采矿工程验收管理规定最新版.doc

.贵州国源矿业开发有限公司采矿工程验收管理规定 Q/GGY G1603-2015 1 范围本制度规定了公司及所属各煤矿采矿工程质量、产量及进度验收实施管理。本制度适用于公司及所属各煤矿采矿工程质量、产量及进度验收实施管理。2 引用制度下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。关于印发的通知（中煤建协字201296号）采掘工作面安全质量标准化标准及评分办法煤矿井巷工程质量验收规范3 职责 3.1各煤矿矿长负责对采矿工程验收的监督、审核工作。3.2各煤矿生产副矿长负责组织、安排协调每月采煤、掘进及矿建工程等具体验收工作。3.3各煤矿总工程师负责进行矿部及施工单位的工程质量质保资料的准备和组织工作。 3.4 各煤矿矿领导及相关科室人员必须服从验收工作负责人的统一安排，并积极配合验收工作。3.5 各施工单位的主要负责人或技术负责人，负责验收工程相关资料的准备和配合验收工作。3.6 公司生产建设部负责牵头组织相关部门对煤矿采矿工程的复验及资料审查工作。 4 管理内容与方法4.1煤矿班验收管理4.1.1煤矿所有采矿工程（含隐蔽、零星工程）均实行班验收制，当班工程作业必须经本班次安全员、跟班矿长和施工队队长现场共同验收并填写班验收原始记录表，如实记录工程内容、工程量及质量、进出班时间、作业人员等情况。4.1.2班验收原始记录表经分管副矿长审核、矿长审批后，于次日调度会将班验收原始记录表原件交煤矿财务科登记台账并存档。4.1.3零星（含杂工）工程班验收原始记录表经公司审核后，作为工程款结算依据。4.1.4煤矿调度室应建立班验收台账，详细记录当班产量、进尺等情况，统计汇总与煤矿月末验收进行对比，形成差异分析报告，经煤矿生产副矿长、矿长审核后，次月1日前交公司复验小组审查。4.2煤矿旬抽验管理4.2.1煤矿生产副矿长每旬应组织对主体工程质量进行抽验，并作好验收记录，备公司审查。4.2.2煤矿在抽验中发现存在的问题，应提出整改或补救措施，并督促落实。4.3煤矿月末自行验收管理4.3.1煤矿应成立采矿工程验收工作领导小组，矿长任验收小组组长，领导小组办公室设在生产技术科，生产副矿长任办公室主任并负责组织、协调验收相关工作。 组 长：矿长 副组长：生产副矿长、施工方负责人成 员：生产技术科、安全科、机电科、调度室、财务科4.3.2每月最后一天，煤矿矿长必须准时安排验收、盘点等工作。生产副矿长及时组织人员进行工程验收和井下设备材料盘点工作，对采煤、掘进工程量和质量进行实地验收，如实填写采煤产量验收表、掘进进尺验收表、井下设备盘点表等资料，真实、准确、完整记录验收相关内容。4.3.3验收资料包括但不限于以下内容：4.3.3.1 生产矿井a采掘工作面安全质量标准化标准规定的所有资料。b矿部组织的工程质量、产量、进度验收汇总、评定等资料。c采掘工作面产量、进度验收的原始依据，如测量采掘面后控点的定点原始资料、本次验收进度、零星工程班验收单、单项工程班验收单、井下设备材料盘点表、验收人员签字认定等资料。4.3.3.2 基建矿井a开拓掘进面验收要提供断面图，注明巷道的高宽、支护形式、使用支护材料的规格型号、数量、岩石普氏系数、半煤岩的煤岩厚度、坡度、掘进方式。b工程质保资料要做到齐全、符合公司结算要求。c工程实体的验收、测量、评定、制表等工作。d对验收结果进行初步评定。4.3.4煤矿验收小组初步验收评定为不合格的工程，公司将不予复验。若由于初验收人员不负责任，对不合格工程给予验收的，经公司复验审查后认定差距过大、明显质级不符的，公司将追究相关人员的责任。