老年公寓项目可行性研究报告.doc

Xxx 新建老年公寓工程建设投资项目新建老年公寓工程建设投资项目 可行性研报告可行性研报告 项 目 名 称： 组织申报单位： 法 人 代 表： 手机： 联 系 电 话： 网址： 单 位 地 址： 申 报 时 间： 目目 录录 第一章第一章 总论总论.- 1 - 1.1 项目概况 .- 1 - 1.2 项目简介 .- 2 - 1.3.2 可行性研究概况.- 3 - 1.4 主要研究结论.- 4 - 第二章第二章 纳雍县经济社会现状及发展规划纳雍县经济社会现状及发展规划.- 9 - 2.1 经济社会现状 .- 9 - 3.1 项目建设背景 .- 25 - 3.2 项目建设依据 .- 28 - 3.3 项目建设的必要性 .- 29 - 3.4 项目建设的有利条件 .- 29 - 3.4.1各级政府的重视和支持.- 29 - 3.4.2、社会经济的快速发展催生着老年福利事业必须同步发展.- 30 - 3.4.3主管部门的管理优势.- 30 - 3.4.4项目选址.- 30 - 3.5 项目建设的可行性 .- 31 - 第四章第四章 建设规划及方案建设规划及方案.- 33 - 4.1 项目规划指导思想和建设目标 .- 33 - 4.1.1项目规划指导思想.- 33 - 4.1.2 项目建设目标.- 33 - 4.2 建设项目功能及规模 .- 34 - 4.3 规划构思.- 34 - 4.4 规划结构和功能分区.- 35 - 4.5 规划设计 .- 35 - 4.5.1设计理念.- 35 - 4.5.2平面布置指导思想.- 36 - 4.5.3平面设计.- 37 - 4.5.4 防火设计.- 38 - 4.5.5节能节水设计.- 38 - 4.5.6环保设计.- 41 - 4.5.7防雷设计.- 42 - 4.5.8结构部分.- 42 - 4.5.9设备系统.- 42 - 4.6 项目建设方案 .- 42 - 4.6.1项目建设总规模.- 42 - 4.6.2规划用地面积.- 42 - 4.6.3各类建筑规划建设面积.- 43 - 4.6.4建筑设计.- 43 - 第五章第五章 建设内容及建设规模建设内容及建设规模.- 45 - 5.1 建设内容 .- 45 - 5.2 建设规模 .- 45 - 第六章第六章 建设地址及建设条件建设地址及建设条件.- 46 - 6.1 建设地址及区位关系.- 46 - 6.2 建设条件.- 46 - 6.2.1建设用地现状.- 46 - 6.2.2 地形地貌.- 46 - 6.2.4 水文地址条件.- 47 - 6.2.5地质构造及地层岩性、地震.- 48 - 6.2.6自然生态.- 48 - 6.2.7交通条件.- 48 - 6.2.8公用工程现状及建设条件.- 49 - 第七章第七章 项目管理项目管理及实施计划及实施计划.- 50 - 7.1 项目组织.- 50 - 7.2 项目实施计划 .- 51 - 7.3 建设工期及项目实施进度表.- 52 - 第八章第八章 环境保护与影响评价环境保护与影响评价.- 54 - 8.1 环保规划设计依据 .- 54 - 8.2 项目建设地环境质量现状.- 54 - 8.3 项目建设期与运行期对环境的影响 .- 55 - 8.4 环境质量及排放执行标准 .- 56 - 8.4.1环境质量执行标准.- 56 - 8.4.2排放执行标准.- 57 - 8.4.3 环境保护规划方案.- 57 - 8.4.4能源结构规划.- 57 - 8.4.5污染防治规划.- 58 - 8.4.6 污染治理方案.- 59 - 8.4.7环境影响评价.- 61 - 第九章第九章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.- 62 - 9.1 组织机构及职责.- 62 - 9.1.1设置原则.- 62 - 9.1.2机构设置.- 62 - 9.2 机构设置评价.- 65 - 9.3 人力资源配置.- 65 - 9.4 人员培训.- 65 - 第十章第十章 项目建设进度与招标方案项目建设进度与招标方案.- 66 - 10.1 建设进度.- 66 - 10.2 项目招标.- 67 - 10.2.1项目招标原则.- 67 - 10.2.2 招标范围.- 68 - 10.2.3 项目招标方案.- 68 - 10.2.4 招标程序.- 69 - 第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.- 73 - 11.1 投资估算.- 73 - 11.2 资金筹措.- 75 - 项目总投资 2670 万元。其资金来源申请上级投资 1870 万元，地方政府配套 237 万元，其他配套 563 万元。 .- 75 - 第十二章第十二章 财务评价财务评价.- 78 - 12.1 评价依据和原则.- 78 - 12.1.1依据.- 78 - 12.1.2原则.- 78 - 12.2 财务指标估算与评价 .- 79 - 12.2.1、入住预测.- 79 - 12.2.2、经济效益预测.