管件制品有限公司质量手册.doc

马鞍山市有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：xl/qm-2009 受控状态：芜湖佳兵管件制品有限公司质 量 手 册 编 号： jbgj/qm-2014 编 制： 审 批： 实 施 ： 2014年 9月9日 芜湖佳兵管件制品有限公司芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第 1页 共 38 页目次01 发布令 - -302 授权令 - -403 企业概况 - -504 手册的说明 - -605 质量方针和质量目标 - - - -71. 范围 - -82. 引用标准 - -83. 术语和定义 - -84. 质量管理体系 - -94.1总要求 - -94.2文件要求 - -105. 管理职责 - -135.1管理承诺 - -135.2以顾客为关注焦点 - -135.3质量方针 - -135.4策划 - -135.5职责、权限和沟通 - -145.6管理评审 - -196. 资源管理 - -216.1资源提供 - -216.2人力资源 - -216.3基础设施 - -216.4工作环境 - - -227. 产品实现 - -237.1产品实现的策划 - -237.2与顾客有关的过程 - -237.3设计与开发 - -257.4采购 - -257.5生产和服务提供 - -267.6监视和测量设备的控制 - -288.测量、分析和改进 - -30芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第 2页 共 38 页8.1总则 - -308.2监视和测量 - -308.3不合格品的控制- -338.4数据分析 - - -338.5改进 - - - 34质量管理手册修改页- - -36附录a（质量手册的附录）质量管理体系组织机构图-37附录b（质量手册的附录）职能分配表- -38 芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第 3页 共 38 页发 布 令为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高本公司的质量管理水平，依据iso9001：2008质量管理体系 要求标准，本公司制定了质量手册，经审定本质量手册符合国家有关政策、法律法规和本公司的实际情况，现正式批准发布，从2013年6月2日开始实施本质量手册是本公司法规性文件，是质量管理体系运行的依据，也是全体员工必须遵守的行为规范，体现了本公司对顾客的承诺。为此，自本手册实施之日起，要求全体员工充分理解、贯彻执行本公司的质量方针，严格按照质量手册的要求落实质量责任，开展质量管理活动，通过满足顾客要求，增强顾客满意。特此发布！ 总经理： 汪站兵 2014年9月9日 芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第 4 页 共 38 页授 权 令为确保本公司建立高效的质量管理体系并使其正常有效运行和持续改进其有效性，现授权 王绎胜 同志为管理者代表，并授予其以下职责和权限：a确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。c确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d负责与质量管理体系有关事宜的外部联络工作。 总经理： 汪站兵 2014年9月8日 芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第 5页 共 38 页公司简介 芜湖佳兵管件有限公司成立于2006年6月，总厂位于安徽省芜湖市南陵县经济开发区西山路6号，占地20余亩，建筑面积10000平方米，分厂位于开发区二期涌珠泉路3号。公司是顺应芜湖汽车、农机、机械行业快速发展而兴建的机械加工类专业企业。 公司现有员工一百余人，其中管理人员10多名，在本公司管理工作都达五年以上。公司内部一方面不断完善管理项目，另一方面积极对管理人员进行提升培训，强化团队管理能力，发挥最大效益。认真贯彻实施iso9000族标准，以建立科学的质量的管理体系，实施严格的过程控制，生产优质的产品来提高企业的管理水平和市场竞争能力。公司现有加工中心1台、焊接机器人1台，折弯机3台，剪板机2台，线切割5台，直缝焊机、卷圆机以及车、磨、刨、铣、钻、锯床等机械加工设备；冲压设备主要有：液压机400t一台、315t一台、200t三台、160t-6.3冲床50余台设备。为加速企业发展，公司投入700余万元引进5台先进的激光切割设备，其中两台大族2500w光纤，一台天琪1000w光纤，能轻松切割任意形状自1mm-12mm厚的钢板，大大提升钣金件下料的速度与质量，光纤切割的应用也开启了芜湖地区钣金加工的新时代。 公司为中联重机（原奇瑞重工）核心供应商，主要配套加工农机冲压件、焊接总成件、钣金件。其中主要产品有：拨禾轮、输送槽、振动筛、割台体、喂入搅龙筒、滚筒装配等。2013年产值和2014年产值均达2000多万，公司不断向农机领域发展，现已开发生产双滚筒收割机粉碎装置、纵轴流收割机粉碎装置、旋耕机、反转灭茬旋耕机等。2015年预计年产值会增加到3500万左右。公司视质量为生命，以信誉求生存，以科技促发展，以优质信誉为用户服务，我们真切期待与事业伙伴们的全面合作、共创辉煌。电话传真-mail:1057814789地址：芜湖市南陵县经济开发区二期涌珠泉路3号芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第 6页 共 38 页手册的说明1手册内容本手册是依据iso9001：2008质量管理体系 要求结合本公司的实际情况编制而成，其内容包括：1. 本公司质量管理体系的范围，它包括了iso9001：2008标准的全部要求；2. 质量管理标准和本公司质量管理体系要求的所有程序文件；3. 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的描述。