中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告.doc

中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec 中中药药材材园园区区产产业业服服务务平平台台建建设设 项项目目资资金金申申请请报报告告 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 目目 录录 1 项目申请报告 2 项目备案通知书 3 土地使用证明 4 环境影响评价报告 5 银行信用等级证书 6 资金落实证明 自有资金证明 银行贷款承诺书 7 上年度审计报告 8 法人营业执照 9 组织机构代码证 10 税务登记证 11 项目申报材料真实性声明 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 目目 录录 一 项目概况一 项目概况 1 1 项目名称项目名称 1 1 建设单位建设单位 1 1 建设地址建设地址 1 1 项目负责人项目负责人 1 1 建设内容建设内容 1 1 建设时间建设时间 1 1 投资规模投资规模 1 1 资金来源资金来源 2 2 二 申报单位基本情况二 申报单位基本情况 2 2 注册成立情况注册成立情况 2 2 生产技术能力生产技术能力 3 3 职工队伍状况职工队伍状况 4 4 4 4 组织管理机制组织管理机制 5 5 5 5 财务经济情况财务经济情况 6 6 三 项目建设背景 必要性和可行性三 项目建设背景 必要性和可行性 6 6 1 1 项目建设背景项目建设背景 6 6 2 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 7 7 2 2 项目建设的可行性项目建设的可行性 1111 四 建设内容四 建设内容 1313 1 1 重点建设项目重点建设项目 1313 中药材良种繁育基地建设中药材良种繁育基地建设 1313 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 中药材中药材 GAPGAP 规范化药源基地建设规范化药源基地建设 1313 中药材质量检测检验中心建设中药材质量检测检验中心建设 1414 中药材中药材 GAPGAP 科研工程中心建设科研工程中心建设 1414 2 2 主要土建工程主要土建工程 1515 3 3 设备仪器购置设备仪器购置 1515 五 项目建设内容与规模五 项目建设内容与规模 1515 六 组织实施计划六 组织实施计划 1616 6 16 1 保障措施保障措施 1616 6 26 2 进度安排进度安排 1717 6 36 3 管理措施管理措施 1818 七 投资概算和资金筹措七 投资概算和资金筹措 1919 7 17 1 投资概算投资概算 1919 7 27 2 资金筹措及使用资金筹措及使用 2020 八 效益预测八 效益预测 2020 8 18 1 经济效益经济效益 2020 8 28 2 社会效益社会效益 2020 附表 附表 2121 1 1 项目总投资估算表 项目总投资估算表 2121 2 2 固定资产投资估算表 固定资产投资估算表 2222 3 3 新增仪器设备表 新增仪器设备表 2323 附件附件 2424 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 1 一 项目概况 项目名称项目名称 某中药材园区产业服务平台建设项目 建设单位建设单位 某中药材科技有限责任公司 建设地址建设地址 某县神林乡神林村 项目负责人项目负责人 建设内容建设内容 主要建设内容分四个方面 一是建设某中 药材种子种苗繁育基地 二是建设中药材 GAP 规范化药源基地 三是建设中药材质量检测检验中心 四是建设中药材 GAP 科研 工程中心 建设时间建设时间 2 年 2011 年 1 月 2012 年 12 月 分两 期完成 第一期工程 1 年 2011 年 1 月 12 月 第二期工程 1 年 2012 年 1 月 12 月 投资规模投资规模 项目投资 1750 万元 其中固定资产投资 1290 86 万元 土建工程 1020 万元 仪器设备购置 252 86 万元 设备安装调试费 18 万元 占总投资的 73 76 技术引进及培 训等服务费 40 14 万元 技术引进费 20 万元 技术培训费 15 万元 资料费 5 14 万元 占总投资的 2 30 项目综合管理 费 45 万元 产品销售点及窗口建设费 15 万元 设计费 10 万元 监理费 10 万元 设备函询及项目前期勘测费 6 万元 建设单 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 2 位管理费 4 万元 占总投资的 2 57 