- 80 - 12.2.2.3、营业成本.- 81 - 12.2.4评价.- 81 - 13.1 项目对本地区社会效益影响分析.- 84 - 13.2 项目与本地区经济社会的互适性分析.- 84 - 13.3 社会效益评价结论 .- 86 - 第十四章第十四章 风险分析风险分析.- 88 - 14.1 政策风险.- 88 - 14.2 市场风险.- 88 - 14.3 财务风险.- 88 - 14.4 经营风险.- 89 - 14.5 其他风险.- 89 - 14.6 主要风险因素识别.- 89 - 14.7 风险控制措施.- 90 - 第十五章第十五章 结论与建议结论与建议.- 91 - 15.1 结论.- 91 - 15.2 建议.- 92 - - 1 - 第一章第一章 总论总论 1.1 项目概况项目概况 1.1.1 项目名称：项目名称： 1.1.2 项目建设地址：项目建设地址： 1.1.3 项目业主：项目业主： 1.1.4 法定代表人：法定代表人： 1.1.5 地址：地址： 1.1.6 项目建设性质：项目建设性质：新建 1.1.7 项目建设内容及规模：项目建设内容及规模： 拟建项目计划占地面积 25 亩，建筑面积 13333 平方米，设床位 300 张，并完善餐饮、医疗、键身、休闲等附属设施，建筑密度 36.1%， 容积率 0.65，绿地率 30.9%。 1.1.8 项目总投资及资金来源：项目总投资及资金来源： 项目总投资计人民币 2670 万元(含设备设施费 600 万元)。其资金来 源申请上级投资 1870 万元，地方政府配套 237 万元，其他配套 563 万元。 1.1.9 项目建设期：项目建设期：2 年。 1.1.101.1.10 项目发展战略为：项目发展战略为： 积极寻求合作和融资渠道，提升项目的科技含量，以达到设施先进、 装备齐全、设计合理。同时在软件方面要在全国相关系统中通过公开选拔、 竞争上岗的方式选配懂经营、有责任心的管理人员，通过建设一流的班子， - 2 - 带出一流的队伍、提供一流的服务，打造全国“社会福利事业社会办”的 第一品牌。 1.1.111.1.11 项目经营性质：项目经营性质： 本项目的投资系社会福利性公益事业投资，对社会、对政府暂不谈其 经济效益。 1.1.121.1.12 项目市场定位：项目市场定位： 以高层次、高档次为主与旅游名城相配套，与国际老年公寓接轨的品 牌；以监护、助护和生活护理为主，为老人提供健康和急慢性病康复服务； 以安助全世界符合条件的老年人和接待来自世界及全国各地的老年团体。 1.1.131.1.13 项目建设指导思想：项目建设指导思想： 替天下儿女尽孝心，为社会家庭解忧愁； 老人至上、服务至上、诚信至上； 让入住老人满意、让家属子女放心； 让老人宾至如归，感受家庭温暖，尽享天伦之乐。 1.2 项目简介项目简介 为满足我县老龄化发展趋势的需要，纳雍县民政局于 2011 年 12 月， 根据毕节地区民政局关于报送 2012 年拟投资建设项目的通知的要求。 拟申报新建纳雍县老年公寓工程建设项目，总建筑面积为 13350 平方米， 设床位 300 张，室外活动场所及绿化面积 2000 平方米，总投资 2670 万元。 其资金来源：申请上级项目资金 1870 万元，地方政府配套资金 237 万元， 其他配套资金 563 万元。 1.3 编制依据和可行性研究编制依据和可行性研究概况概况 - 3 - 1.3.1 编制依据 1、纳雍县城控制性详细规划； 2、纳雍县老年公寓设计方案； 3、 纳雍县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要 ； 4、 国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化的 意见的通知 （国办发200019 号） ； 5、 西部地区“十一五”养老福利服务设施建设研究 （民政部政 策研究中心张仲兵2008.07） ； 6、 老年公寓和养老院设计指南 ； 7、项目业主提供的其它相关基础数据和材料； 8、编制人员调查的有关资料、数据和材料。 1.3.2 可行性研究概况可行性研究概况 项目承接后，纳雍县富源中小企业服务有限责任公司编制人员，根据 项目承办单位提供的情况，并汇同相关责任人员经过对项目建设地多次实 地踏勘调研，收集了大量的真实性基础资料，了解和掌握了项目建设背景 及理由，同时还多次与承建单位有关负责人进行座谈，交流意见，认真听 取项目单位对项目建设的意见和建议。本可行性研究报告依照投资项目 可行性研究指南的编制深度要求进行编制。通过对项目建设相关方方面 面的问题进行公正、科学、公平、客观的研究分析，并经过认真计算、对 比、综合分析、汇编，最终提交此报告，为项目的建设决策提供可靠的依 据，项目的研究范围包括： 1、项目建设背景； - 4 - 2、项目建设地址的自然条件介绍； 3、项目建设条件分析； 4、项目建设必要性； 5、项目总体规划、功能定位； 6、项目建设规模、建设内容； 7、项目建设方案设计； 8、项目投资估算及资金筹措； 9、项目财务评价； 10 、项目的结论与建议。 1.4 主要研究结