营运部表格.doc

营运部管理制度表格汇编编制部门：店长办公室 编制日期：2009.12.1目 录第一章 日常管理检核表 4第二章 库房管理状况检核表 5第三章 出租专柜检核表 6第四章 员工倒班（休）审批单 7第五章 不合格商品明细表 8第六章 家乐佳超市（ 店） 退 货 单 9第七章 家乐佳超市积压和滞销商品处理流程图 10第八章 商品报废单 11第九章 条码错误信息统计表 12第十章 清场记录表 13第十一章 手工订货单 14第十二章 未到货情况统计表 16第十三章 外送订单 17第十四章 商品存放条件 18第十五章 库温控记录表 19第十六章 退货登记表 20第十七章 赠品作业流程图 21第十八章 赠品验收单 22第十九章 赠品管控单 23第二十章 赠品派发明细表 24第二十一章 剩余可销赠品转移单 25第二十二章 物品领用表 26第二十三章 家乐佳超市_店物品携入/出明细表 27第二十四章 赠品标签领用单 28第二十五章 赠品标签领用汇总表 29第二十六章 捆绑赠品派发清单 30第二十七章 变 价 单 31第二十八章 促销活动检核表 32第二十九章 竞争店市调报告 33第三十章 竞争店形象调查表 35第三十一章 商品清洁检核要求及标准 36第三十二章 商品预盘表 38第三十三章 盘点中控表 39第三十四章 实盘库存明细表 40_店日常管理检核表项目检核要点分值检核记录扣分店面店貌店面整洁美观，店面标示清晰，店外装饰、遮阳棚干净整齐。5停车场有秩序，交通无障碍，照明灯完好且有控管。5卖场、办公区、洗手间、开水房干净清洁。5垃圾、纸箱及时清理，清洁等作业工具定位放置。5人员管理戴卡上岗，服装整洁，个人卫生良好。5无聊天、空岗、串岗等违纪现象。5站姿站位正确，运用服务用语，微笑待客。5私人用品定位放置，员工更衣区干净清洁。5有排班表，有考勤记录。5商品管理陈列丰富充足，排面整齐，背底板不外露，无缺货断货。5价签对位、书写清楚，易辨识，POP书写规范，贴挂整洁且无破损。5卖场内无残次商品。5商品、货架、POP、价签、条码干净整洁。5量陈、顶仓、库房商品码放整齐。5服务管理客怨处理及时、稳妥、记录清楚。5存包作业迅速、准确、服务台服务态度良好。5收银台前无5人以上排队，运用服务用语。5广播、音乐无中断，音量适中。5检核人总计得分店负责人检核时间_店库房管理状况检核表项目检核要点分数检核记录扣分顶仓管理顶仓商品是否码放整齐5顶仓商品是否已遮盖好5库内商品管理商品出库时是否执行了先进先出5库房是否按部组进行分区5库房存放的商品是否执行了小箱在前，大箱在后，重箱在下，轻箱在上5库房内是否有半箱或散落的商品5残品管理库房内是否设有指定的残品区5残品是否按供商建立清单并分类存放5残品清单是否传到收货部5清洁安全管理库区周围是否有垃圾、污水、杂物5库房是否有专人管理5库区内是否有垃圾、杂物、空纸箱5库房提货时是否由两人一同前往5库房内是否做了防潮、防火、防虫、防鼠等工作5库房码放时是否影响消防设施5检核人检核时间总计得分_店出租专柜检核表项目检核要点分值检核记录扣分商业街整洁美观、舒适明亮5地面无杂物、无污迹5柜台、货架要干净、整齐，做到三洁四无六不见5垃圾、纸箱及时清理、清洁等作业工具定位放置5带卡上岗，服装统一整洁，个人卫生良好，仪容仪表符合超市规定5无聊天、空岗、串岗等违纪现象5站姿、站位正确，应用服务用语，微笑待客，仪容仪表符合超市规定5私人用品定位放置5陈列丰富、排列整齐、无缺货、断货5价签对位、书写清楚易辨识5商品、货架、POP、价签、干净整洁5存货位置要码放整齐5有专柜负责人巡场记录5及时稳妥处理顾客投诉、记录清楚5对待顾客要礼貌待客，一视同仁5收款时要坚持唱收唱付5巡检人检核时间总计得分员工倒班（休）审批单部组： 年 月 日员工姓名编号应休日倒班（休）日备注领班： 主管：员工倒班（休）审批单部组： 年 月 日员工姓名编号应休日倒班（休）日备注领班： 主管：第 18 页 共 51 页不合格商品明细表店面： 部组： 年 月 日 流水号序号商品名称商品代码规格进价售价不合格类型数量责任人处理结果审批人损失金额处理人123456789 家乐佳超市（ 店） 退 货 单部组号： 退货单序号：XXXX 预估金额（未税）：供货商编号： （含税）：单品码名称促销P进价（未税）退货量金额退货原因 小计理货员申请及日期：财务领班核准及日期部门领班/领班核准及日期：防损部核准及日期收货组签字：供应商签字及日期地址： 名称： 车牌号：第一联 由各营业部组按序号留存（白色）第二联 由收货组分部组按序号留存（绿）第三联 