300万箱杏杞银花饮料项目可行性研究报告.doc

300万箱杏杞银花饮料项目可行性研究报告300万箱杏杞银花饮料项目可行性研究报告目 录第一章 总 论第一节 项目区概况及厂址选择第二节 项目提出的理由第三节 项目建设的必要性和可能性第二章 市场调查及需求预测第三章 项目技术论证第一节 设计生产规模及产品方案第二节 原、燃材料、供电、供水第三节 生产工艺、土建设施及设备第四节 项目对环境的状况第四章 技术经济分析第一节 项目总投资及资金来源第二节 成本及费用第三节 投资收益预测第四节 投资效益分析评价第五章 社会效益第六章 结 论第一章 总 论第一节 项目区概况及厂址选择(一)某县历史悠久，位于河北省南部，地处古黄河、漳河冲积平原上。东与南宫、广宗两县相连，西与隆尧、任县交界，南与平乡县接壤，北与宁晋、新河县毗邻。面积648.1平方公里。县人民政府驻城关，距省会石家庄105公里。辖6个镇、4个乡。这里气候属温带亚湿润季风性气候，具有大陆性季风显著，四季分明的特点。年平均气温13，年极端最高气温42.7（1968年），极端最低气温-23（1981年）。日照年平均767.4小时，无霜期年平均为197天，平均年降水量520毫米，多集中在7-8月份。境内风向随季节变化十分明显, 冬季多偏北风和东北风，夏季多偏南风和西南风。某县地势平坦，土壤肥沃，农产品物产丰富，林果业得天独厚。盛产棉花、小麦、谷子、花生、大豆、红薯、银花等，而且是久负盛名的“杏杞”之乡、“银花”之乡。(二) 本项目总规模为年生产杏杞银花饮料300万箱，所在地选择在某县城关。该中心目前占地100亩。交通、电话通讯、移动通讯和互联网通讯十分便利。第二节 项目提出的理由(一)由于得天独厚的地理位置和适宜的气候条件，某是“河北枸杞之乡”。目前，枸杞种植面积达6.5万亩，年产枸杞干果1500万公斤，有5000余人常年从事枸杞运销，某已成为全国最大的枸杞集散中心。同时也是美丽的某杏的故乡，先后被农业部、林业部、国家计委、国家出口基地办公室确定为“全国杏良种示范推广基地”、“串枝红生产基地”和“串枝红出口基地”。近年来，在杏基地建设上，重点抓了品种结构布局的调整和低产园改造，在保留串枝红这一优势品种的同时，新引进推广了桃杏。金太阳。大小白杏。明杏等10多个品种，目前，杏面积已达6.6万亩，年产量4000万公斤，是全国最大的红杏基地，被河北省政府命名为“河北杏之乡”。 金银花在某已有30多年的栽培历史，标准化种植面积7.8万亩，居全国之首，年产干花900万公斤。近年来随着人们对杏、杞、银花研究的不断深入，药用价值和食用价值越来越被人们所认识接受。而某目前还停留在将大部分杏、杞、银花作为初级原料出售，在深度加工方面还等待着人们进一步开发利用。(二) 某交通便捷，国家二级公路南郝线、邢德线横穿东西，定魏线纵贯南北。西邻京广、京深，东靠京九，西接107国道，东临青银高速、106国道，南依邢清高速。县境内外，铁路、公路纵横交错，四通八达。电力供应充足。供水设施完备，地下水储量丰富，水质优良；某是一个人口大县，依据中共中央、国务院颁发的关于大力发展特色农业和深化农产品加工的相关决定以及河北省委、省政府和某县委、县人民政府关于大力发展农业和农产品加工业的有关文件规定。通过对杏、杞、银花的深度加工，生产系列饮料产品，可以使杏、杞、银花资源得到有效的利用，同时促进杏、杞、银花的种植，走农户加基地连工厂的产业化发展之路，使某人民早日致富。(三)开发该项目是落实国家商业部关于食品行业调整产业结构的方针精神，通过对杏、杞、银花的深加工，生产出纯天然的绿色饮料食品，满足人们日益对绿色食品的需求。第三节 项目建设的必要性和可能性(一)项目建设的必要性1、开发杏、杞、银花资源生产纯天然的绿色保健饮料食品是加速某人民致富增加收入，振兴某经济的有效途径之一。