4.3.5煤矿月末验收后，由生产副矿长负责组织编制结算、考核考评等结算资料，于次月1日前完成评审工作（对采掘工程以及单项、隐蔽、零星等工程结算原始资料和各项考核、考评资料进行审核并签署意见），备公司复验审查工作领导小组复核审批。4.3.6煤矿应对当月工程验收、盘点以及结算、考核考评等工作进行分析、总结并形成专题报告。4.4公司复验审查管理4.4.1 公司应成立采矿工程复验审查工作领导小组，分管生产副总经理任小组组长。领导小组办公室设公司生产建设部，由生产建设部部长担任办公室主任，具体负责组织、协调复验审查工作事宜。 组 长：分管生产副总经理 副组长：总工程师、安全副总经理、副总工程师（主任工程师） 成 员：生产建设部、安监部、机运部、财务部、企管部、总工办等部门负责人及分管工程师4.4.2 每月1至5日，公司复验审查小组人员对上月煤矿采矿工程进行现场复验审查，复查验收包括原煤产量、掘进工程进度和质量以及单项、隐蔽、零星（含杂工）等工程的完成情况。同时，对采掘工程以及单项、隐蔽、零星（杂工）等工程结算原始资料和各项考核考评资料进行审核并签署意见。4.4.3当月施工作业的工程项目必须当月验收并结算；特殊情况，不能当月验收结算的工程必须由煤矿出具书面情况说明，由生产副矿长、矿长审核签字，经公司复验审查小组负责人批准后方可延期结算，否则，不予结算，由此造成不良影响的，将追究相关责任人责任。4.4.4公司复验审查小组人员到达煤矿前，生产副矿长须根据实际落实本矿与施工方参加复验的人员、分组以及行走路线等工作。公司复验审查小组到矿后，由复验审查小组负责人说明复验审查工作的具体要求及相关事项，并依据要求分组对井上井下进行验收、审查工作。4.4.5煤矿总工程师应在公司复验审查小组到矿前，按工程质量质保资料核查表的内容组织好有关资料待复验小组审核。材料检测资料期限以上个月验收工程资料为准，工程质量自检、分部分项工程自检资料、工作日志等属施工单位自行完成的现场资料以当月为准。工程质量质保资料缺失或没达到上述要求的，工程质量定为不合格品，不予结算。4.4.6复验审查工作分为井上和井下两部分。井上验收主要审查工程初验资料、工程质量保证资料以及各项考核考评资料等；井下验收主要核查采掘工作面工程质量、生产计划、文明施工、劳动组织、顶板管理、保障措施、操作规范、系统配置等情况。4.4.7公司复验审查完成后，应及时组织召开复验审查工作情况通报会，对存在的问题应下达书面整改意见；同时生产副矿长应将经审签的验收、考核、考评等结算资料于6日前送交矿财务科进行工程预结算。4.5井下工程验收要求4.5.1工器具的准备 现场需准备灵活、有效、可靠的检测器具，如：锚杆和锚索拉拨仪、支柱测压仪、扭矩扳手、50m钢尺、5m钢圈尺、检测线绳、半圆规等。4.5.2工程备检工作 a巷道规格尺寸检查点：每20m设一组检查点，每组设3个标注点，顶部中心标注点1个，两帮拱基线各设1个标注点；长度不足40m的单位工程不得少于3组检查点，要求按巷道长度均匀布置（包括硐室工程）。 b里程标注点：里程标注点必须使用红漆把巷道累计长度、编号标注清楚。标注点以巷道工程开门点为起始点，贯通点或终点为结束点，要求全程标注。 c砼厚度检测孔：要求与巷道规格尺寸检查点同步（20m一组）设砼厚度检测孔，每组检查孔不得少于3个：顶、帮、帮。 d工程定位点（测量导线点）：不得超过50m，并要求标注清楚。 e已通过验收合格工程的标注点、标注线及数据，要求现场保存完好，保证井下验收工作有据可查。