农业开发项目.doc

*市农业开发项目市农业开发项目 可 行 性 报 告 20122012 年年 9 9 月月 目目 录录 一一、总论、总论.1 1.1 项目提要.1 1.2 项目编制的依据及原则.2 二二、项目背景及建设、项目背景及建设可行可行性性.4 2.1 项目背景.4 2.2 项目建设的可行性.5 三三、项目建设方案、项目建设方案.7 四四、投资预算及、投资预算及资金资金筹措筹措.9 4.1 投资预算.9 4.2 资金筹措.11 五五、效益分析、效益分析.11 六六、保障措施、保障措施.13 七七、综合评价综合评价.14 八八、结论结论.15 0 一、总论一、总论 1.11.1 项目提要项目提要 1、项目名称：*市农业开发项目 2、项目建设单位：*公司 3、项目建设性质：新建 4、建设目标及建设宗旨： （1）建设目标：完成 1000 亩农业示范基地建设。 （2）建设宗旨：通过项目建设，辐射带动我市农民积 极调整产业结构，培育新的经济增长点，使高效生态农业 成为我市农民及当地发展经济的重要支柱产业。 5、项目建设内容：开展荒山资源综合开发，建立以立 体种植和立体养殖为主的高效生态农业示范基地。一期重 点发展种植业，建成钢构蔬菜大棚 200 栋，高产薄皮核桃 示范基地 400 亩；二期发展养殖业，规划占地 400 亩，建 成高标准猪舍 100 栋，年出栏优质商品猪 50000 头。 6、项目建设期：2012 年 9 月至 2014 年 10 月。 7、项目总投资：2500 万元。 8、项目效益：一期 200 栋蔬菜大棚建成后，每栋年可 生产反季节蔬菜（黄瓜、西红柿、辣椒等大众菜）2 万余公 斤，产值 4 万元左右，200 栋可实现产值 800 万元；400 亩 高产薄皮核桃示范基地建成投产后，每亩每年可采摘鲜核 1 桃 1000 公斤，可创产值 4000 元，400 亩每年可创产值 160 万元；二期养殖项目建成后，年可出栏优质商品猪 50000 头，年产值 8000 万元。项目全部建成后，可安排村民 500 余人。因此，项目的建设不仅可以能产生较好的经济效益， 同时在项目的建设中亦可为地方的富余劳动力提供就业渠 道，增加群众收入。 1.21.2 项目编制的依据及原则项目编制的依据及原则 1 1、项目编制的依据、项目编制的依据 1） 、 大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条 例 （国务院第 471 号令） 。 2） 、 国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的 意见 （国发200617 号） 。 3） 、 财政部关于印发大中型水库移民后期扶持基金 征收使用暂行管理办法 （财综200629 号） 。 4） 、 财政部关于印发大中型水库移民后期扶持结余 资金使用管理暂行办法的通知 （财企200837 号） 5） 、国家发展改革委等 14 部委联合下发的关于促进 库区和移民安置区经济社会发展的通知（发改农经 20102978 号 ） 6） 、 *省人民政府关于印发河南省完善大中型水库移 民后期扶持政策实施方案的通知 （*政200657 号 ） 2 7） 、 *省财政厅河南省政府移民办关于印发河南省 大中型水库移民后期扶持基金使用管理暂行办法的通知 （*财办农20071 号） 8） 、 大中型水库移民后期扶持规划和大中型水库 移民项目扶持规划 9） 、 *市大中型水库移民后期扶持十二五规划（2011 年-2015 年） 10） 、其他相关行业规程及规范。 2 2、项目编制的原则、项目编制的原则 （1）坚持统一经营，合理布局，分步实施，突出重点 的原则。 （2）坚持助农扶农增收，发展区域经济的原则。 （3）坚持库区移民优先的原则。 （4）坚持维护生态安全、建设生态文明、因地制宜、 实事求是的原则。 （5）坚持依靠科技进步，建立完善科技支撑体系，推 动刺梨产业跨越式发展的原则。 （6）坚持产、供、销一条龙服务一体化的原则。 二、项目背景及建设可行性二、项目背景及建设可行性 2.12.1 项目背景项目背景 *村位于*市，现有村民 1830 户 7100 口人。在各级 3 政府的大力支持下，*村人在村干部、党员的带领下，相 继建起了一批企业。随着国家宏观政策调整，*厂关停破 产，其余几个企业也因其它方面不利因素相继停产，大批 移民从产业工人变为失业人员。