铺底流动周转金 374 万 元 占总投资的 21 37 资金来源资金来源 项目单位自筹资金 1200 万元 申请 2011 年国家服务业发展引导资金支持 350 万元 银行贷款 200 万元 二 申报单位基本情况申报单位基本情况 注册成立情况注册成立情况 项目承担单位为某中药材科技有限责任公司 位于某县神 林乡神林村 于 2009 年 9 月 26 日注册正式成立 注册资金 300 万元 登记注册类型为有限责任公司 主管部门为宁夏某 县农牧与科学技术局 主要从事中药材种植开发 收购 加工 销售业务 公司目前拥有总资产 619 97 万元 其中固定资产 339 05 万元 目前公司有办公场所 256 平米 仓贮库房 1000 平米 晒 场 2000 平米 药材初加工厂房 500 平米 种植机械 4 台 套 加工及检测检验设备 17 台 件 公司有专业技术人员共有职 工 46 名 专业技术人员 32 名 产品研发人员 18 人 同时还 聘请兰州大学 宁夏大学 宁夏药品检验所等有关单位中药材 专家学者 4 名 担任本公司常年顾问 公司现已初步形成包含 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 3 信息服务 技术引进 培训 咨询 技术推广 销售为一体的 服务体系 生产技术能力生产技术能力 公司科研生产经历 公司科研生产经历 公司自成立以来 充分利用某 独特的自然优势和丰富的野生中药材资源 紧紧依托相关科研 及技术推广单位 搞好产品的开发利用 以科技带动中药材产 业的发展 重点开展了新药种引进 新技术示范推广 中药材 初加工 市场开拓等方面服务 并随时进行 中药材种植管理 规范 GAP 和 中药材技术操作规程 SOP 的技术咨询 技术指导及提供相关技术培训 实行订单农业 采取保护价收 购 与农民建立利益联结机制 建立 公司 科技 基地 农户 的运作模式 并在全国各地建立了多元化的中药材产品营销网 络 2 2 技术负责人业绩技术负责人业绩 公司技术负责人为张守宗 大学本 科 农学专业 高级农艺师 主要从事某道地中药研发 人工 栽培技术和野生药材驯化引种工作 20 多年 有 某区中药材 栽培技术 西北中药材规范化栽培与加工技术 和 优秀中 药材种植技术 学术专著三部 60 余万字 2005 年被自治区科 学技术进步奖评定委员会评为 中药现代化基地建设配套技术 示范 三等奖 工作业绩突出 2006 年被固原市评为有较大贡 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 4 献的专业技术人才 享受固原市人才专项津贴 长期在该公司 担任技术负责人 3 3 法定代表人情况法定代表人情况 公司法定代表戴喜红 男 汉族 本科文化 现年 33 岁 对某区中药材有着较深的研究和独到 的见解 中药材基础理论知识十分扎实 采集和建立某区中药 材植物标本 1065 份 当地人称他为 某区中药材字典 目前 他已建立大田中药材种植基地 5000 亩 林药间作基地近万亩 对带动当地中药材产业的发展有突出贡献 曾获 自治区优秀 非公有制企业经营者 自治区优秀科技特派员 固原市 优秀农民经纪人 县 科技示范先进个人 及工商部门授 予的 光彩之星 等荣誉称号 职工队伍状况职工队伍状况 某中药材科技有限责任公司共有员工 46 人 其中专业技 术人员 31 人 占职工总数的 67 4 专业技术人员按学历分 研究生 1 人 本科学历人员 18 人 大专学历人员 16 人 中专 学历 1 人 按职称分 正高职称 1 人 副高职称 5 人 中级 职称 13 人 助理及技工 12 人 同时聘请高级技术顾问 2 名 大学本科以上学历的占 39 1 公司总经理 产品质量负责人 均为主管中药师 执业药师 各部门人力资源配置情况表 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 5 4 4 组织管理机制组织管理机制 某中药材科技有限责任公司登记注册类型为有限责任公司 实行董事会领导下的总经理负责制 公司按照现代企业制度要 求 建立有可操作性强的决策 人事 财务 分配 技术管理 等一系列规章制度 按 自主经营 自负盈亏 自我完善 滚 动发展 的模式实行全员聘任制 公司运行机制灵活 利益分 配合理 员工创新的积极性高 企业银行信用等级为 AA 级 公司以良好的信誉 真诚的 合作 已赢得广大客户及社会各界的信赖和大力支持 公司 2011 年 2 月被自治区政府授予 2010 年度优秀非公有制企业 经营者 称号 被县委 政府授予 2010 年度先进私营企业 及 重合同守信用企业 称号等 机构设置编制正高职称副高职称中级职称初级职称工勤人员 行政管理部 5221 科 研 部 711311 生 产 部 172357 财 务 部 3111 质控中心 41111 经 