4.5.3复查时矿方验收资料不全，对公司复查准备工作不充分、不齐全、未做准备以及工程观感质量达不到要求或因其它原因而导致工程质量不合格的巷道，公司将不予进行该工程的验收，并给予矿方10005000元的罚款。4.5.4对不合格工程复验时间由施工队书费报备并提请下月进行复验，经复验合格者可以下月结算；复验不合格者，责成施工单位继续整改，并对煤矿罚款10000元，对施工队该段工程款核减10%；整改后煤矿可申请再次复验，第三次复验仍不合格，该段不合格工程按报废工程处理，不予结算并由施工方赔付工程施工成本，煤矿相关责任人按降级或撤职处理。4.6隐蔽、零星工程管理要求4.6.1所有隐蔽、零星工程必须按立项管理规定进行立项和定价审批，并按班验收要求如实填写班验收原始记录，否则，不予验收、结算。4.6.2 井巷施工的隐蔽工程，公司只负责因地质原因而造成巷道冒顶高度超过0.8m，总冒体积超过20m3以上，二项条件同时具备时，由煤矿上报到公司生产建设部，生产建设部再组织相关人员给予现场认证、验收；单处冒落高度小于0.8m、体积在320m3之间的和片帮原因造成单帮宽度超过设计宽度0.5m部分、体积大于3m的，由煤矿相关部门进行先期认证，并由生产建设部审核，经公司复验审查小组批准即可。当掘进巷道通过废旧老巷道或采空区而增加的巷道接顶或背帮充填工程量，由矿部组织相关人员进行先期认证，生产建设部进行审核、验收。4.6.3若发生的隐蔽工程属于施工单位施工原因造成的，如由于支护不及时、周边眼布置不当或装药量过大等原因造成的片帮冒顶由施工单位负责，公司对该工程不予验收或认可。4.6.4对突发的隐蔽工程，矿部在现场进行确认后及时向公司生产建设部和调度室汇报（立项定价手续次日补齐后上报备案），违反此程序的公司不予验收或认可。如发现弄虚作假者，一经查出，当月所有签证工程均不予结算，并按公司规定追究当事人的责任。4.6.5矿生产技术部门负责建立隐蔽工程资料台账，并妥善存档；同时，将所有隐蔽工程台帐按批次、每旬向公司生产建设部上报，由生产建设部负责建立隐蔽工程的备案台账。月底验收时进行审查确认后签字，凡未经公司生产建设部备案的隐蔽工程，月底一律不予签证和结算。4.6.6可预见性零星工程施工前必须纳入当月生产计划或上报公司立项批复后方可施工。如巷道大修、修理、维修等工程，施工过程中做好记录，注明施工内容、工程量、施工人员等内容的验收，经过安全员、跟班矿长签字确认后作为验收原始依据。不可预见性的零星工程由跟班矿长安排及时处理，并将发生施工内容、工程量、施工人数汇报公司调度室，并填写好原始验收记录单。如采面、巷道局部垮塌堵塞通风、影响行人等需要及时处理工程；上级检查部门提出隐患整改所产生的工程；设备故障原因影响生产，需要施工队派人协助解决的。4.6.7各煤矿调度室每班必须将当班所发生的零星工程、影响时间（超过3h的）和具体原因及时、准确的汇报至公司总调度室，公司总调度室负责做好相应的记录。 5 附则 5.1 本制度由公司生产建设部制定，负责解释和修改，并监督本制度的执行。6 附表G1603-B01 工程质量质保资料核查表G1603-B02 生产建设部工程验收、结算审批资料G1603-B03 采煤产量验收表G1603-B04 掘进进尺验收表G1603-B05 采煤工作面工程质量检查月度评分表G1603-B06 架棚巷道工程质量检查月度评分表G1603-B07 锚网巷道工程质量检查月度评分表G1603-B08 锚喷巷道工程质量检查月度评分表G1603-B09 隐蔽工程验收记录表G1603-B10 零星工程验收汇总表G1603-B11 零星工程班验收原始记录表G1603-B12 采煤工程班验收原始记录表G1603-B13 掘进工程班验收原始记录表G1603-B14 