危害源识别及风险评价控制程序.doc

深圳市博业科技有限公司版本版次A/0文件编号SP-HR-014危害源识别及风险评价控制程序页次6 of 6生效日期20101218 深圳市博业科技有限公司文件名称：危害源识别及风险评价控制程序文件编号： SP-HR-014 制定部门： 人力资源部 生效日期： 2010年12月18日核 准审 核制 定欧阳红本文件版权属深圳市博业科技有限公司，未经批准，不得翻印！修订记录项次修订日期前版本版次改后版本版次修订内容修订人审核核准1 目的通过辨识和评价公司及业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险源，以便采取措施，进行有效控制。2 适用范围适用于公司所有场所及生产作业范围相关的危险源辨识及风险评价。3 职责3.1管理者代表负责公司危险辨识及风险评价的组织领导工作，审定公司重大危险清单和控制计划。3.2 人资部负责本程序的贯彻、实施、指导及监督检查工作。3.3 辨识评价小组具体负责危害调查和重大危险源的评价，确定重大危险源，制订公司控制计划。4 工作程序4.1总则4.1.1 危险源的分类，有两种：a）按导致事故和职业危害的直接原因进行分类。b）参照事故类别的职业病类别进行分类，详见现行企业伤亡事故分类和卫生部、总工会、原劳动部颁发的职业病范围和职业病患者处理办法的规定，本公司综合采用两种分类办法。4.1.2危险源辨识和评价采取“自下而上，公司主管部门人员负责，相关方面参与配合”的路线进行，由生产、人事、消防、安全、卫生管理人员等组成辨识评价小组。4.2 危险源的辨识4.2.1 原则a）危险源辨识应依据本程序4.1.1 条款的分类和有关职业健康安全方面的法律、法规及有关规定和标准，并结合公司的实际情况，参考安全检查表，考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态；b）对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。c）对重大危险源要进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注，不仅分析正常生产操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。4.2.2 辨识a）危险源辨识应考虑公司所有的活动及办公现场，从办公区、工作区域布置、建（构）筑物、物质、施工机械设备，辅助生活设施（包括公用工程）、作业环境几部分，采取询问、现场观察、经验判断、查阅记录等方式，分别分析其存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而得出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。b）辨识评价小组在a）的基础上进行综合分析、汇总，列出公司的危险源，记录在上。4.3 风险评价4.3.1 风险评价方法4.3.1.1 对一般因素、较易判断的行为性违章违规因素，采取直接是非判断法评价，评价结果分“轻微、可接受、不可接受”三种程度。4.3.1.2 对其他情况采用“定量评价（LEC法）”进行定性分析，确定危险源，即：a）发生事故的可能性大小评价（L）分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常发生1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b）暴露于危险环境的频繁程度评价（E）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露c）发生事故后产生的后果评价（C）分数值后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失7严重，重伤，或较少的财产3一般，轻伤，或很小的财产损失1引人注目，不可利用基本的安全卫生要求d）危险等级划分（D）分数值危险程序320极其危险，不能继续作业160-320高度危险，需立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受4.3.2凡D值160分以上的属重大危险源。下列情况直接确定为重大危险源：a）不符合职业安全健康相关法律法规及标准；b）曾经发生过事故，仍未采取有效控制措施；c）相关方有合理抱怨或要求的； d）直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施。4.3.3 辨识评价小组根据上述标准，使用进行评价，将结果汇总填写在中，经管理者代表批准下发。4.4 危险源、重大危险源的更新4.4.1公司每年应进行至少一次职业安全健康危害和重大危害的辨识和风险评价，参与辨识和风险评价的主要人员应接受过相关培训。4.4.2当公司某项活动发生可能造成危害的变化时，由辨识评价小组在一月内按本程序4.1要求进行辨识，并报人资部修订相关的。4.4.3当法律、法规及其他要求发生变化，或相关方提出合理要求时