由*村移民采取的是工业 安置，村民没有可依赖的土地，企业的关停倒闭，至使大 部分*村民失去了生活保障，打架、赌博、上访等不安定 因素随之而来，严重影响了当地的经济发展和社会稳定。 如何彻底改变*村的被动局面，帮助库区移民培育新 的经济增长点，确保村民的正常生产、生活，已成为*市 各级各部门的共识。为此，在*市委、市政府和市移民安 置局的大力支持下，*村社区干部经多次考察，决定在* 市东岭租赁荒山 1000 亩，计划建设一个集种植、养殖、餐 饮为一体的高效生态农业示范基地。高效生态农业是农村 经济发展的朝阳产业，其市场发展潜力巨大，具有较好的 经济效益和社会效益，通过科学的管理和生产，以及市场 的正确引导和产业的科学配套发展，将会对*市*村村民 的经济发展起到积极的推动作用。为确保项目的顺利实施， *村按照“公司+农户+基地”的生产模式，由村经济带头 人*等人成立了*市*村公司，开展规划、设计、筹备等 项目的前期准备工作，并在项目实施过程中实行公司化经 营模式，走一条公司化管理、规模化生产的农业产业化道 4 路。 2.22.2 项目建设的可行性项目建设的可行性 高效生态农业是转变农业增长方式、提高农业综合生 产能力的新途径，是对效益农业的进一步提升和发展。它 按照生态学原理，把种植业与林、牧、副业相结合，把大 农业与二三产业发展相结合，实现经济与环境之间可持续 发展。它不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量， 为人们提供观光休闲的生活性功能。随着我国经济的快速 发展，人民群众生活水平越来越高，人们不仅在物质生活 上有绿色健康的消费需求，而且在精神上也越来越倾向于 绿色舒适休闲，渴望在闲暇之余到原生态环境中放松自己， 这为生态农业的发展提供了很大的市场空间。 在政策上，*市*村农业开发项目符合当前产业政策， 为国家鼓励和支持的产业。发展农业生产，加速农业产业 化的推进步伐，逐步实现农业现代化是各级政府的工作目 标。*市政府明确提出，要发展、推广现代化的高效生态 农业，促进农业产业结构的调整，尽快实现农民增收致富。 在自然条件上，项目区位于*市北，远离村落和工矿 企业，大气、水质、土壤未受污染；在地形走势上，属浅 山丘陵区，适合发展立体式生态种养殖业。可以说是建设 5 生态农业的理想地带。 在区位优势上，项目区临近*市效，东侧就是风景区， 周围群山环绕、湖光山色，风景秀丽，生态环境十分优越。 通过科学规划，精心建设，项目区将建成集休闲、观光、 娱乐为一体，自然、恬静、优美的生态农业观光园区，成 为*市休闲娱乐的最佳聚集之地。 在管理上，*村*公司有着丰富的种养殖经验和管理 基础，在经营上采用“公司+基地+农户”生产模式，实行 统一供种、统一培训、统一管理、统一销售，降低了生产 成本，提高的产品质量，增强了市场抗风险能力。 三、项目建设方案三、项目建设方案 项目通过对荒山资源进行综合性开发，建立以立体种 植和立体养殖为主的高效农业基地，总建设规模 1000 亩。 一、项目建设内容一、项目建设内容 一期重点发展种植业。建设全钢构蔬菜大棚 200 栋， 占地 200 亩，种植反季节蔬菜。发展高产薄皮核桃示范基 地 400 亩，主要品种有.等；同时，在三年的核桃幼苗 生长期，套种市场前景看好的丹参、板兰根等低杆中药材 以及花生、豆类等经济作物，核桃进入盛产期后，可养殖 散养鸡，充分利用空间增加收入； 示范基地配套修建生产道路 3000 米；建设提水工程 1 6 个，包括开挖直径 2.5 米大口井 1 个，铺设灌溉管网 4800 米，其中提水主管道 1800 米，输水支管道 3000 米，建 500 立方钢混蓄水池 1 座，架设 10KV 高压供电线路 1500 米， 低压配电线路 3600 米，管理房 1 座。 二期发展养殖业，规划占地 400 亩。充分利用项目区 内陡坡，合理布局 100 栋高标准猪舍，既利于猪舍的采光 通风，又可便于生猪防疫。在项目区低洼处建大型沼气池 1 座，收集生猪废弃物，进行生物发酵无害化处理，不仅可 减少对周边环境的污染，而且生产的沼气可用于蔬菜大棚 的供暖和三期餐饮业的热能，沼液和沼渣作为高效生物肥 料，有助于提高核桃产量。 二、项目建设年限二、项目建设年限 2012 年 9 月至 2014 年 10 月 三、项目建设进度三、项目建设进度 2012 年 9 月前完成 1000 亩高效生态农业开发项目的规 划设计，可行性报告的编制、上报等工作。 