员开箱取料前应核对采购收货单上供应商名称、料号、物料名称与相应的物料、承认书、样品三者是否一致。5.2.2 依对应物料检验规范准备相关测试仪器或治具，然后随机开箱抽取样品，参照规范要求对抽检样品进行尺寸、外观、电性功能等项目进行检验，并记录检验结果。5.2.3 依抽样计划方案要求进行判定，将合格批检验结果真实、准确、完整的记录在来料检验报告单上；将不合格批检验结果记录在来料检验异常报告单和IQC来料检验异常品质履历表上。5.2.4 检验结束后，需将待检区物料依检验结果贴上对应的标签，将物料转移到相应的合格品区或不合格品区并提交来料检验异常报告单。5.3 检验批合格后，IQC检验员需在采购收货单填写对应的检验结果并签字确认，同时将采购收货单前四联归还仓库收料员，最后一联交于IQC组长存档，以便查询和追溯。5.4 检验批发现有异常时，找到IQC组长或SQE确认，判定不合格后，由IQC检验员开出来料检验异常报告单如实记录物料的不良现象并附上不良样品交于IQC组长或SQE工程师签字审核，同时上报IQC主管核准后，进入MRB评审流程。5.4.1经MRB评审最终裁决结果为“特采”时，贴IQC“特采”标签，并在标签上写明特采项目。5.4.2经 MRB评审最终裁决结果为“IQC全检”时，由SQE工程师指导检验员进行“挑选或加工”处理，检验合格后贴上“IQC合格标签”并盖“IQC PASS”印章；如判定为物料上线“挑选或加工”时，贴上“挑选或加工”标签，由工程品质在线指导产线相关人员进行“挑选或加工”。IQC全检物料由IQC检验员根据挑选标准时间进行统计并填写产品挑选费用清单，经审核批准后转嫁于供应商承担；产线挑选物料由产线依照IE评估挑选异常工时并填写异常工时单，经审核批准后转嫁供应商承担。 5.4.3 MRB评审最终裁决结果为厂外（供应商）“挑选或加工”时，由SQE或采购通知供应商派遣人员到我司进行“挑选加工”处理，必要时由工程开发对供应商人员进行指导，经处理完后再由IQC检验员抽查检验，若检验合格，则贴上“IQC合格”标签并加盖“IQC PASS”印章，若检验不合格，则由供应商重新挑选或加工。5.4.4若MRB评审最终裁决结果为退货，则由IQC检验员贴上“IQC退货”标签并通知PMC和采购处理。5.4.5来料检验不合格物料经确认为供应商造成的来料不良，由IQC组长编写供应商改善要求书提供给SQE发至相对应供应商回复改善报告；IQC检验员对改善后的物料追踪确认改善效果，并记录在供应商改善要求书内，直到问题关闭。 5.5 IQC检验如发现缺少作为判断依据的样品、检验标准和资料时，需立即要求相关人员提供，如无结果则 转给SQE或IQC主管处理，必要时可通过采购向供应商寻求资料、仪器或技术支持。5.6 正常情况下，IQC需在2天时间内提交检验结果，紧急物料需在4H内提交检验结果 （如有特殊情况，以上级主管安排为准）；如遇有PMC提出的物料紧急上线需求，须得到品质部门经理或主管的允许后，才能对该物料进行放行并派检验员上线检验，并做好相应记录（包括紧急上线原因、批准人、上线品质状况）。5.7 本公司通用物料AQL允收水准（如检验文件另有规定除外）：类别元器件种类AQL（MA）AQL（MI）电子类IC、电阻、电容、电感、二极管、三极管等0.41.0电子类滤波器、险波器、晶振、电池、高频头、喇叭等0.41.0PCB类所有PCB和PCBA0.41.0镜头类所有镜头（含镜头模组）0.41.0电源类开关电源、车充0.41.0线材类排线、端子线、AV线、电子线、高温线、天线等0.651.5五金类螺丝、螺母、插销、弹簧、屏蔽罩、散热片、支架等0.651.5塑胶类塑胶壳、硅胶垫、泡棉、镜片、3M胶等0.651.5连接器类排针、排母、SMA头、AV座、电源插座、轻触开关等0.651.5包材类贴纸、外箱、彩盒、内卡、吸塑、防静电袋、说明书等0.651.56 相关文件6.1 不合格品控制程序 AEE-B-22 6.2 产品检验控制程序 AEE-B-21 6.3 记录控制程序 AEE-B-02 7 相关记录7.1 采购收货单 AEE-D-PMC053 7.2 来料检验报告单 AEE-D-QA005 7.3 来料检验异常报告单 AEE-D-QA006 7.4 IQC来料检验异常品质履历表 AEE-D-QA066 7.5 供应商改善要求书 AEE-D-QA017 7.6 未承认物料验证单 AEE-D-QA0587.7 实验室测试申请单 AEE-D-QA012 7.8 产品挑选费用清单 AEE-D-QA0188 IQC来料检验流程图：供应商送货不合格退货NG特采使用退 货判定后-NG挑选加工NG挑选加工OK供应商返工（挑选加工）MRB评审不合格SQE工程师确认开出来料异常报告单送货清单点数收货生成采购收货单给IQC检验员找零件承认书、样品、检验标准，来料品质异常履历表开箱取料IQC检验员检查 合格填写采购到货单结果，并记录相关报告输入结果仓管员收料入库生产线使用到货拒收区9 附件9.1 IQC合格标签；9.2 IQC特采标签；9.3 IQC挑选标签；9.4 IQC退货标签；9.5 IQC待处理标签；9.6 IQC PASS印章格式。IQC PASS年.月.日（日期）印章号合格标签：黄色合格标签：红色80%合格标签：红色退货（REJECTED）现象（REASON）：检验员（IQC）：日期（DATE）：合格标签：兰色合格标