危险源辨识.docx

危险源辨识、评价和策划控制程序1.目的为了对集团范围内的危险源进行有效的辨识、评价和更新，确定出重大风险，并以此制定合理目标、管理方案和风险控制措施，确保重大风险得到有效控制，特制定此程序。2.适用范围本程序适用于集团内生产、加工、销售、管理、贸易、物流等活动中危险源的辨识、风险评价和风险控制策划的全过程。3.职责3.1各部门负责本部门职责管理范围内危险源的辨识、评价及制定相关风险控制措施,确定出部门级重大风险。3.2各级安全主管部门负责对危险源进行汇总，组织相关人员对各部门评价的结果进行综合确认，确定出集团、分公司级重大风险。3.3各级管理者代表负责批准集团、分公司级重大风险。4.程序内容4.1危险源辨识4.1.1辨识原则1.辨识要求全员参与，应包括集团的生产、服务、销售、管理、贸易、物流等全过程，要做到横到边、纵到底。 2.不仅考虑常规还要考虑非常规活动；3.辨识要考虑三种时态、三种状态、六个方面1)三种时态-过去：已发生过的事故、事件。-现在：作业活动、设备等现在的安全控制。-将来：作业活动等发生变化，设备改进、报废、新购活动时的安全控制。2)三种状态-正常状态：正常生产条件。-异常状态：在停水、停电、停机检修等可以预见的情况。-紧急状态：如火灾、爆炸等突发情况。3)六个方面-物理性危害因素-化学性危害因素-生物性危害因素-心理、生理性危害因素-行为性危害因素-其他性危害因素4.辨识应从三不伤害的角度，从自身不受到伤害、不伤害别人、不被别人伤害全方位的进行。5.辨识不仅要辨识生产一线的危险源，还要辨识管理各项工作中的风险。4.1.2辨识内容1.日常办公活动中的危险源；2.上下班途中或外出办公活动危险源；3.辨识人的行为、人的能力和其他因素，包括人的心理、健康、情绪、精神状态、家庭情况、岗位禁忌、持证上岗、应知应会等情况，包括进入工作场所的相关方（合同方、访问者等）；4.各项管理活动或职能工作中的危险源，包括与风险评估和实施必要的控制措施相关的适用的法律责任，工作区域、工作过程、机械/设备安装、工艺文件、培训、技术、运行程序和工作组织等的策划和设计；5.生产工艺过程中人的不安全行为；6.生产工艺过程中物的不安全状态，包括在用的各类运行系统及退役、报废或废弃物的危险源辨识（无论由公司提供还是客户财产、租赁等）；7.生产过程中环境方面，包括作业现场的通道、照度、温度、气体、粉尘、噪声等，8.自然环境的天气、风、雷、雨，季节变化，昼夜不同等危险源；9.新建、扩建、改建生产设施及采取新工艺、新技术、新设备的预先危险源辨识；10.外部提供产品、服务中危险源的辨识；11.所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律法规的风险；12.应辨识源于工作场所外给我们带来风险和伤害的危险源；应辨识我们自身的活动给工作场所之外的人员带来的风险和伤害。13.辨识应考虑组织、组织的活动、材料的变化或计划的变化，职业健康安全管理体系的修改。包括暂时的变化，以及他们对运行、过程和活动的影响；14.对于变更管理，应在引用组织、职业健康安全管理体系或其活动的变更之前，辨识与这些变更相关的职业健康安全危险和风险；4.1.3辨识方法基本分析法、工作安全分析、安全检查表、预先危险分析、危害和可操作性研究、故障类型和影响分析、查阅有关记录、询问和座谈以及相关人员的经验法和头脑风暴法及其组合方法。4.1.4辨识实施应用上述方法各部门进行危险源辨识，填写“危险源辩识评价表”后报各级安全主管部门进行汇总。4.2 风险评价 4.2.1评价的方法：直接判断法、LEC评价方法结合经验法4.2.2采用直接判断法各部门存在下述情况时，直接确定为重大风险1.违反相关法律、法规和标准的；2.相关方有合理抱怨或要求的；3.曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的；4.观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.2.3 LEC评价方法LEC法是一种常用的半定性、半定量评价法，用来评价作业条件的危险性。危险性用下式表示： D=LEC其中 L-发生事故的可能性大小E-人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 C-发生事故产生的后果 D-危险性评价原则见附录的表1-1、表1-2、表1-3。4.2.4直接判断法和LEC评价方法的利用可以结合经验法进行。4.2.5各部门依据4.2.2/3/4的评价方法对本部门的危险源进行评价，评价危险源时应考虑风险的范围、性质和时限性。考虑事故的大小、事故的后果、人处在这种可能性的频繁度或是否满足法规要求和职业健康要求，填写“危险源辩识评价表”并将此表报各安全主管部门。4.2.6各级安全主管部门组织相关人员对各部门的评价结果进行汇总确认。4.3重大风险的确认4.3.1重大风险的分级集团和分公司级重大风险、部门级重大风险（各部门评价表中有重大风险的作为部门级重大风险控制,无重大风险的以打分较高的前几项作为部门级重大风险控制）、部门级一般风险。4.3.2确定重大风险的准则当评价出的风险级别为5、4 级，应确定为集团和分公司级重大风险，当评价出的风险级别为3级，应确定为部门级重大风险，其它为一般风险。4.3.3重大风险清单1.确定集团和分公司级重大风险，登记到“重大风险清单”,报各级管理者代表审批。2.确定部门级重大风险，登记到“重大风险清单”，部门负责人审批。4.4风险控制的策划 4.4.1集团、分公司、部门级重大风险可采用目标管理方案、运行控制、应急预案来控制。1.用目标和管理方案进行控制1)当风险级别为5级，一定要制定目标和管理方案。2)当风险级别为3、4级，视情况制定目标和管理方案。2.用应急措施进行控制对于潜在的紧急风险，应制定应急准备和响应控制程序，按程序规定进行管理。3.用运行控制方法进行控制对重大风险制定程序或规定。对风险级别为1级、2级风险，必要时要制定操作规程等，按要求进行管理。4.4.2各级安全主管部门应监督检查各部门对危险源和评出的重大风险进行控制情况。4.4.3风险控制措施选用原则1.消除；2.替代；3.工程控制；4.标识、警告和/或行政控制；5.个人防护；4.5危险源辨识、风险评价和风险控制策划的更新4.5.l定期更新考虑环境的变化或控制效果的结果，每年在内审前对危险源进行重新辨识。4.5.2及时更新1.在相关法规变更，集团活动、生产、服务、运行条件，以及相关方的要求等发生变化时，进行补充辨识。2.当发生事故或针对不符合采取纠正措施时，应对纠正措施可能产生的危害及事故原因进行辨识。3.采用新工艺、新技术、新设备、新材料，或者有了新项目时，要及时对危险源进行补充 。5.相关文件无6.相关记录6.1“危险源辩识评价表”6.2“重大风险清单” 7.附录1 表1-1 L-发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表1-2 E-人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表1-3 C-发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