采煤工作面工程质量检查旬评分表G1603-B15 架棚巷道工程质量检查旬评分表G1603-B16 锚网巷道工程质量检查旬评分表G1603-B17 锚喷巷道工程质量检查旬评分表G1203-B18 设备月度盘点表贵州国源矿业开发有限公司20160413批准 20160413实施精选范本.G1604-B01 工程质量质保资料核查表贵州国源矿业开发有限公司工程质量质保资料核查表序号分类质量保证资料项目核查资料页数评定结果基本齐全齐全齐全完整1技术文件设计、施工图、设计变更文件及设计图纸会审记录2作业规程、技术措施及审批、技术交底3地质水文资料、柱状图、地质素描4原板料预制构件检测资料钢材、管材、钢筯、钢轨出厂合格证和抽样报告5混凝土试验强度报告单6水泥、外加剂出厂合格证和抽检试验报告7混凝土用水水质化验单8粗、细骨料抽检试验单9各种预制构件（含模板、砌块、水沟盖板等）出厂合格证和抽检报告10混凝土配合比设计、试配实验报告11工程管理资料工程进展图12导线测量数据、成果资料13分部、分项工程自检资料14施工日志15施工自检质检记录16隐蔽工程检查验收记录检查结果资料评定结果 ： 公司检查人员： 矿 部负责人：日期： 年 月 日 项目部负责人：工程名称： 施工单位： G1604-B02 生产建设部工程验收、结算审批资料贵州国源矿业开发有限公司生产建设部工程验收、结算审批资料编号资料项目分项资料资料内容备注1月工程完成统计表工程数量进度示意图1.设计量、已完成量、 剩余量、本月完成量； 2.示意图有上月验收基点； 3.示意图有本月验收基点； 4.有煤矿工程验收领导小组参加人员和施工方签字认可；工程质量检验评定表1.各单项工程质量现场检查验收评定表（有样板）； 2.煤矿工程验收领导小组参加人员和施工方签字认可；2月平均采高每天班验收原始记录台账1.有每班的班验收报告单； 2.有每班浮煤考核记录和台账； 3.有煤矿带班矿长、安全员（验收）和施工方签字认可；超出采高破岩量考核1.有公司调度室的原始记录； 2.有作业地点现场素描图； 3.有煤矿带班矿长、安全员（验收）和施工方签字认可；3零星与杂工按国源定额1.有月计划审报和公司调度室的记录； 2.有素描图和申请定单价说明报告； 3.有每班的班验收报告单，报单上有煤矿总值班的安排； 4.报单上有作业人员名单、有进出班时间、有工作量验收记录、有工程质量评定结果； 5.有煤矿带班矿长、安全员（验收）和施工方签字认可，有全面矿长的审批；4两巷道的回收按管理目标规定1.工字钢和轨道回收； 2.各种管道回收； 3.各种电缆回收； 4.瓦斯抽放器材的回收； 5.刮板机和皮带的回收。5单体、铰接、排梁回收按管理目标规定1.要有上月全矿各地点库存台账说明； 2.有本月调进、调出的台账和说明； 3.煤矿验收领导小组本月清点数报表签名认可。6影响按管理目标规定1.有公司调度室和煤矿调度室的原始记录台账； 2.有政府指令说明； 3.有学习期间的学习内容、学习时间、参加人员的签字和指印； 4.有煤矿班子决定和报公司批复； 5.有管理目标条款说明的复印件； 6.