由收取退货单位留存（粉）家乐佳超市积压和滞销商品处理流程图1、滞销商品处理流程图滞销商品市调促销降价销售已改善已改善无改善删除新品替换退货/换货降价出清商品报损供应商合作中无合作供应商可销售积压商品2、积压商品处理流程图：不可销售商品报废单 店铺： 部组： 编号： 日期：产品代码品名规格包装数单位进价数(重)量金额实际报废数(重)量金额原因说明备注 总金额防损：营业：收货：店值班：条码错误信息统计表 _店铺 序号日 期 部 组商 品 名 称规 格条 码错 误 内 容 填表人： 清场记录表店面： 年 月 日序号检查内容检查结果区域负责人1闭店广播2货场内检查3服务中心4收银台5服务中心6收银台7精品屋8金库9冷船风幕柜10库房11购物车购物筐12收货部13货场清洁14办公区15商业街16卫生间更衣室17电源开关18消防及夜间监控设备19夜间布岗20店外情况21门窗关闭情况检核人：防损负责人： 值班店长：按订单接货验收上架销售新增单品清单促销单品清单向供应商发送订货信息打印机制订单填制手工订货单盘点库存单品计算订货数量手工订货单店铺：部组：年 月 日NO：供商名称：订货日期到货日期供商代码：商品代码商品名称规格型号单位售价每箱数量订货量订货箱数库存量备注订货人：领班： 领班：未到货情况统计表店铺： 年 月序号订货时间部 组商品编号商品名称订货数量供商编号供商名称未到货原因领班签字备 注第 41 页 共 51 页家乐佳超市（ 店） 外送订单 N0.（连续号）顾客姓名：地址：联系方法：需外送无需外送编号名称及型号单价数量金额编号名称及型号单价数量金额所购商品 合计合计顾客签字：理货员签字盖章：稽查员签字：司机提货签字：顾客收货后签字：第一联由营业部留存 第二联由财务部留存第三联由稽查部留存 第四联由顾客留存 商品存放条件类别商品储存温度要求存放要求负责人实施人记录表冷冻食品-18至-20商品底部有栈板或架内冷冻冷藏主管、生鲜主管营业各组成员库温控记录表保鲜食品、蔬果2至5商品底部有栈板或架内蔬果主管、自制熟食主管营业各组成员库温控记录表烟常温、干燥商品底部有栈板或架内酒饮主管营业组成员家电常温、干燥下部有栈板、有码放高要求的不能超高家电主管营业组成员饮料、罐头类商品0以上地面干燥、有栈板副食调料主管、酒饮主管营业组成员米、面、纸巾常温、干燥商品下部有栈板，或架内存放副食调料主管、清洁用品主管营业组成员有保质期商品常温食品类必须放置于栈板上或包装箱内，不得直接接触地面。营业主管营业主管填写库存商品保质期检查表库温控记录表 _店 _部组 _年_月_日 此库标准温度 _ XXXX 库8:3510:3014:3017:3021:30温度表数库温是否异常内存商品情况记录人签字库温控记录表 _店 _部组 _年_月_日 此库标准温度 _ XXXX 库8:3510:3014:3017:3021:30温度表数库温是否异常内存商品情况记录人签字退货登记表部组： 日期：序号供商卡号供商名称退货单号退货品项数退货金额备注填表人： 收货主管：赠品作业流程图店长室营运部门客 服 中 心收 货 部厂 商赠品验收单赠品营运部门签收收货厂商联赠品控管 赠品处联归档赠品控管表 收货部联 在销货明细赠品派发明细表 表（销售小 票）上盖赠 品已送赠送赠品余数由店长决定处理方式归档1、 退回厂商（见物品携出归还作业流程）2、 转销售（见搭赠商品作业流程）3、 活动用品赠品验收单NO： 区域 店别 年 月 日赠品名称规格数量厂商名称厂商编号第一联收货部第二联厂商第三联营运赠送方式赠送起止日期客服中心收货部营运部厂商赠品管控单 NO：区域 店别 部 门食品部 口 百货部 口 生鲜部 口部组原品名 货号：活动名称：赠品名称：进货数量发货日期发货数量库存数量复核人期间： 年 月 日 至 年 月 日核准主管领班领班经办人赠品管控单 NO：区域 店别 部 门食品部 口 百货部 口 生鲜部 口部组原品名 货号：活动名称：赠品名称：进货数量发货日期发货数量库存数量复核人期间： 年 月 日 至 年 月 日核准主管领班领班经办人赠品派发明细表 区域 店别 年 月 日部 门 食品部口 百货部口 生鲜部口部组赠品明细原商品明细销售明细派发人品名及规格单位数量品名货号购买日期收款台单据号收银员编号剩余可销赠品转移单 NO：区域 店别活动名称：原商品：类别： 口 部组之间转移 口 本部组内赠品名称原部组接收部组赠品进价（不含税）数量金额经手人签字原部组接收部组领班主管领班主管注：如不属于部组之间赠品转移，需店长签字物品领用表 NO： 口 公司 口 区域 店别： 领用部门： 年 月 日序号物品领用规格单位需求数量实领数量备注店长核决 仓 库领 用主管领班经办人主管领班经办人家乐佳超市_店物品携入/出明细表 编号：XXXXXX使用人：公司员工姓名：厂商名称及厂编：类别：公司物品（含文件） 个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他品 名携入： 年 月 日携出： 年 月 日是否归还预计归还日期/备注数量原因数量原因备注：1. 