某栽培枸杞已有50余年的历史，年产干果1500万公斤，现种植三个类型：01血杞、低糖枸杞、宁夏枸杞。本草纲目中记载“枸杞补肾养精，养肝名目，坚精骨，去疲劳，易颜色，变白，明目安神，令人长寿”。某枸杞因其个大、所含营养成分丰富，而被命名为“01血杞”。据测定，每百克“01血杞”中含粗蛋白4.49克，粗脂肪2.33克，碳水化合物9012克，类胡萝卜素96毫克，硫胺素0.053毫克，核黄素0.137毫克，抗坏血酸1908毫克，甜菜碱0.26毫克，同时还含有22种氨基酸和钾、钠、钙、镁等微量元素以及多种维生素。在医药保健上大有研究开发价值。某串枝红杏属于鲜食和加工俱佳的品种。鲜食：串枝红杏口感属甜酸型，营养丰富，果实个大，平均单果重52.5克，果肉细密、汁多、味美，酸甜适口。加工：经轻工部鉴定，其加工性能良好。果肉离核，金黄色，可加工制成杏脯、杏酱、杏丹皮、杏汁、杏罐头等各种食品。金银花已被广泛应用于制药、香料、化妆品、保健食品、保健饮料等领域，据北京中医药大学测定，某金银花绿原酸含量在5%以上，有效成分含量位于全国之首，市场前景广阔。近年来，为了解决原料问题，外地的生产企业及商人对我县的杏、杞、银花非常感兴趣，不断的到某进购杏、杞、银花初级产品作为他们深加工的原料。如果在某当地将杏、杞、银花进行深加工，加工成保健食品和饮料其身价将成倍的增值。通过采用现代的高科技加工工艺将杏、杞、银花加工成天然的绿色保健饮料食品，增加农民的收入，振兴某经济具有十分重要的意义。2、开展杏、杞、银花饮料系列产品，为振兴我国饮料工业出力。中国饮料市场的主流产品和最有发展潜力的品种是：果汁饮料、茶饮料和功能饮料。按照销售总量，果汁饮料在其中的排列顺序居第一，而功能饮料上涨趋势最快。改革开放以来我国的软饮料工业虽有了一定发展，但比起一些西方发达国家其差距甚远，发达国家一般人均年软饮料消费量在80公斤以上，而我国人均年消费量不足10公斤，开发、杞、银花资源，生产出适合我国人民口感的系列保健饮料食品，改善国民的饮食结构，增强其健康水平，作为杏杞银花之乡的某人民来讲，更是义不容辞的义务和责任。(二)项目建设的可能性1、某作为杏杞银花之乡具有丰富的杏杞银花资源。由于某得天独厚的气候及地理条件很适合杏杞银花的生长。且这儿工业污染少，杏杞银花品质纯，产量高。2、有一定的技术保障。天津科技大学是该项目的技术后盾，某县三三银杞饮品有限公司与天津科技大学已建立长期合作关系，并在三三银杞公司设立了“天津科技大学银杞科研中心”，其中对怎样开发杏杞银花资源做过专项课题研究，杏杞银花饮料项目目前已是成熟的技术，为杏杞银花资源的实现商品化和产业化发展打下了坚实的基础。第二章 市场调查及需求预测(一) 国内外市场调查 自古以来，枸杞银花作为药材在民间广为使用。当前随着人们生活水平的改善和提高，人们追求的生活质量和回归大自然的心态在不断高涨，全世界掀起了一股回归大自然，品食天然绿色食品的高潮。在国内外，杏杞银花系列产品市场正在培育中，今后随着饮食结构的变化，养生欲望的提高，以杏杞银花为原料，采用当代高科技的生产工艺和设备，开发生产纯天然的杏杞银花珍（汁）保健饮料，满足人们对天然绿色食品的日益增长的需求，逐步被人们普遍接受，国内外市场需求量将无法估量。 (二)市场需求预测 由于新鲜杏杞银花的保存期短不能满足市场的需求。杏杞银花经过处理制成饮料，延长了保质期，更易使广大消费者接受，作为保健品和功能性食品两重用途，将使消费领域更为广阔，潜力巨大。我国杏杞银花产品的消费地区分布很广。最应该注意的消费地区是广东和福建，当地有比其它地区都更加根深蒂固的养生保健习俗。综上所述，开发、生产天然的杏杞银花珍（汁）饮料具有一定的市场前景。 第三章 项目技术论证第一节 设计生产规模及产品方案(一) 年设计生产规模。本项目采用国内最先进的工艺技术，选择先进的生产设备，在产品投产时，就高标准、严要求为创名牌，为打入国际市场创造一个良好的条件。