有3小时以上影响的分析报告G1203-B03 采煤产量验收表贵州国源矿业开发有限公司采煤产量验收表矿 名 工作面名称 煤层编号 号两巷垂直距离 m 走向长 m原煤密度1.4t/m采煤方法 采本月煤层厚度测点验收日平均厚度 （m) m 矿方班验收平均厚（m）本月采起点运输巷K + m 回风巷K + m本月平均进度 M，实际推进面积 m2本月采止点运输巷K + m回风巷K + m浮煤夹矸情况夹矸 层，厚度 米煤层倾角 回采率0.95本月实际产量 吨（ 方)计算式产量=采面投影面积/COS倾角采高容重回采率简 图矿方签字矿长: 年 月 日总工: 年 月 日生产副矿长: 年 月 日施工队负责人: 年 月 日参加验收人员意见及签字： 年 月 日公司复验审查小组意见 年 月 日 公司分管副总意见：G1203-B04 掘进进尺验收表贵州国源矿业开发有限公司掘进进尺验收表矿 名掘进工作面名称设计巷道总长 m支护方式巷道断面掘进方式已验收里程段K0k m本月验收里程段K0+k mk m验收巷道长度 煤层平均厚度 / m原煤容重/掘进煤量/夹矸（巷道煤岩）情况夹矸 层，厚度 米（岩巷）巷道坡度 简 图矿方签字矿长: 年 月 日总工: 年 月 日生产副矿长: 年 月 日施工队负责人: 年 月 日参加验收人员签字及意见： 年 月 日公司复验审查小组意见 年 月 日 公司分管副总意见：G1203-B05 采煤工作面工程质量检查评分表贵州国源矿业开发有限公司 煤矿采煤工作面工程质量检查月度评分表工作面名称： 总分： 工程质量等级 检查项目检查小项及质量标准检查评分办法检查记录总分得分采煤工作面支架采面支柱要求打成直线，其偏差不超过正负100mm分段拉线检查靠煤壁两排支架，均匀间隔十个点，按合格率计算10分排柱距应符合作业规程，不超过100mm均匀选点510个，每点检三架棚，按架数合格率计分15分支柱迎山角13度，要打在实底上，软底穿鞋同上10分铰接率要大于90%，不得出现连续三架不铰接顶梁，不得有单柱单梁和单柱双梁同上5分顶梁与顶板平等支设最大仰角不大于7度，不得有扭梁现象，前后要保持成直线同上5分煤壁煤壁采成直线且与底板垂直,伞檐不超过200mm全面检查，有一处不合格为不合格5分煤壁不准空帮，空帮距离不得大于规程200mm选点计算合格率5分安全出口安全出口长度20m内，高度不得小于1.6，宽度不得小于1.4，超前支架符合作业规程三个小项全面检查，有一处不符合规定，该小项为不合格，按合格率计分10分放顶线以内至巷道20m范围内支架完整无缺选点检查按合格率计算5分上下出口畅通无阻，物料及时运走或码放整齐，行人侧宽0.7米选点检查按合格率计算5分回柱放顶上下顺槽与采面放顶线放齐全面检查10分放顶要设挡矸帘，无窜矸均匀选点计算合格率支柱回收干净全面检查煤炭回收不随意丢失底煤，回收率符合作业规程要求，浮煤清扫干净，工作面2m2内浮煤厚度不超过60mm均匀选点计算合格率5分煤炭质量煤炭质量符合矿规定要求，含矸率不超标选取计算平均值，每超1%核减分值5%5分两巷与文明卫生巷道高度不低于设计300mm选点检查合格率2分支架无断梁折柱选点检查合格率2分巷道无积水、矸石、废料堆积全面检查，一处不合格为不合格1分矿参加检查人员签字：公司参加复查人员签字：施工负责人签字：部门领导审核：矿长签字：检查结果及意见：复查结果及意见：检查时间： 年 月 日复查时间： 年 月 日G1203-B06 架棚巷道工程质量检查评分表贵州国源矿业开发有限公司 煤矿架棚巷道工程质量检查月度评分表工作面名称： 总分： 工程质量等级 检查项目检查小项及质量标准检查评分办法检查记录总分得分检查净宽巷道中心线至任何一帮间距，主要运输巷和机电硐室不小于设计的30mm，不大于100mm，其它巷道，硐室不小于设计的50mm，不大于100mm选点检查，每点量三架棚，按总棚数算合格率20分巷道净高腰线上下不小于设计30mm，不大于100mm，无腰线巷道及硐室净高不少于设计100mm同上20分巷道坡度运输巷50m以内允许误差1%同上10分前倾后仰平巷支架应垂直底板，前倾后仰不超过60mm，斜巷支架应向上坡倾斜，倾斜不超过60mm，不准后仰选点检查，由棚梁两端挂垂线，分别测量，有一个数值不合要求，即为不合格，按点检查三棚，按棚数计算合格率10分棚梁位置棚梁应垂直巷道中心线，无歪扭迈步现象，误差不超过100mm选点检查，每点检查三棚，按合格率计算5分背帮背顶按设计要求背板、撑木齐全，刹紧背牢。