本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品（公司文件、个人用品、新增固定资产、新增低值易耗品） b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本公司其他资产出入，如外借、送修。2以上物品须经所应出入通道口（如员工经员工通道、厂商经收货部入口等）进出，由防损部签名确认。3样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。4凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请防损部依公司制度执行，不得放行。出：店长：主管：部门领班：员工厂商驻场人员：防损部：入：店长：主管：部门领班：员工厂商驻场人员：防损部：赠品标签领用单 NO：区域 店别 领用部门 申请日期： 年 月 日厂商名称： 编号：序号进货日期赠品名称规格数量验收单号需求数量实领数量合计金额（大写）： ￥合计：标签种类：标签控管部门签字： 赠品 口 买一赠一 口 试吃品 口 买二赠一 口 买四赠一 口上 期领用时间：领用数量：营运部组收货部财务部领用主管主管领班经办主管出纳主管厂商表单说明：1、厂商到收货部填写此表；2、收货部每月至财务部领取此表（此表单为制式表单收货部应依流水号进行控管）；3、收货部依据“赠品标签领用汇总表”填写厂商上期领用时间及数量，其他部分由厂商填写；4、厂商须如实填写并由营业部门主管签字；5、厂商至财务部付款并由出纳、主管签核；6、厂商持三联单至收货部领取标签；第一联由收货部转交财务部；第二联收货部留存；第三联厂商留存。赠品标签领用汇总表区域 店别部门食品部 口 百货部口 生鲜部 口序号部组厂商编号领用时间领用单编号领用数量期间： 年 月 日至 年 月 日库存量核准： 经办人：捆绑赠品派发清单 NO：区域 店别 年 月 日部门食品部 口 百货部口 生鲜部 口部组原品名： 货号：活动名称：赠品名称：厂商名称： 编号：赠品明细原品明细复核人进货日期进货数量派发数量库存量进货日期进货数量派发数量库存量核准主管领班领班经办人AM：12：00PM：15：00 -PM：18：00PM：闭店 -表单说明：1、 营运部门负责填写（此表单为制式表单依流水号进行控管）2、 如实填写，分别在AM12：00、PM15：00、PM18：00、PM闭店进行统计并签核。变 价 单部门： 日期：序 号单品编号单品名称规格型号原含税进价原售价原毛利率现含税进价现售价现毛利率变价原因123456 78店长： 主管： 领班：促销活动检核表店名检核人总得分类别检核项目检核结果得分促销前1、促销说明/工作会是否已召开。2、促销商品是否已订货或进货。3、宣传品是否已准备（海报、POP、条幅等）。4、卖场人员是否知道促销活动。5、服务台是否备好广播稿。6、活动预告是否执行（如果要求）。7、DM派发计划是否落实（如果要求）。8、促销商品陈列计划是否落实。促销中1、促销商品是否备齐，数量是否足够。2、促销商品是否变价。3、促销商品价签或POP是否对位悬挂。4、促销商品陈列是否良好。5、促销商品质量是否良好。6、店头布置是否吸引人。7、卖场布置是否活性化。8、卖场人员是否均了解促销活动。9、服务台是否定时播送促销信息。10、促销活动道具是否布置好（如果要求）。促销后1、宣传品是否拆除。2、商品是否发生恢复原价。3、商品陈列是否调整恢复原状。4、是否进行促销活动总结。评分标准：90100：完全达到要求，并结合本店实际，有创意；8090 ：完全按要求做，比较有气氛或效果；7080 ：基本按要求做到，但死板，无创意；6070 ：有做，但有一些错漏；5060 ：有做，但很不到位，错漏很多；060 ：未实施或做法错。竞争店市调报告1、市调目的地： A店： B店： C店： 2、市调时间： 年 月 日 时部组：序号商品名称商品编码市调价格(A店)市调价格(B店)市调价格(C店)家乐佳价格(H)差价（H-A）差价（H-B）差价（H-C）家乐佳进价家乐佳毛利率家乐佳跟随售价家乐佳跟随毛利率123456789101112总计填表人：3、市调总结 市调总计_品，家乐佳价格高于竞争店商品_品，家乐佳超市低于竞争店_品。 家乐佳商品平均价（市调商品价格总和/市调商品总数）： 竞争店商品平均价（市调商品价格总和/市调商品总数）： 平均