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文档简介

精选银行银行卡密钥管理办法第1章 总则第一条 为规范我行银行卡业务密钥管理，保证我行卡业务系统的安全运行，特制定本办法。第二条 银行卡密钥按使用对象分为三类：PBOC密钥、ATM密钥、POS密钥，银行卡密钥的使用和保管必须按照本办法的规定严格管理、规范操作。第二章 机构组成和职责范围第三条 成立密钥中心，由个人金融部、科技信息部两个部门组成，个人金融部负责牵头完成银行卡系统密钥的管理和日常操作等工作。第四条 个人金融部的职责范围：一、制定密钥中心的管理办法。二、做好各种密钥入库、领用和归还的交接和登记工作。三、做好密钥日常使用过程中的保管、保密工作，并进行详实记录。第五条 科技信息部的职责范围：做好密钥日常使用过程中的保管、保密工作，并进行详实记录。第三章 工作流程第六条 PBOC密钥分为分量一和分量二，由个人金融部和科技信息部分别掌管，平时入库保管，每次使用时，需经有权批准人批准后方可出库使用，用毕立即密封交密钥保管人员。ATM密钥分为分量一和分量二，由科技信息部在每台ATM开通时生成，个人金融部和科技信息部分别掌管一个分量，用完后立即销毁，保证一机一密。POS密钥由个人金融部POS专管员掌管。第七条 密钥的保管。个人金融部和科技信息部负责各自密钥分量的保管，密钥保管人须在银行卡密钥入库登记簿上登记签收。第八条 密钥的使用。业务部门使用密钥时，经有权批准人批准后方可领用有关密钥，用毕立即密封交于密钥保管人员，放入保险箱保管，领用和交回均应在银行卡密钥领用保管登记簿上登记。密钥不得在保险柜以外的场所过夜。使用密钥的部门，应在银行卡密钥使用登记簿上做好登记。第四章 附则第九条 本办法由银行负责制定、解释、修改。第十条 本办法自下发之日起开始执行。附件一：银行卡密钥领用保管登记簿序号时间密钥名称使用人批准人备注附件二：银行卡密钥出(入)库登记簿序号时间密钥名称出(入)库人批准人备注备注中需填
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