2012 年 9 月至 2013 年 3 月上旬，完成荒山的土地平整， 其中 400 亩核桃做好整地、施底肥和苗木采购等工作； 2013 年 3 月底前完成核桃的栽植；2013 年 4 月至 9 月完成 生产便道和提水工程等基础设施建设，2013 年 5 月至 10 月 完成蔬菜大棚建设，同步进行村民种植技术培训，2013 年 7 10 月至 2014 年 1 月，反季节蔬菜种植、生产，争取 2014 年双节来临之际蔬菜上市。2014 年 3 月至 8 月开展项目二 期建设，建成 200 栋高标准猪舍，同时开展养殖技术培训； 2014 年 9 月完成猪舍内设施安装，2014 年 10 月投入生产。 四、投资预算及资金筹措四、投资预算及资金筹措 4.14.1 投资预算投资预算 项目总投资 2500 万元，分三期进行。一期投资 1000 万元，重点发展种植业，计划修建钢构蔬菜大棚 200 栋， 建成高产薄皮核桃示范基地 400 亩；二期投资 1500 万元， 建成高标准猪舍 200 栋，年计划出栏 50000 头 4.1.14.1.1 项目一期种植业投资具体经济指标（附件项目一期种植业投资具体经济指标（附件 1 1） 4.1.24.1.2 项目二期养殖业投资具体经济指标（附件项目二期养殖业投资具体经济指标（附件 2 2） 4.24.2 资金筹措资金筹措 *市*村农业开发项目总投资共需 2500 万元，申请国 家扶持资金 600 万元，剩余资金由项目单位自筹和银行贷 款解决。 五、效益分析五、效益分析 1 1、生态效益、生态效益 高效生态农业开发项目通过对项目区内的荒山进行综 合性开发，不仅可以提高当地的植被覆盖率,防治水土流失， 8 而且对涵养水源、净化空气、维护生态的良性发展有积极 的推动作用，有利于当地的生态环境得到更好的利用与保 护,实现了经济和环境协调发展。 2 2、经济效益、经济效益 该项目的建成其主要产生的是经济效益。 项目一期： 修建蔬菜大棚，次年就可实现收益，每栋大棚年可生 产反季节蔬菜（黄瓜、西红柿、辣椒等大众菜）2 万余公斤， 可实现产值 4 万元以上。种子、化肥、人工等成本在 1.5 万元左右，净利润至少 2.5 万元。200 个蔬菜大棚保守产值 达 800 万元，净利润 500 万元。 3 年后核桃进行挂果期，每亩可产核桃 1000 公斤，按 目前的市场价 4 元/公斤计算可创产值 4000 元，400 亩核桃 基地每年可创产值 160 万元，其管理、人工等生产成本通 过套种中药材或经济作物进行折抵，还有盈余，可见其效 益是十分显著的。另外，三年后树下经营散养鸡，效益更 可观。 二期养殖项目建成后，年可出栏优质商品猪 50000 头。 目前，市场毛猪的收购价在 8 元/斤左右，按每头 200 斤出 栏，年产值 8000 万元。目前，规模化养殖商品猪的生产成 本（包括人工、饲料、防疫等费用）在 4.5 元/斤左右，每 9 出栏一头成猪净利润 700 元，出栏 50000 头商品猪可实现 净利润 3500 万元。 综上分析，该项目全部建成投产后，年可实现产值 8960 万元，净利润 4160 万元。 3 3、社会效益、社会效益 种养殖业和餐饮业都是劳动密集型行业，三个项目全 部建成后，可安排*村村民 500 余人。它不仅可为当地提 供大量的劳动力就业渠道，而且可以带动该地区加工以及 相关产业的发展，形成集产、供、销、加工一条龙服务的 良好发展规局，这对全面建设小康社会和维护社会稳定， 将起到积极的推动作用，社会效益将十分显著。 六、保障措施六、保障措施 1 1、组织保障、组织保障 成立项目区生态农业开发领导小组，领导小组下设办 公室，由专人负责，明确职责，责任到人，一级抓一级， 层层抓落实。 2 2、监督机制：、监督机制： 项目实施中，实行项目管理和资金管理分离，单独建 账，独立核算，建立项目内部相互监督机制，确保项目和 资金管理正常运转。*市%部门会同相关部门负责进行项 目实施的监督、检查、验收。 10 3 3、保障措施：、保障措施： 1） 、为保障项目建设质量，组建技术监督工作组，聘 请有丰富经验的资质人才，负责对项目区施工人员的技术 培训和技术监督指导。 2） 、建立人才引进机制，按条件在社会择优招聘管理 人员。工作人员及服务人员从*村村民中按规定考核择优 录用。 3） 、加大对项目区农户的种养殖技术的培训力度，通 过聘请专家常年开展技术培训，让项目区种植户真正掌握 生产要点，确保成效。 七、综合评价七、综合评价 以生态农业资源为主体，以休闲观光农业为目标，把