销 部 10127 合 计 4615111217 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 6 5 5 财务经济情况财务经济情况 2010 年公司年末资产总计 619 97 万元 其中固定资产 339 05 万元 净资产 445 91 万元 经营总收入 611 91 万元 各种费用 521 22 万元 上缴税金 23 71 万元 资产负债率 28 净利润 66 98 万元 利润率 9 三 项目建设背景 必要性和可行性 1 1 项目建设背景项目建设背景 某县地处宁夏南部某区 是宁夏回族聚集的少数民族地区 之一 也是属国家重点扶持的主要贫困地区之一 中药材是当 地的传统优势作物 是当地农民脱贫致富的特色产品 同时也 是最有产业化开发前景的支柱产业 某是我国黄土高原西部重要的天然绿色生态屏障 由于其 独特的自然气候和地理环境 动植物资源丰富 是国内中药界 公认的独具特色的西部 天然药库 全区 2 3 以上的中药材 资源分布于此 近年来 自治区围绕某道地珍稀药用植物的可 持续开发利用 开展野生变家种人工驯化 种质遴选 种子种 苗繁育 不同模式的规范化种植技术示范等一系列措施 加快 其配套技术完善熟化和规范化种植技术转化 建立健全质量控 制检测和技术服务网络 建立以黄芪 板蓝根 秦艽 柴胡 大黄 重楼等二十多种中药材为代表的优质道地中药材规模生 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 7 产基地 旨在通过扶持和帮助 着力创建中国西部某优质药材 品牌 进一步提升和确立国家级中药材基地优势 大力开展某 中药材科研与开发 引进适合某高寒冷凉地区特殊环境生长的 中药材品种 种植与加工技术等先进成果 并采取 公司 基 地 科研机构 农户 的模式在某地区消化吸收和转化利用 并 实现再创新 为大六盘生态经济圈和某区中药材产业开发提供 有力支撑 为中国西部地区道地珍稀中药材资源培植保护和可 持续开发利用提供技术模式和示范样板 某中药材产业开发和 综合性服务平台建设具有广泛的应用前景 2 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 一是贯彻落实国家中药产业政策和规划必须实施产业化服一是贯彻落实国家中药产业政策和规划必须实施产业化服 务务 国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见 指出 要大力发展特色农产品加工业 充分发挥特色农产品资 源优势 重点培育一批技术装备先进 核心竞争力强的企业集 团 形成若干具有当地特色和资源优势的产业集群 巩固提升 优势特色农产品生产加工基地 我国加入 WTO 后 致力于发挥 中药材资源优势 挺进国际市场 中医药创新发展规划纲要 提出 要完善和推广中药材资源保护与可持续利用的关键技术 使中药农业向现代化 专业化 规模化发展 加快构建中药农 业体系 国家科技部 2001 年批准宁夏为 国家中药现代化科 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 8 技产业基地 国家实施中药现代化行动 国家中药现代化发 展纲要 提出 要充分利用资源优势 市场优势和人才优势 构筑国家中药创新体系 通过创新突破重大关键技术问题 逐 步实现中药产业结构升级 国家科技部 2001 年批准宁夏为 国家中药现代化科技产业基地 中药材产业是宁夏 13 种优 势特色产业之一 宁夏中药现代化科技产业基地建设规划 要求 到 2010 年发展中药材规范化间作基地 100 万亩 野生 中药材围栏封育基地 300 万亩 构建年产值约 50 亿元的中药 材产业链 打造我国西部药谷 二是发挥资源优势和增加农民经济收入必须实施产业化服二是发挥资源优势和增加农民经济收入必须实施产业化服 务务 宁夏某区地处欧亚大陆暖温带湿润森林草原 干旱半干旱 草原 干旱荒漠草原的过渡带 是我国西北独具特色的 天 然药库 载入 全国中药材汇编 的中药材达 420 多种 农 民群众通过种植中药材脱贫致富的实例不胜枚举 大面积旱作 耕地和退耕还林地具有发展中药材种植的潜力 大量农村剩余 劳动力能保证中药材种植与初加工环节劳动密集型生产的需要 以培育中药材加工龙头企业为突破口 合理保护和利用道地中 药材资源 发展中药材产业 是发挥资源优势 增加农民经济 收入的重要途径 三是适应市场形势和增强竞争能力必须实施产业化服务三是适应市场形势和增强竞争能力必须实施产业化服务 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 9 全世界天然药材需求量与日俱增 2005 年国际市场天然药材贸 易额达 160 亿美元 我国中药材出口额仅占其 4 85 1995 年 2005 