ISO日常内审工作制度.doc

精选资料ISO9002日常內審工作制度制定日期：1999年8月27日生效日期：1999年 月 日至1999年 月 日制定：_審核：_批準：_分發情況：副本號持有人存放地點01總經理總辦公室02管理代表管理代表03審核組成員各內審員1.0 目的為加快ISO9002質量體系在本公司的推廣實施，使其真正發揮管理功能，制訂本制度。2.0 范圍本制度適用于ISO9002運行至認証開紿前，所有內部質量體系日常審核工作(簡稱日審)。3.0 定義無4.0 權責4.1 內審員：負責指定區域的相關質量體系要素的日常審核；問題的跟蹤糾正及有效確認。4.2 各部門：按質量體系文件的要求落實，積極配合內審員的工作，主動分析及糾正內審發現的不合格項。4.3 管理代表：安排及督促內審員的工作，裁決各部門對不合格項的不同理解。日常內審工作的最終責任者。4.4 總經理：必要時對內審出現的問題（公司運作方面）作最終裁決。4.5 咨詢師：必要時對內審出現的問題（有關ISO標準方面）作最終裁決。5.0 工作內容5.1 流程圖內審員/被審核方 與被審核方口頭或書面協調日審計劃划 劃划 划划實施審核划 劃划 划划 流 程 圖 權責部門/人 文件/表單記錄內審員/被審核方 相關體系文件/內審日報表內審員、管理代表 內審日報表內審員 糾正及預防措施程序責任部門 糾正及預防措施程序內審員 內審日報表OK追蹤對策及有效性 NG結案划 劃划 划划問題糾正划 劃划 划划發出問題划 划划5.2 本公司日審工作分工如下(如有改變另行公布)： 人員/職務 主管被審核區域 組長:李國正A組 湯紹鋒(內審員) 人事部 倉庫 生管部 采購部(訓練)周小勇B組 李國正(內審員) 生產部(訓練)封宇游C組 黃穎麗(內審員) 工程部 品管部(訓練)高鳳華D組 黃嘉敏(內審員) 生產技術部 質量監督組 (訓練)顏國安5.3 內審計划安排從文件實施之日起，每位內審員應確保每日有1-2小時到被審核部門實施ISO9002體系的輔導及審核，審核時間由內審員與被審核部門最高主管商定。5.4 對照質量體系文件與部門職責對照表的要求，逐項對審核部門的體系運行情況進行檢查及輔導，每周必須覆蓋所有要素至少一次。5.4.1 對每項要素相關的程序文件及作業規范，由內審員對照文件的每一句話實施地毯式跟蹤檢查，及時發現未執行或執行錯誤的事項，記入“內審日報表”(附件一)，執行人員不理解文件之規定時，應現場予以解釋。5.4.2 被審核方主管當日需會簽“內審日報表”。5.4.3 在審核前，被審核方有義務安排熟悉本部門運作的主管或代理人全程陪同內審員，並及時確認問題，明確責任人，定下改善期限(原則上改善期限不遲于問題發現后一星期)。5.4.4 審核完畢，內審員將整理並經確認后的“內審日報表”復印分發給責任部門。5.5 被審核部門在收到“內審日報表”后，及時安排人員參照糾正及預防措施程序的方法執行糾正。5.6 審核員按時追查糾正對策的實施情況和有效性，參照糾正及預防措施程序，結果在“內審日報表”上標注，對策不可行時，依糾正及預防措施程序處理。5.7 結案的“內審日報表”呈審核組長及管理代表確認后，交審核組長保存，保存期3個月。6.0 相關文件6.1 糾正及預防措施程序6.2 質量體系文件與部門職責對照表7.0 附件內 審 日 報 表日期: 編號:受審部門審核時間審核員項目問題描述違反的文件責任部門/期限結果