2016年监测站环境监测质量自查方案.doc

2016年XXX环境监测数据质量检查方案为了贯彻落实新环境保护法和环保部关于印发环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法的通知（环发2015175号），进一步加强我区市环境监测质量管理工作，保障环境监测数据和信息的准确可靠，提高环境监测工作质量管理水平，确保监测数据的代表性、准确性、完整性和真实性，全面提升环境监测数据公信力和权威性，迎接上级环保部门组织的飞行检查、交叉检查。根据环境保护部环境监测质量管理规定的相关要求，制定本工作方案。一、列入2016年环境监测数据质量检查的工作 环境质量例行监测。二、检查工作的组织1. 成立工作小组：组 长：XX副组长：XX 成 员：XX 2. 工作小组职责：负责对本区环境监测、污染源监督监测、企业自行监测等各类监测工作开展情况、监测数据、报告等内容按照自查表要求，逐条开展检查。三、检查方式及时间安排1. 根据省市监测质量检查方案于5月上旬制定监测站监测质量自查方案。2. 于5月中旬-6月中旬开展监测质量自查。按照省市监测检查方案自查表内容，逐条开展检查、自纠、检查整改，并提交自查报告到市环保局。3. 6月下旬接受市环保局监测质量检查。4. 7月-10月接受省环保厅抽查。四、监测质量自查主要内容1. 检查范围环境监测站的环境质量例行监测。2. 检查内容内部质量管理水平：主要检查组织和管理、质量体系的建立及实施运行情况、监测质量控制情况、技术人员上岗资质、原始记录、监测报告、档案管理等；监测仪器设备情况：主要检查仪器设备的配置、检定、维护、运行情况等；质控样品考核：采用国家认可的有证标准样品，对被检查的环境监测站进行考核。3.检查方式通过听取汇报、查阅资料、现场检查和质控样品考核方式开展质量检查工作，填写贵州省环境质量例行监测质量检查表（附件5），评定分数，提出要求。附件：1. 2016年 XX 市（州）环境监测数据质量检查报告模板2. XX省环境质量例行监测质量检查表 2016年5月13日附件12016年 XX 市（县）环境监测数据质量检查报告模板一、自查工作开展情况1. 制定方案情况2. 各监测领域监测数据质量自查开展情况二、各监测领域监测数据自查情况1. 环境空气质量自动监测数据质量自查情况2. 环境水质自动监测数据质量自查情况3. 重点污染源监督性监测数据质量自查情况4. 环境质量例行监测数据质量自查情况5. 社会监测机构承担的环境监测数据质量自查情况三、各监测领域监测数据自查结论及存在的问题四、整改落实措施及计划附件2 贵州省环境质量例行监测质量检查表 检查单位： 检查日期：序号检查项目检查要点单项分值得分缺陷问题及扣分说明1组织和管理（1）主管局向所属监测站布署工作情况会议记录及年度工作计划2（2）站领导按要求和工作需要制定质量管理年度工作计划2（3）体系文件是否转版查看转版文件2（4）设置质量管理机构和确定质量管理机构工作职责设立机构的文件和机构的组织结构图及部门和人员职责2（5）质量体系文件的宣贯宣贯情况记录2（6）质量体系实施运行的管理评审管理评审程序，会议记录和改进情况的跟踪记录2（7）局对监测站工作定期检查、考核检查、考核记录22质量体系的建立及实施运行情况（8）按实验室资质认定评审准则要求建立机构质量体系质量体系文件2（9）质量体系的内部审核内审程序，内审计划，内审记录，内审报告，内审员资咨3序号检查项目检查要点单项分值得分缺陷问题及扣分说明3人员（10）各类人员年度培训计划培训计划2（11）监测人员应考核合格持证上岗上岗证，每个项目必须有2名以上监测技术人员同时持有上岗证。3（12）技术人员有关资格、培训、技能和经历等的技术业绩档案人员档案24监测质量控制情况（13）内部质量控制程序和计划相关材料2（14）参加能力验证试验或实验室间比对相关证明资料2（15）定期使用有证标准物质或在内部质量控制中使用副标准物质相关证明资料2（16）现场实样考核考核结果25设施和环境（17）清洁、整齐并能满足工作要求检查各有关实验室1（18）安全作业实验室安全作业管理程序，应急措施16仪器设备和标准物质（19）仪器设备购置、验收、流转应受控仪器设备管理程序和实施情况2序号检查项目检查要点单项分值得分缺陷问题及扣分说明（20）按计量认证要求建立仪器设备档案查仪器设备档案2（21）仪器设备的检定、维护、使用及标识是否检定有效；维护使用记录是否完整；标识是否清楚2（22）应有所检测参数的标准物质查标准物质管理程序及标准物质清单27检验样品处置（23）样品的唯一性、样品的管理符合计量认证要求样品管理的程序文件28原始记录查2014和2015年原始记录（24）采样过程是否有详细记录包括采样方案计划、采样设备、采样人员的识别、环境条件的记录及样品储存、运输条件的记录，记录的信息点应齐全,严禁追记、补记和重作记录。2（25）样品交接记录、样品分析原始记录 是否规范、完整2（26）样品分析是否进行质控记录如采取标准样品、密码样、平行样等措施和结果3（27）现场监测仪器是否按规范校准，并及时记录1（28）原始记录的管理符合计量认证要求查记录（档案）管理程序2序号检查项目检查要点单项分值得分缺陷问题及扣分说明9监测报告查2014和2015年监测报告（29）监测报告的格式及管理符合计量认证的有关规定报告编制是否符合规范、监测报告管理程序2（30）监测报告评价标准评价标准使用是否正确、符合规范2(31)监测报告的上报是否按照监测数据、报告上报的相关要求，及时、规范、完整