年期间 国内中药材交易额年均增长 6 74 市场趋 势表明中药材产业前景广阔 但也面临着严峻挑战 国际中药 材产品市场以无公害 无污染为核心的 绿色壁垒 森严 以 药理有效成分含量 农药化肥残留量 重金属离子含量为主要 指标的质量标准苛刻 我国实施中药材种植 GAP 认证 绿色产 品认证制度和规范化市场准入制度 宁夏某区虽然拥有发展中 药材特色产业的优势和潜力 但与产业化经营 介入国内外市 场竞争的要求尚有显著差距 以培育中药材加工龙头企业为突 破口 致力于发展中药材生态经济产业 培育市场主导品牌 提升中药材产业经营水平 推进中药材产业升级 加快中药材 产业由低水平粗放型向高科技精细型的转变 是自觉适应市场 要求 增强中药材产业竞争力的客观要求 四是巩固退耕还林成果和发展生态经济必须实施产业化服四是巩固退耕还林成果和发展生态经济必须实施产业化服 务务 国务院关于进一步促进宁夏发展的若干意见 指出 要 加快建设南部黄土丘陵区生态农业示范区 要扎实推进生态建 设 支持大六盘生态经济圈建设 落实退耕还林后续配套政策 自治区党委 政府决定 宁夏南部山区要在今后五年建成 100 万亩黄土丘陵区生态农业示范区 以培育中药材加工龙头企业 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 10 为突破口 致力于发展中药材生态经济产业 既是培育退耕还 林的后续产业 巩固和发展生态建设成果 保证退耕补偿期之 后退耕还林不反弹的迫切需要 也是推进生态建设与经济发展 有机结合 构建农民增收的长效机制 解决农民增收问题 实 现经济社会可持续发展的迫切需要 五是是提高中药材质量的需要五是是提高中药材质量的需要 中药材质量安全关系到消 费者的身体健康 也关系到中药材的出口创汇 虽然增加中药 材产量仍是我国农业发展不可忽视的问题 但随着农业发展的 阶段性变化以及人们的消费需求结构和层次的递进 加上 入 世 后国际市场对中药材的标准化要求 生产安全 优质 营 养 绿色的中药材 是农业发展的主攻方向 所以 在千方百 计抓扩大种植面积的同时 丝毫不可放松中药材质量安全工作 实施本项目 在很大程度上 就是要引导农民转变质量观念和 商品意识 在施肥 防治病虫害等方面 大力推广生物技术和 物理措施 减少或避免使用有残留的化学药物和肥料 不断促 进中药材品质的提高 2 2 项目建设的可行性项目建设的可行性 一是项目符合国家中药材产业政策的要求一是项目符合国家中药材产业政策的要求 随着全球性使 用天然药物热的兴起 植物药 天然保健品及中药材 中草药 提取物的需求与日俱增 使中药材产业迎来了巨大的发展机遇 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 11 我国已制定了 中药现代化产业行动计划 在全国筹建了 9 个中药现代化产业化基地 11 个中药材种植基地 中药材产业 是我国西部地区最具活力的特色经济产业之一 国家结合实施 西部大发战略 正在从政策 技术 资金等方面大力支持西部 地区药材资源的开发 种植基地建设和高科技产品研制 二是与自治区中药材产业规划相吻合二是与自治区中药材产业规划相吻合 2000 年 9 月 国家 将宁夏确定为中药现代化科技产业种植基地 自治区党委 政 府对此十分重视 将中药材基地建设列入 宁夏双百扶贫攻坚 计划 把中药材列为自治区六大支柱产业之一 2009 年 8 月 16 日自治区在银川成立了中药产业发展委员会 10 月 13 日 自治区主席王正伟主持召开了政府第 47 次常务会议 专门研 究制定扶持中药材产业的对策和措施 提出要通过政策支持 项目带动 资金扶持和科技创新等多种措施 全面开发某中药 材资源 积极引导农民发展中药材生产 扩大种植面积 提高 单产数量 增加产品附加值 实现产业机构调整 带动农民致 富奔小康 三是有某丰富的中药材资源做基础三是有某丰富的中药材资源做基础 某区有着丰富的野生 中药材资源 品种多 蕴藏量大 种质资源优势十分明显 是 一座具有显著特色的天然药库 以盛产盘贝 黄芪 铁棒槌等 名贵中药材而著称 素有 中药材宝库 和 天然药谷 之称 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 12 该区土壤类型 生态环境多样 适宜多种药用植物生长 是宁 夏药材产业重点建设区域 合理开发利用天然中药材资源 生 产品质优质 有效成份稳定 无污染的绿色药材 积极推进中 药产业开发 对于弘扬民族文化 优化传统产业 增加农民收 入 振兴山区经济有着重要的意义 四是各级领导高度重视四是各级领导高度重视 固原市的中药材产业 得到自治 区党委书记陈建国 政府主席王正伟的高度重视 专门就固原 市中药材产业召开研讨会 并确定在固原市建立长城梁生态农 业示范园区 其中将中药材作为园区建设的主要内容来扶持 