总规模为年生产杏杞银花珍（汁）系列保健饮料300万箱(每箱10罐)，整个设计能力分三期实现。第一期:实现生产销售饮料70万箱。第二期:实现生产销售饮料200万箱。第三期:全部达产实现生产销售饮料300万箱。(二)产品方案， 鉴于当地丰富的自然资源和规模经济要求，第一、二期以生产杏杞银花珍（汁）饮料为主，在搞好这三种产品生产的同时建立强有力营销队伍，形成知识化、策略化、机制化，树立整体竞争意识，而使企业具有综合竞争力，为第三期全面达产销售作准备。第二节 原、燃材料、供电、供水一、原、燃材料该项目所需原、燃材料均在本县和本省境内，且资源丰富，其主要原、燃材料见（原、燃材料表）主要原、燃材料表序号原料名称单位年耗量来 源备 注1枸杞、金银花、串枝红杏吨5500某2辅 料吨1500本省境内3煤吨2100邢台、山西省4易拉罐、玻璃瓶、PET万个3000本省境内5纸 箱万个300某二、供电及供水1、供电。本项目按年产300万箱计算全年耗电量为150.5万KW左右。并有1台300KVA变压器。某供电设施完备，电力供应有保障。2、供水。本项目满负荷生产耗水量为10吨/小时。可由县自来水公司供应。第三节 生产工艺、土建设施及设备(一)生产工艺，见生产工艺流程图生产工艺流程图原料 挑选 清洗 提取 化糖 调配 过滤瞬时杀菌 精滤 灌装 灯检 高温杀菌 检验 装箱 入库注：带 表示关键程序关键质量控制点设备及参数关键工序控制点关键设备质量控制参数1、提 取夹层锅原料:原液 4:100 温度：90 时间：4小时2、调 配调配罐Bx4 PH0.13、精 滤过滤机压力0.2Mpa 清澈透明4、灯 检灯 箱肉眼无可见外来杂物5、高温杀菌杀菌釜温度121-125 时间：30分钟(二)土建设施及设备1.该项目全部土建工程设计遵守如下规范：建筑抗震设计规范：GBJ-89地基基础设计规范：GB17-89地区建筑地基基础勘察设计规范:北京DBJ01-92建筑设计防火规范：GBNJ10-89混凝土结构设计规范：GBJ10-892.根据本项目生产运行的特点，产品生产车间采用全部封闭设计，以避免灰粉杂菌进入，影响产品质量和保质期。在结构形式上，锅炉房、车间采用钢架结构，其它及办公用房采取砖混结构，仓库采用国家专门规定的设计。3. 本项目总建筑面积共计14060平方米，其中：产品生产车间7000平方米，办公及生活设施用房4000平方米，库房1800平方米，其它用房1260平方米。4主要设备：主要设备一览表序号设备名称型 号 规 格单位数量单价(元)金额(元)备 注1封口机台 22500005000002巴氏杀菌锅卧式台 21500003000003巴氏杀菌锅立式台 2800001600004洗罐机台 135000350005自动包装机SEN台 18715008715006搅拌缸个 212000240007储料罐个 415000600008夹层锅台 48200328009打码机台 219090038180010空压机台 118500018500011水处理78/h套 1650000650000原水泵10T/H台 2储水缸10T个 1砂 滤10T/H套 1碳 滤10T/H套1精滤器套112锅 炉2.5T/h台150000050000013均质机2T/h台 2480009600014脱气机2T/h套2150003000015饮料泵4T/h台 4100004000016检验设备要设备一览表序号设备名称型 号 规 格单位数量单价(元)金额(元)备 注17网管辅设套 1450000450000不锈钢管批 1阀 门批1接头、弯头、活接批1泵批1碳钢管批1接头、弯头、活接批118灌装机台2280000560000192吨吊车套1870008700020储气罐个1250002500021输送带米301500045000022真空泵台 2253005060023板式交换器台2320006400024压缩空气分离器台 1150001500025顶封机台217800035600026办公用车台130000030000027安装费40000028易拉罐、玻璃瓶、PET机组套31600000合 计8003300第四节 项目对环境的状况该项目在生产过程中在清洗鲜果原料时产生含泥土的废水，不产生其废弃物，采用先进清洗设备，可在当日循环使用，节水显著，废水可经污水处理沉淀达标后用于厂区绿化后排放。