制鞋企业审计监察部全套考核指标.doc

9.1审计监察部经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释部门计划的制定情况保证部门工作的有序性、计划性年度、季度计划；上级审核计划有无重要漏项；是否有切实可行的配套实施方案部门计划的完成情况确保部门工作计划的有效实现是否按时、保质、保量完成部门工作计划部门工作规章制度的完备性保证部门工作规范和本部门任务的完成本部门工作制度制定是否完备、规范、系统、切实可行部门费用控制情况控制本部门的有效支出部门费用支出与预算执行的偏差率公司重要内部管理及财务制度的制定情况加强公司内部管理和财务控制力度制度制定的完备性、规范性，可执行性公司各项内部控制制度的监督检查力度保证各项内部控制制度合理、规范，并严格执行年度内对内部控制制度的制定和执行的审查次数；遗漏发现重大失误的次数监察工作效果保证各部门和个人严格执行国家法律、法规、政策和本公司规章制度，加强对行政管理的监督，改善和加强行政管理的效能对公司各部门及工作人员执行政策、法律、法规等情况的监督检次数；受理对监察对象的检举、控告的及时性；对监察对象的违法违纪行为查处率；对违法违纪行为的查处的合理性；行政效能监察是否按期、按质完成；对行政管理方面的建议的合理性、可行性审计工作效果保证公司财务控制制度的合理、规范性，提高财务控制和监督水平，监督财务报表是否合理、合法反映财务状况，监督公司各部门和分公司、子公司主要负责人任期内的经济行为年内审计的次数；重大失误或差错是否皆被查出并责令调整；一般失误或差错未被查出的比例；对内部控制制度的建议的合理性、可行性；审计报告质量备注：9.2审计监察部审计岗位考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释本岗位工作计划的完成情况保证本岗位工作任务的有效实现是否按时、保质、保量完成工作任务审计任务完成的及时性确保审计任务按进度完成年内参加的审计次数；是否按时完成年度计划的财务收支审计、经济效益审计、专项审计、单位负责人经济责任审计等工作；工作延误的天数审计工作效果保证审计工作的监督、控制作用审计工作中未遗漏重大事项；未被查出的差错不得一定次数；未被查出的差错金额不超过一定金额审计报告质量保证审计报告真实反映客观情况审计结论或审计判断正确；审计报告的完备性；重大事项不得有遗漏；一般事项的缺失率不得超过一定数量对审计整改意见的落实情况保证审计报告意见的贯彻落实审计报告出具后是否及时监督检查资料管理工作文件、资料管理的科学性、有序性，杜绝泄密文件、资料的管理有序性；有关文件资料的归档工作的质量、水平；文件资料不得泄密备注：9.3审计监察部监察岗位考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释监察工作要点制定情况保证工作的计划性，重点突出，可操作性是否符合上级要求；达到按时、保质；上级审核发现的缺失项不得一定数量监察计划制定情况保证监察工作的计划性、有序性可行性，是否符合公司实际情况和经营目标要求；可操作性信访工作情况保证及时发现问题，解决问题信访工作接待的态度，登记的准确性，受理的及时性案件处理工作及时处理违法乱纪案件是否及时处理举报案件，对违法乱纪行为进行责任追究的完成情况及其效果对公司员工执行法律、法规、公司制度的监督检查力度保证公司员工严格遵守各项法律、法规和公司制度定期检查员工遵守法律、法规、公司制度的情况，检查中没有未被发现的重大问题，发现的问题是否及时纠正行政效能监察效果保证行政效