2手册的编制与管理2.1本手册为本公司法规性文件，由总经办编制，管理者代表审核，总经理批准。本手册自实施之日起，本公司所有员工必须严格遵守手册的规定，规范各类活动。2.2手册持有者必须妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给厂以外人员。手册持有者调离原工作岗位时，应将手册交还总经办，办理手续。2.3本手册使用期间，总经办对各使用部门及人员提出的修改意见及时汇总，以定期评审手册的适宜性和有效性。手册的修改应严格按照文件控制程序的规定执行。芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第 7页 共 38 页质量方针和质量目标1质量方针： 精心制造，提供优质产品，持续改进，追求顾客满意。解释：“精心制造，提供优质产品” 提高职工的质量意识和责任心，精心制作，生产出精美的产品。“持续改进，追求顾客满意” 持续改进是企业永恒的主题，只有持续改进，才能保证质量管理体系的持续适宜性和有效性。质量是企业赖以生存的根本，只有不断提高并保持产品质量，才能永远赢得顾客的青睐。2 质量目标：1产品一次交检合格率98%以上2顾客满意度达到90%。芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第 8页 共 38 页1范围1.1总则1.1.1本手册依据iso9001：2008质量管理体系 要求标准，结合本公司实际情况编写。1.1.2本手册是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品。1.1.3通过质量体系的有效运作，包括对体系的改进和保证满足顾客与适用的法律法规要求从而增强顾客满意。1.2应用 手册适用于本公司生产的收割机配件产品、农机具等生产和服务，也适用于第二方、第三方对本公司质量管理体系的审核。本公司生产的产品是严格依据国家标准或顾客(图纸)的要求生产，为定型产品，不承担设计和开发责任，故删除条款7.3，包括：a）公司质量管理体系的范围，它包括删除7.3的iso9001：2008标准的全部要求；b）iso9001：2008标准和公司质量管理要求的所有程序文件；c）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2引用标准2.1引用标准2.1.1iso9000：2005质量管理体系基本和术语2.1.2iso9001：2008质量管理体系要求2.1.3国家、行业有关质量的法律、法规2.2上述标准、法规等均按文件控制程序进行控制，为确保其有效性，本公司有关部门应负责跟踪其修订状况，确保本公司在用的各种标准、法律法规为最新有效版本。3术语和定义芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第 9页 共 38 页本手册采用iso9000：2005标准的术语和定义。4质量管理体系4.1总要求本公司依照gb/t19001：2008标准建立质量管理体系，并形成文件，以确保其实施和保持，并持续改进其有效性。按照质量管理的基本原则过程方法，本公司质量管理体系所需过程主要包括与管理活动、资源管理、产品实现、测量分析和改进有关的过程。4.1.1与管理活动有关的过程 确定本公司的质量方针和质量目标，明确本公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系，规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，明确本公司的根本目标是实现并增强顾客满意，顾客是本公司各项活动的中心，明确管理评审这一具体过程并编制相应的程序文件予以支持。4.1.2与资源提供有关的过程 资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，根据本公司的实际情况，特确定了人力资源这一具体过程，并编制相应程序文件予以支持。4.1.3与产品实现有关的过程本公司在生产运作过程中，对影响质量的各种因素进行有效的控制，根据本公司的产品特点和组织机构的职能分配，把产品实现又分为：产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购、生产和服务的提供、监视和测量设备的控制等五个具体过程，并编制了具体的程序文件或管理制度予以支持。4.1.4与测量有关的过程本公司确定了为满足顾客要求和法律法规要求以及为实现体系的持续改进的测量、分析和改进过程，分为：顾客满意、内部审核、产品的监视和测量、不合格的控制、数据分析、改进六个过程，并编制了具体的程序文件予以支持。4.1.5除上述过程外，还编制了文件控制程序和记录控制程序对质量管芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 1文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第10页 共 38 页理体系中的文件以及所产生的各种记录加以控制。4.1.6本公司质量管理体系确定了以上众多主要过程和子过程，并通过识别这些过程的先后顺序及相互关系，规定为确保过程有效运作所需的准则和方法，并对过程中获得的信息加以测量和分析，以达到确保顾客满意和体系的持续改进。4.1.7本公司质量管理体系按照标准规定的“过程方法”的模式，为最终实现顾客满意和对体系的持续改进，制定以下途径予以实施。根据顾客的要求，确定相应的质量目标，制定管理职责，设置组织机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，通过对过程的测量、分析，采取相应措施加以改进。4.1.8经识别，本公司暂无外包过程，以后如果有，按照标准7.4条款要求进行控制。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件共分为三个层次：第一层次文件质量手册本手册描述了本公司质量管理体系的基本情况，包括本公司的质量方针和质量目标。