锅炉产生的废渣可以用于生产水泥的填充材料，也可以用于平整土地或铺路；锅炉产生的烟尘通过采用除尘设备进行除尘处理，达到排放标准后再向空中排放，因此该项目对环境影响不大。生产设备置于厂房内，均安装减振器，并且车间选用隔声，吸音较果好的建筑材料，经厂房隔声和距离衰减可使厂界噪声达到工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准要求。在生产过程中应加强对周围环境的美化和清洁，并加强对生产工艺过程中和生产工人自身的清洁卫生及防护工作。同时还得注意劳动保护和防火等安全保护工作。第四章 技术经济分析第一节 项目总投资及资金来源经框算整个项目需总投资3000万元，其中，固定资产投资800万元，配套流动资金1500万元，其它不可估计费100万元。见(项目投资构成表)项目投资构成表序号项 目金额(万元)备 注1设备800包括安装费2土 建6003流动资金15004不可估计费100合 计3000资金来源：整个3000万元投资，其中设备、土建工程以及不可估计费共计1500万元，企业自筹解决。尚欠1500万元流动资金到位，通过向银行贷款或其它融资方式解决。第二节 成本及费用(一)生产成本为了便于研究，本项目论证材料以枸杞珍（汁）饮料的生产成本为研究对象，通过计算得出每箱的生产成本为17.45元。(见产品生产成本表)产品生产成本表序号项 目 名 称价格(元/kg)耗用量（kg/箱）每箱费用(元)备 注1枸杞80.000.086.402胡萝卜3.000.300.993辅 料5.000.180.904电 费0.8元/度0.450.365水 费3元/吨240.076煤1000元/吨0.300.307工人工资1.18机物料0.03按每吨产品5元计算9瓶、罐0.53元/个105.3010包装纸箱2元/个2.00合 计17.45(二)固定费用按设计年生产能力，年产杏杞银花珍（汁）饮料300万箱，总固定资产为1400万元，流动资金总贷款1500万元，经估算该项目年固定费用为784万元。(见固定资产费用明细表)固定费用明细表序号项 目计 算 依 据全年费用总额(万元)1人员工资100人2553折 旧 费14009%1264利 息 支 出150010%1505环 保 费36业务招待费207广告费2008办公差旅费309其它费用30784三、单位产品的全部成本杏杞银花珍（汁）饮料的全部成本，其中生产费用17.45元/箱；固定费用1.52元/箱；销售费用1元/箱。市场售价35元/箱(每箱为10罐，每罐3.5元/罐)，销售税金按增值税抵扣后的税率8%估算每箱税金2.8元，见(单位产品全部成本构成表)。单位产品全部成本构成表序号项 目单 位金额(元)备 注1生产费用箱17.452固定费用箱1.523销 售 费箱1.004销售税金箱2.8合 计箱22.77第三节 投资收益预测为了便于研究我们在计算投资收益时按正常年份满负荷生产，每年产杏杞银花珍（汁）饮料300万箱，产品市场售价按每箱35元（每罐3.5元）。通过计算得出投资收益如下：(一)年产量300万箱；(二)每箱全部成本22.77元；(三)每箱售价35元；(四)年创销售收入1.05亿元；(五)年创利润3669万元；(六)年创税金840万元。第四节 投资效益分析评价(一)盈亏平衡评价该项目年固定费用为784万元，每箱售价35元，每箱可变费用为18.