计划试验栽培某中药材 100 种 并从种子选育 种苗培育入手 研究探讨发展我市中药材产业的关键技术 着力实施无公害种 植措施 生产优质 安全的特色中药材 固原市各级领导积极 行动 将发展中药材产业纳入了重要的议事日程 从市委书记 市长到各县 区 的书记 县 区 长 以及市直相关部门的 领导 都把发展中药材优势特色产业作为核心任务来抓 同时 自治区还在中药材种子 种苗和中药材种植和收获机械等方面 给予种子 种苗 农机等补贴 极大的鼓舞了老百姓种植中药 材的积极性 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 13 四 建设内容 1 1 重点建设项目重点建设项目 中药材良种繁育基地建设中药材良种繁育基地建设 依托某县中药材产业化办公室 固原市农业科学研究所等 单位 组建 某中药良种繁育开发中心 建成年处理生产中 药材种子 50 吨 年产 1500 万株快繁苗 脱毒苗生产基地 建 立中药材规范化栽培管理技术体系 并运用现代生物技术 重 点解决道地中药材资质保存 野生品种的引种 驯化 无公害 绿色植物中药材的种植 栽培等制约中药现代化发展的 源头 问题 改变药材种子生产落后状况 确保某道地中药材生产的 规范化和标准化 中药材中药材 GAPGAP 规范化药源基地建设规范化药源基地建设 推进 GAP 药源基地集约化 集群化建设进程 按照 道地 型 原理 采取土地 反租倒包 等形式 统一规划 集中布 局 在优势区域建设 12 个道地中药材规范化种植示范基地 精心打造某道地中药品牌和招商引资平台 促进农村土地资源 向土地资本转化 农村剩余劳动力向农业工人转化 利用丰富 的植物资源 建成较大规模的六盘优质中药材产业群体 带动 全市药源基地的规模化发展 GAP 基地建设按照 公司 基地 科研 农户 的模式 创立以企业为主体 上联制药企业与市 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 14 场 下联基地与农户的纵向一体化现代药源基地 在陈靳 山 河 城关 清凉建设 12 个品种的某道地中药材 GAP 规范化种 植示范基地 1 万亩 带动药源基地建设面积 10 万亩 其中野 生抚育改造 5 万亩 大田规范化种植 5 万亩 中药材质量检测检验中心建设中药材质量检测检验中心建设 一是完成中药材中心化验室土建工程 500 二是在宁夏 明德中药饮片有限公司现有仪器设备的基础上 再补充完善仪 器设备和相关化学试剂 建成固原市中药材质量安全检测服务 中心 能年均检测中药材样品 1 万个 保证我市中药材从 农 田到药罐 的食用安全 为我市某药业有限公司 宁夏伊正回 药有限公司 固原三阳药业有限公司 德隆西北药材科技有限 公司等中药材企业国内市场供应 出口加工等产品的质量把关 加强服务体系与中药材市场信息传递 及时向中药材生产 加 工 经营和消费者提供安全 标准和品牌等方面的信息 中药材中药材 GAPGAP 科研工程中心建设科研工程中心建设 依托宁夏医科大学生命科学院 某县中药材产业化办公室 固原市农业科学研究所 固原市农业职业技术学院等科研院所 等单位 组建 某中药材 GAP 科研工程中心 为众多制药企 业建立道地及主流药材规范化种植基地提供配套的技术服务平 台 主要开展 GAP 基地的品种与地址选定 药用植物的育苗 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 15 施肥 病虫害综合防治技术和药材质量检测认证等领域开发 加强农药使用规范及最高残留限量 最佳采收期和采收加工方 法等工作的研究 建立中试基地 生产示范基地 服务企业建 立 GAP 基地 在工作机制上 与企业形成一条相互分工 互为 依托的产业链 促进生产要素优化配置 促进资源高效利用 共同对基地建设和原料生产 收购 加工 销售等进行专业化 分工和企业化管理 2 2 主要土建工程主要土建工程 2 12 1 厂房建设厂房建设 主要包括普通车间 1000 毒性车间 350 原料库 650 成品库 550 办公室 200 其他用房 50 2 22 2 生产车间装修生产车间装修 主要包括生产控制区装修 1350 普区和库区装修 1200 防火设施安装 空调系统安装和环氧自流坪铺设 2 32 3 种子种苗繁育中心建设种子种苗繁育中心建设 主要包括组培育苗温室 300 穴盘育苗室 1000 土壤 栽培育苗室 10000 2 2 其他附属工程建设 其他附属工程建设 主要包括污水处理池 50m3 产品展示厅 100 药材晾晒 场 00 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 16 3 3 设备仪器购置设备仪器购置 购置 KH 3000 型全波长薄层色谱扫描仪 高效液相色谱仪 紫外分光光度计 原子吸收光谱仪 