棚子间撑木要打紧成线同上5分棚梁接口严实合缝，无前倾后仰，无吊口现象同上10分棚距金属支架不超标准50mm，木支架不超过标准100mm同上10分柱窝深度符合设计要求，并做到实底，底软时穿鞋选点检查，每点检查一架棚柱窝，全合格算合格，按棚数总数计算合格率5分水沟以水沟畅通无淤塞为原则选点计算合格率，按水沟宽、深、畅通各小项检查，一项不合格为不合格2分巷道卫生以巷道内设备器材码放整齐，巷道无淤泥积水、杂物、浮矸全面检查，有一小项不合格即为不合格，轨道逐点检查，计算合格率3分矿参加检查人员签字：公司参加复查人员签字：施工负责人签字：部门领导审核：矿长签字：检查结果及意见：复查结果及意见：检查时间： 年 月 日复查时间： 年 月 日G1203-B07 锚网支护巷道工程质量检查评分表贵州国源矿业开发有限公司 煤矿锚网支护巷道工程质量检查月度评分表工作面名称： 总分： 工程质量等级 检查项目检查小项及质量标准检查评分办法检查记录总分得分巷道净宽巷道中心线至任何一帮间距，主要运输巷和机电硐室不小于设计的30mm，不大于100mm，其它巷道、硐室不小于设计的50mm，不大于100mm选点检查，按点计算合格率15分巷道净高腰线上下不小于设计30mm，不大于100mm，无腰线巷道及硐室净高不大于100mm同上15分巷道坡度运输巷50m以内允许误差1%检查巷道直线度和弯曲10分锚杆布置方向应与层面或主要裂隙成较大角度，当层面与裂隙不明显时，与巷道周边垂直。选点检查，按点计算合格率15分锚杆间排距岩巷每排布7根锚杆，第一根布置顶板正中，其它依次向两边布置，煤巷每排布9根，间排距正常情况下为0.91.1m，遇地层顶板破碎时，锚杆排距小于0.8m。同上10分锚杆直径、长度、锚固力、预应力锚杆直径、长度按设计要求。同上10分托盘与煤岩接触面80%同上5分锚杆外露长度标准为35cm，最大不超过15cm，最小不小于3cm。同上5分挂网必须接顶无悬空，网与网连接紧密，扭结点不大于0.2m。同上5分锚索长度：顶板5.510.5m，两帮35m，锚固预应力大于150KN，需全长锚固用慢速锚固剂，托盘张度与锚索张度相匹配。同上5分巷道卫生以巷道内设备器材码放整齐，巷道无淤泥积水、杂物、浮矸5分矿参加检查人员签字：公司参加复查人员签字：施工负责人签字：部门领导审核：矿长签字：检查结果及意见：复查结果及意见：检查时间： 年 月 日复查时间： 年 月 日G1203-B08 锚喷巷道工程质量检查评分表贵州国源矿业开发有限公司 煤矿锚喷巷道工程质量检查月度评分表工作面名称： 总分： 工程质量等级 检查项目检查小项及质量标准检查评分办法检查记录总分得分巷道净宽巷道中心线至任何一帮间距，主要运输巷和机电硐室不小于设计的30mm，不大于100mm，其它巷道、硐室不小于设计的50mm，不大于100mm选点检查，按点计算合格率15分巷道净高腰线上下不小于设计30mm，不大于100mm，无腰线巷道及硐室净高不大于100mm同上15分巷道坡度运输巷50m以内允许误差50mm同上10分喷体厚度喷体局部厚度不少于设计10%选点检查，每点墙、拱各选二点，取最小值，墙与拱分别计算合格率，两者中有一项不合格即不合格10分基础深度符合设计要求，并做到实底、局部（连续长度不超过1m），深度不小于设计50mm选点检查，按点计算合格率10分锚杆