房地产企业年度经营目标计划.doc

机密 XXXX有限公司2011年度经营管理目标及工作计划汇编2010年12月目 录一、编制依据和说明（一）依据（二）说明二、XX控股公司2011年度经营和管理目标三、公司一级工作计划文件（一）XX控股公司开发项目2010年度总控计划1、XXXX项目总体计划、XX项目节点计划2、XX项目2011年总体计划、XX项目节点计划3、XXX项目2011年节点计划XXXX项目2011年前期节点计划4、2011年前期节点计划（二）2011年度XX控股公司各项目关键节点工作进度控制表四、公司二级工作计划文件1、技术管理部2011年工作计划2、XXXX项目部2011年工作计划3、工程管理部2011年工作计划4、预算管理部2011年工作计划5、合约审计部2011年工作计划6、开发管理部2011年工作计划7、投资发展部2011年工作计划8、营销管理部2011年工作计划9、财务管理部2011年工作计划10、行政人事部2011年工作计划11、XX公司2011年工作计划一、编制依据和说明（一）依据1、XXXX、xxx及XXxx等三个项目已开工或即将开工情况；2、目前市场环境和行业动态；3、项目目前进展的实际情况。（二）说明1、XX控股公司2011年度经营和管理目标是公司年度总体工作安排的纲领性文件，是公司编制一级和二级工作计划文件的依据；2、公司一级工作计划包括XX控股公司开发项目年度总控计划、2011年度XX控股公司各项目关键节点工作进度控制表等文件，是公司编制二级工作计划文件的依据；3、公司二级工作计划是指部门年度工作计划，是公司各部门制订三级工作计划文件的依据；4、公司三级工作计划是指部门月度工作计划，编制时间为每个月的月底。二、XX控股公司2011年度经营和管理目标（一）经营目标：全年力争实现销售收入xx亿元。1、XXXX项目：销售工作：全年实现销售额xxxx万元，销售回款xxxx万元（销售回款率达到100 %）。营销费用控制在销售额的2.5%以内。2、XXxx项目：工程建设工作：年内完成B区一期xxxxx的工程施工，确保1月28日前完成xxxxxx房屋竣工验收及物业移交；实现A区一期4月开工xxxxxx、10月开工xxxxx销售工作：全年实现销售额xxxxx万元，销售回款xxxxx万元（销售回款率达到70%）。营销费用控制在销售额的5.5%以内 2、XXXXX地项目：工程建设工作：确保高尔夫公寓xxxxxx10月开工，2012年5月1日达到预售条件。3、xxxxx地块项目：待定4、xxxxxx项目：（1）、3月31日前完成800亩地块交地。6月30日前完成1200亩地块交地。（2）、7月31日前完成项目立项备案手续的办理。（3）、12月31日前完成总规报规划局。5、xxxxx公司：（1）、4月30日前完成拍卖土地过户。（2）、4月30日前完成xxx违建的拆迁工作。（3）、5月31日前完成xxxx原址土地问题处理。（4）、5月31日前完成xxxxx土地问题处理。（5）、6月30日前完成总规方案设计。（6）、10月31日前取得用地规划许可证，11月30日前取得建设工程规划许可证，12月1日前取得施工许可证。6、XX物业公司：（1）、全年完成经营收入 （待定） 万元，实现利润 （待定） 万元，所管理的xx花园和xxxxx两个小区物业管理费收缴率达到 （待定） %。（二）财务管理目标：（1）控股公司全年行政人事管理费用支出预算为 （待定）万元。其中控股公司职能部门（待定）万元，xxxx公司 （待定） 万元，XX公司 （待定）万元； （2）单位工程成本控制：XXxxxx项目B区别墅工程造价综合成本控制在2,400 元/，B区别墅单体建安成本单价控制在1,482 元/；（3）工程成本控制：1）XXxxx汇贤居工程成本支出预算（含装修和室外工程）（待定 ）万元，2）XX项目全年工程成本支出预算为（待定）万元， （4）、全年营销费用控制在（待定）万元以内。其中：XXxx项目控制在（待定）万元以内，XXxx项目控制在（待定）万元以内，xx地项目控制在（待定）万元以内。 （5）、XX物业公司全年经营成本控制在 （待定）万元以内。（三）内部管理目标：1、年度主题管理目标：工程质量也即产品质量的高低直接决定了企业品牌的可信度和美誉度，而服务质量的高低则决定了企业的软实力和深度竞争力。公司提出“2011XX公司质量提升年”的年度主题管理目标，就是要使公司在工程质量和全员服务质量两方面得到较大提升，进而提升公司的品牌美誉度和深度竞争力。年终经过评议，评选出“年度最佳工程质量控制奖”获得者和“年度最佳服务之星奖”获得者进行隆重表彰，以彰显公司本年度对工程质量和全员服务质量的高度重视。2、公司中期规划：在扎实做好2011年年度计划的基础上，明确提出2011-2013年3年发展计划。3、品牌建设：本年度在现已确定的品牌提升方案的基础上，重点加大落实力度，使公司新的品牌形象深入人心，经过第三方调查，使公司品牌认知度达到XX知名企业前5位程度。4、人力资源与行政管理：1）合理优化和配置人力资源，通过内部培养、储备和招聘等方式满足公司对各类人才的需求，保持员工队伍稳定，确保全年人员流失率控制在20%以内；2）深化XX特色企业文化内涵，走出去请进来，通过具体的活动和方式让员工深切感悟企业文化的内在动力，组织两次较大规模的员工活动，增强企业凝聚力和员工的向心力。3）推行新的项目奖励机制，完善绩效管理和监督体系，强化绩效管理工作，切实提升公司的执行力和工作效率，提高员工工作的积极性；4）加强公司信息化管理建设，利用OA系统的建立，充分发挥其对企业管理效率提升的作用，建立起新的企业日常管理工作的管控模式。5）建立大行政管理概念，对控股公司及项目公司的行政工作进行一体化管理，要进行服务延伸、管理延伸，在全面预算管理的基础上，控制好费用支出，强化全员节约意识，力争全年实际行政费用比预算节约10%以上。4、财务管理：1）建立并完善以项目为单位的项目开发利润、项目预算管理机制；2）建立项目工程成本预算执行分析，及时反映工程成本趋势，为成本控制提供决策；5、工程招标、成本合约管理1）加强执行工程招投标管理流程机制，规范工程合同履约评价，建立项目开发合作供方考评体系和履约评价体系；2）建立并实行项目目标成本管理和项目目标成本考评体系管理。6、工程技术管理：1）完善工程建设标准技术规范，建立产品质量控制管理机制并加强监督；2）严格执行工程施工管理流程，加强工程施工现场管理，确保工程质量、工期、成本和施工安全；3）建立健全工程合同质保期内工程维修信息库及报批报建政府职能部门工作流程信息库。三、公司一级工作计划文件（一）XX控股公司开发项目2011年度总控计划1、XXxx项目总体计划、XXxx项目节点计划2、xxxx项目2011年总体计划、xxxx项目节点计划（二）2011年度XX控股公司各项目关键节点工作进度控制表四、公司二级工作计划文件1、技术管理部2011年工作计划2、XXxx项目部2011年工作计划3、工程管理部2011年工作计划4、预算管理部2011年工作计划5、合约审计部2011年工作计划6、开发管理部2011年工作计划7、投资发展部2011年工作计