热风供暖炉 移动苗床等 大小设备及仪器 62 种 详见 固定资产投资估算表 仪器设 备购置部分 五 组织实施计划组织实施计划 6 16 1 保障措施保障措施 人员保障 为了实施好本项目 公司抽调 15 名专业技 术人员和 30 名生产工人专职从事 某中药材园区产业服务平 台建设项目 工作 这 15 名专业技术人员中 高级职称人员 2 名 中级职称 8 名 初级职称 5 名 经费保障 一是在单位科技开发储备金中拿出 10 万元 用于项目组技术人员培训和实施方案编制 部分助剂购进等前 期工作 二是制定项目经费管理办法 建立项目专用账户 实 行项目经费报账式管理 项目领导小组对项目上一期 阶段 的执行情况进行全面检查验收 根据实际检查验收结果下达下 一期项目资金拨付计划 仪器设备实行统一采购 并按照采购 合同金额拨付资金 项目实施过程中 项目领导小组进行全程 监督检查 严禁截留 挤占和挪用项目资金 严格做到专款专 用 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 17 时间保障 根据项目实施方案规定的工作量和项目组工 作人员在项目中的工作时间和比重划分 严格确保人员到岗 工作到位 时间到点 鼓励科技人员充分利用节假日和八小时 之外的时间继续全力以赴开展项目工作 并建立奖惩办法 努 力提高工作人员的积极性 6 26 2 进度安排进度安排 项目计划 2 年时间完成 2011 年 1 月到 2012 年 12 月 第一阶段 2011 1 3 一是项目可行性研究与评估 项目设计 项目组成立 岗位职责制定 二是生产技能 质量 控制 安全生产培训 三是完善生产技术 质量控制措施 制 定 某中药材园区产业服务平台建设方案 第二阶段 2011 4 2012 6 一是厂房建设 完成普通 车间 1000 毒性车间 350 原料库 650 成品库 550 办公室 200 和其他用房 50 的建设 二是生产车间装 修 完成生产控制区装修 1350 普区和库区装修 1200 防火设施安装 空调系统安装和环氧自流坪铺设 三是种子种 苗繁育中心建设 完成组培育苗温室 300 穴盘育苗室 1000 土壤栽培育苗室 10000 的建设 第三阶段 2012 7 2012 10 一是完成其他附属工程 建设 主要包括污水处理池 50m3 产品展示厅 100 药材晾 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 18 晒场 500 二是进行设备仪器购置 主要是购置 KH 3000 型 全波长薄层色谱扫描仪 高效液相色谱仪 紫外分光光度计 原子吸收光谱仪 热风供暖炉 移动苗床等大小设备及仪器 62 种 详见 固定资产投资估算表 仪器设备购置部分 第四阶段 2012 11 12 一是补充购置部分仪器设备 二是项目自评估验收 申请上级主管部门验收 项目实施进度及阶段目标见甘特图项目实施进度及阶段目标见甘特图 6 36 3 管理措施管理措施 成立项目领导小组 某县商务局与某中药材科技有限责 公司联合成立项目组 某县商务局主管项目的负责人任项目组 组长 某中药材科技有限责公司总经理为副组长 某县商务局 项目办业务主办 某中药材科技有限责公司行政管理 科研 种植基地 生产加工车间 财务部 质控中心 经销等七个部 2 20 01 11 1年年 1 1 月月 2 20 01 11 1年年 2 20 01 12 2年年 月月 2012年年 1 8月月 2010年年 9 12月月 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 19 门的项目负责人为成员 领导小组下设项目实施组 公司高级 工程师 副总经理张建峰为组长 其他 14 名技术人员和 30 名 生产工人为项目实施执行人 签订项目实施目标管理责任书 为切实确保项目如期保 质保量完成任务 对项目实施组按照工作任务的不同 划分为 研制生产组 测试组 项目领导小组组长与项目实施组组长签 订目标管理责任书 项目实施组组长与各实施小组组长签订目 标管理责任书 各实施小组组长与本项目组工作人员签订目标 管理责任书 使各项任务指标细化分解到组 细化到人 形成 一级抓一级 层层抓落实的金字塔管理机制 从根本上避免了 责任不清 任务不明 互相推诿 贻功误事的情况发生 给项 目的实施注入了活力 进行任务分工 时间进度任务内容责任人 经费投资 万元 第一阶段 2011 1 3 一是项目可行性研究与评估 项目设计 项目 组成立 岗位职责制定 二是生产技能 质量 控制 安全生产培训 三是完善生产技术 质 量控制措施 制定 某中药材园区产业服务平台 建设方案 张守宗 戴喜红 16 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 20 第二阶段 2011 4 2012 