布置方向应与层面或主要裂隙成较大角度，当层面与裂隙不明显时，与巷道周边垂直，间距误差不超过150mm选点检查，每点检查不少于5根，按检查锚杆数计算合格率15分喷射质量喷射前必须清洗岩帮，清理浮矸，喷射后，有钢筋网的应无裸露现象，喷射均匀，无裂缝选点检查，按点计算合格率10分喷浆体强度达到设计强度，不得小于设计强度的86%取试验块35组，不合格不超过一组为合格5分水沟以水沟畅通无淤塞为原则，砌筑水沟的深度、宽度不超过设计误差50mm5分巷道卫生及临时轨道巷道内设备器材码放整齐，巷道无淤泥积水杂物浮矸及轨枕间距不大于1m，构件齐全，坚固有效5分矿参加检查人员签字：公司参加复查人员签字：施工负责人签字：部门领导审核：矿长签字：检查结果及意见：复查结果及意见：检查时间： 年 月 日复查时间： 年 月 日G1203-B09 隐蔽工程验收记录贵州国源矿业开发有限公司 煤矿隐蔽工程验收记录 编号： 施工验收工程量： 工 程 名 称施工单位工 程 部 位验 收 日 期隐蔽工程示意图及施工说明：矿验收人员签字：验收结果及意见矿领导签字矿长总工程师生产副矿长施工负责人公司复验审核签字：公司分管副总意见：注：所有隐蔽工程必须有调度记录、竣工验收资料、班验收单及公司审批文件G1203-B10 零星工程验收汇总表贵州国源矿业开发有限公司 煤矿零星工程验收汇总表序号施工日期工程内容工程量计算式单位工程量备注编制人： 时间：施工单位 生产副矿长 总工程师 矿 长公司复验审查小组意见公司分管副总意见：精选范本G1203-B11 零星工程验收原始记录表贵州国源矿业开发有限公司 立项编号：LX201601001工程地点施工区队作业班次进班时间出班时间单班工时本班作业内容：作业人员姓名1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、工程质量：16、17、18、19、20、21、22、23、24、验收意见：验收人员（安全员）跟班矿长施工方（班组）队长分管副矿长审核意见：矿长审批意见： 立项编号：LX201601001工程地点施工区队作业班次进班时间出班时间单班工时本班作业内容：作业人员姓名1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、工程质量：16、17、18、19、20、21、22、23、24、验收意见：验收人员（安全员）跟班矿长施工方（班组）队长分管副矿长审核意见：矿长审批意见： 煤矿零星工程验收原始记录表G1203-B12 采煤工作面班验收原始记录表贵州国源矿业开发有限公司 煤矿采煤工作面班验收表采煤工作面名称验收时间 年 月 日 班采高测点统计工作面推采长宽123456工程质量情况789101112浮煤验收1314151617班平均采高工作面构造带情况备注出勤人数进班时间：出班时间：采面出勤人员零星工程、隐蔽工程、推采工程量生产影响时间及原因矿长生产矿长带班矿长安全员施工队长G1203-B13 掘进工程班验收原始记录表贵州国源矿业开发有限公司 煤矿掘进工作面班验收表验收时间 年 月 日 班工作面名称断面支护进尺施工质量备注出勤人数进班时间：出班时间：出勤 人员零星工程、隐蔽工程、掘进工程量生产影响时间及原因矿长生产矿长带班矿长安全员施工队长G1203-B14 采煤工作面工程质量检查旬评分表贵州国源矿业开发有限公司 煤矿采煤工作面工程质量检查旬评分表工作面名称： 总分： 工程质量等级 