6 一是厂房建设 完成普通车间 1000 毒性 车间 350 原料库 650 成品库 550 办 公室 200 和其他用房 50 的建设 二是生产 车间装修 完成生产控制区装修 1350 普区 和库区装修 1200 防火设施安装 空调系 统安装和环氧自流坪铺设 三是种子种苗繁育 中心建设 完成组培育苗温室 300 穴盘育 苗室 1000 土壤栽培育苗室 10000 的建设 戴喜红 王丽娟 850 第三阶段 2012 7 2012 1 0 一是完成其他附属工程建设 主要包括污水处 理池 50m3 产品展示厅 100 药材晾晒场 500 二是进行设备仪器购置 主要是购置 KH 3000 型全波长薄层色谱扫描仪 高效液相 色谱仪 紫外分光光度计 原子吸收光谱仪 热风供暖炉 移动苗床等大小设备及仪器 62 种 详见 固定资产投资估算表 仪器设备购 置部分 戴荣冰 张守宗 495 第四阶段 2012 11 12 一是补充购置部分仪器设备 二是项目自评估 验收 申请上级主管部门验收 徐列娃 15 周转资金 374 六 投资概算和资金筹措 1 1 投资概算投资概算 项目投资 1750 万元 其中 固定资产投资固定资产投资 1290 86 万元 占总投资的 73 76 其中 土建工程 1020 万元 占总投资的 58 29 仪器设备购置 252 86 万元 占总投资的 14 45 设备安装调试费 18 万元 占总投资的 1 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 21 技术引进及培训等服务费技术引进及培训等服务费 40 14 万元 占总投资的 2 30 其中 技术引进费 20 万元 占总投资的 1 14 技术培训费 15 万元 占总投资的 0 9 资料费 5 14 万元 占总投资的 0 3 项目综合管理费项目综合管理费 45 万元 占总投资的 2 57 其中 产品销售点及窗口建设费 15 万元 占总投资的 0 86 设计费 10 万元 占总投资的 0 57 监理费 10 万元 占总投资的 0 57 设备函询及项目前期勘测费 6 万元 占总投资的 0 34 建设单位管理费 4 万元 占总投资的 0 23 铺底流动周转金铺底流动周转金 374 万元 占总投资的 21 37 2 2 资金来源资金来源 项目单位自筹资金 1200 万元 占总投资的 68 57 申请 2011 年国家服务业发展引导资金支持 350 万元 占总投资的 20 银行贷款 200 万元 占总投资的 11 43 七 效益预测 1 1 经济效益 经济效益 1 11 1 种苗收入种苗收入 按照平均每公斤利润 4 元计算 培育 500 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 22 吨中药材种苗可新增收入 200 万元 1 21 2 大田种植收入大田种植收入 种植 5000 亩大田中药材 按每亩获得 利润 400 元计算 可增加利润 200 万元 1 31 3 林药间作种植收入林药间作种植收入 种植 5000 亩林药间作中药材 按 每亩获得利润 200 元计算 可增加利润 100 万元 1 41 4 饮片加工收入饮片加工收入 加工车间建成后 进入达产期 按照 年加工中药材饮片 2000 吨计算 每吨利润按 2500 元计算 可 获利 500 万元 以上累计利润可达到 1000 万元 除去上缴各种税金及附 加 300 万元 可获纯利润 700 万元 项目的投资利润率为 40 投资回收期为 2 5 年 2 2 社会效益 社会效益 该项目建成后 将为国内外医疗和保健市场持续不断地提 供适合各种用途的中药原料药 大幅度提升中药材的科技含量 和市场竞争力 可带动人工种植中药材 40 万亩 每亩增加产 值 500 元 药农年可增加收入 2 亿元 可带动 10 万户 50 万 山区贫困群众增产增收 可解决社会就业人员 300 多名 并拉 动当地运输 服务等产业的发展 社会效益十分显著 3 3 生态效益 生态效益 该项目各项环境保护全部达标 项目建成后 通过围栏 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 23 林药间作等措施保护生态 10 万亩 可带动中药材资源保护 100 万亩 林药间作 40 万亩 对有效保护某自然资源 生物种群 实现可持续利用创造良好环境 有效减少因滥挖药材而造成对 植被的破坏 控制水土流失 生态效益很显著 各种附件 1 1 相相关关表表格格 中药材种苗组培实验室平面图 项目总投资概算表 固定资产投资估算表 仪器设备购置部分 银行信用等级证数 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 隆德县康鲜中药材科技有限责任公司 电话 0954 726655524 中药材种苗组培实验室平面图中药材种苗组培实验室平面图 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 隆德县康鲜中药材科技有限责任公司 电话 0954 726655525 固定资产投资估算表 土建工程部分 序号序号项目名称项目名称单位单位数量数量单价单价合合 计计备注备注 固定资产投资总额固定资产投资总额 17501750 万元 其中 万元 其中 土建工程费土建工程费 10201020 万元 其中 万元 其中 1一车间 普通车间 10001000 元 月 100 5 年 2原料库 6501000 元 月 655 年 3成品库 5501000 元 月 555 年 4办公室 2001000 元 月 205 年 5其他房 501000 元 月 55 年 6二车间 毒性车间 3501000 元 月 355 年 厂 房 建 设 合计合计280280 7生产控制区装修 1350500 元 67 5 8普区和库区装修 1200500 元 60 9防火设施安装3 5 10空调系统安装8 5 11环氧自流坪10 5 内 部 装 修 合计合计150150 12组培育苗温室 3001000 元 30 13穴盘育苗室 1000340 元 34 14土壤栽培育苗室 10000340 元 340 15热风供暖炉台254000 元 台10 16移动苗床套100200 元 套20 17幕线与幕布 500120 元 6 18自动卷帘机套2015000 元 套30 种 子 种 苗 繁 育 中 心 合计合计470470 19污水处理池m35040 20产品展示厅 1001000 元 10 21药材晾晒场 500200 元 10 22供暖设施安装 3000200 元 60 其 他 附 属 工 程 合计合计120120 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 隆德县康鲜中药材科技有限责任公司 电话 0954 726655526 项 目 总 投 资 概 算 表 估 算 价 值 序号项 目 建筑工程设备购置安装与调试流动周转金其他费用合计 一一固定资产投资固定资产投资1020 001020 00252 86252 8618 0018 001290 861290 86 1 1土建工程土建工程1020 001020 001020 001020 00 1 11 1厂房建设费280 00 1 21 2生产区装修费150 00 1 31 3种子种苗繁育中心建设费470 00 1 41 4其他附属工程建设费120 00 2 2仪器设备购置仪器设备购置252 86252 86252 86252 86 2 12 1检测室214 07 2 22 2组培室38 79 3 3设备安装调试费设备安装调试费18 0018 0018 0018 00 二二技术服务费技术服务费 40 1440 1440 1440 14 1 1技术引进费 20 00 2 2技术培训费 15 00 3 3资料费5 14 三三项目综合管理费项目综合管理费 45 0045 0045 0045 00 1 1产品销售点及窗口建设费 15 00 2 2设计费 10 00 3 3监理费 10 00 4 4设备函询及项目前期勘测费6 00 5 5建设单位管理费4 00 四四铺底流动周转金铺底流动周转金374 00374 00374 00374 00 合合 计计1020 001020 00252 86252 8618 0018 00374 00374 0085 1485 141750 001750 00 中药材园区产业服务平台建设项目资金申请报告 27 固定资产投资估算表 仪器设备购置部分 固定资产投资估算表 仪器设备购置部分 表 1 检测室 序 号 仪器名称规格型号单位数量 单价 元 合计 万元 仪器设备购置费合计仪器设备购置费合计 252 86252 86 万元万元 1 KH 3000 型全波长薄 层色谱扫描仪 台218000036 00 2高效液相色谱仪台225000050 00 3紫外分光光度计台25500011 00 4气相色谱仪台212000024 00 5数码体视 ME61显微镜台270001 40 6原子荧光光谱仪台222000044 00 7细胞破壁级粉碎机台2230004 60 8电子天平台25535011 70 9试验用真空泵台25535011 70 10毒气柜台215000 30 11实验室边台台250001 00 12减震天平台米1009509 50 13标本柜台425001 00 14中央实验台台105000 50 15冰箱套2145002 90 16试剂柜个450002 00 17药品橱 组合型铝合金橱 套510000 50 18大冰箱 美菱 bcd 225 台220000 40 19通风橱套15000 05 20玻