检查项目检查小项及质量标准检查评分办法检查记录总分得分采煤工作面支架采面支柱要求打成直线，其偏差不超过正负100mm分段拉线检查靠煤壁两排支架，均匀间隔十个点，按合格率计算10分排柱距应符合作业规程，不超过100mm均匀选点510个，每点检三架棚，按架数合格率计分15分支柱迎山角13度，要打在实底上，软底穿鞋同上10分铰接率要大于90%，不得出现连续三架不铰接顶梁，不得有单柱单梁和单柱双梁同上5分顶梁与顶板平等支设最大仰角不大于7度，不得有扭梁现象，前后要保持成直线同上5分煤壁煤壁采成直线且与底板垂直,伞檐不超过200mm全面检查，有一处不合格为不合格5分煤壁不准空帮，空帮距离不得大于规程200mm选点计算合格率5分安全出口安全出口长度20m内，高度不得小于1.6，宽度不得小于1.4，超前支架符合作业规程三个小项全面检查，有一处不符合规定，该小项为不合格，按合格率计分10分放顶线以内至巷道20m范围内支架完整无缺选点检查按合格率计算5分上下出口畅通无阻，物料及时运走或码放整齐，行人侧宽0.7米选点检查按合格率计算5分回柱放顶上下顺槽与采面放顶线放齐全面检查10分放顶要设挡矸帘，无窜矸均匀选点计算合格率支柱回收干净全面检查煤炭回收不随意丢失底煤，回收率符合作业规程要求，浮煤清扫干净，工作面2m2内浮煤厚度不超过60mm均匀选点计算合格率5分煤炭质量煤炭质量符合矿规定要求，含矸率不超标选取计算平均值，每超1%核减分值5%5分两巷与文明卫生巷道高度不低于设计300mm选点检查合格率2分支架无断梁折柱选点检查合格率2分巷道无积水、矸石、废料堆积全面检查，一处不合格为不合格1分矿参加检查人员签字：施工负责人签字：矿长签字：检查结果及意见：检查时间： 年 月 日G1203-B15架棚巷道工程质量检查旬评分表贵州国源矿业开发有限公司 煤矿架棚巷道工程质量检查月度旬评分表工作面名称： 总分： 工程质量等级 检查项目检查小项及质量标准检查评分办法检查记录总分得分检查净宽巷道中心线至任何一帮间距，主要运输巷和机电硐室不小于设计的30mm，不大于100mm，其它巷道，硐室不小于设计的50mm，不大于100mm选点检查，每点量三架棚，按总棚数算合格率20分巷道净高腰线上下不小于设计30mm，不大于100mm，无腰线巷道及硐室净高不少于设计100mm同上20分巷道坡度运输巷50m以内允许误差1%同上10分前倾后仰平巷支架应垂直底板，前倾后仰不超过60mm，斜巷支架应向上坡倾斜，倾斜不超过60mm，不准后仰选点检查，由棚梁两端挂垂线，分别测量，有一个数值不合要求，即为不合格，按点检查三棚，按棚数计算合格率10分棚梁位置棚梁应垂直巷道中心线，无歪扭迈步现象，误差不超过100mm选点检查，每点检查三棚，按合格率计算5分背帮背顶按设计要求背板、撑木齐全，刹紧背牢。棚子间撑木要打紧成线同上5分棚梁接口严实合缝，无前倾后仰，无吊口现象同上10分棚距金属支架不超标准50mm，木支架不超过标准100mm同上10分柱窝深度符合设计要求，并做到实底，底软时穿鞋选点检查，每点检查一架棚柱窝，全合格算合格，按棚数总数计算合格率5分水沟以水沟畅通无淤塞为原则选点计算合格率，按水沟宽、深、畅通各小项检查，一项不合格为不合格2分巷道卫生以巷道内设备器材码放整齐，巷道无淤泥积水、杂物、浮矸全面检查，有一小项不合格即为不合格，轨道逐点检查，计算合格率3分矿参加检查人员签字：施工负责人签字：矿长签字：检查结果及意见：检查时间： 年 月 日G1203-B16 锚网支护巷道工程质量检查旬评分表贵州国源矿业开发有限公司 煤矿锚网支护巷道工程质量检查月度旬评分表工作面名称： 总分： 工程质量等级 检查项目检查小项及质量标准检查评分办法检查记录总分得分巷道净宽巷道中心线至任何一帮间距，主要运输巷和机电硐室不小于设