第二层次文件程序文件：本公司共编制了十六程序文件以确保各主要过程得到控制。第三层次文件作为对程序文件的补充，针对具体质量活动和工作进行描述和规定的详细作业文件，包括各种技术性文件、管理性文件、质量计划。第四层次文件质量记录质量管理体系文件的多少和详略程度取决于本公司的规模和产品的类型、过程及其相互作用的复杂程度、本公司人员的能力。注：文件可采用任何形式或类型的媒体。芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第 11页 共 38页4.2.2 质量手册 本公司总经办编制和保持质量手册，其内容包括：a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和和正当的理由。b) 包含或引用了质量管理体系编制的形成文件的程序（详见附录程序文件清单）c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。（见附录过程流程图）4.2.3 文件控制本公司总经办按质量管理体系要求制定了文件控制程序，对文件实施控制。a) 文件和资料发布前由授权人员审批，确保文件是合适的、合理的；b) 文件充分考虑到可操作性、实际操作过程中发现不合适、不合理等情况通过评审及时进行修改并再次进行批准；c) 制定可随时得到识别文件现行状态的受控文件清单、明确当前版本或生效日期，以防止使用失效和作废文件；d) 在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，应编制文件发放范围表确保各部门都能得到相应的使用文件，并保证为有效版本；e) 根据目录进行编号达到快速查找，并保持文件清晰完整；f) 对外来文件进行识别，并控制分发。文件（包括外来文件）发布时应按程序规定做好发放记录；g根据发放记录及受控文件清单，能及时从所有发放或使用场所撤出失效和作废的文件，防止错用和误用，为积累知识所保留的作废文件应有作废保留标记，予以明确标识。4.2.4记录控制 a为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制；编制记录控制程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。记录应保持清晰，易于识别和检索。芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第12页 共 38 页 b保存各种质量记录，包括供方的有关质量记录，以保证本公司所有工作符合规定的要求和质量管理体系的有效运行。c所有质量记录保持清晰完整，不得随意涂改或用铅笔填写；保管采用各部门自行保管或专门保管两种方式，以便于存取和检索。d质量记录确保存放于适宜地点，并由专人保管，以防止损坏、变质或丢失，必要时制作备份。e根据各种产品和服务类型及记录的用途，规定质量记录的保存期限并制作质量记录清单。f本公司质量记录的呈现形式是书面记录。g防止作废的文件非预期的使用，如果处于某种目的而保留作废文件，应对这些文件进行适当的标识。4.2.5支持性文件 1文件控制程序 2记录控制程序 芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第 13页 共 38 页5管理职责确定管理职责并得到贯彻，定期进行管理评审确保本公司质量方针、目标的实现。5.1 管理承诺总经理通过以下活动来证明质量管理体系的建立、实施和持续改进其有效性；a) 通过会议、培训、宣传等形式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制定和批准本公司的质量方针；c) 在质量方针提供的框架内制定质量目标；d) 每年至少组织一次管理评审；e) 确保获得必要资源，包括人力、物力、财力等方面。5.2 以顾客为关注焦点本公司的生存和发展依存于顾客，本公司供应部及其他部门应调查研究分析顾客的需求和期望，并确保其得到确定、及时转化为本公司的要求并予以满足，以实现顾客满意为目标。5.3 质量方针总经理制定和批准质量方针，质量方针应体现了本公司对质量方面的追求和对满足顾客要求所作的承诺，质量方针：a) 与本公司的宗旨相适应；b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 通过培训、教育、宣传栏等多种形式在员工中得到沟通和理解；e) 在持续适宜性方面得到评审。5.4 策划5.4.1质量目标芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第14页 共 38 页总经理负责根据自身实际情况建立经努力可实现的切实可行的质量目标，质量目标应具体，可测量，并与质量方针保持一致。本公司的质量目标见本手册第5章，各职能部门的质量目标见手册附录，各部门按规定统计部门质量目标的实现情况。质量目标由总经理批准以文件形式发布，修订后由总经理批准并重新发布。5.4.2质量管理体系策划总经理召开会议对质量管理体系建立、实施进行策划并由管理者代表根据策划的结果编制质量体系文件，经批准后作为质量管理体系运行的依据。质量管理体系策划包括以下内容：a) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及质量管理体系的总要求；b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性；5.5 职责、权限和沟通总经理规定各部门负责人的职责和权限，各部门负责人规定本部门与质量有关的工作人员的职责和权限，并形成专门的管理文件，报总经理批准。5.5.1职责和权限a) 总经理根据实际工作需要设立了组织机构、分配了职能，规定了各部门的职能、权限和相互关系。b) 本公司组织机构和职能的确定、变更都需总经理召集管理层会议讨论，并由总经理批准以文件形式通知各有关部门和人员。c) 对从事与质量有关的管理、执行和验证人员，特别是对需要独立行使权力防止、消除不合格和对不合格品控制、处置的人员，都应用文件形式明确规定其职责和权限。（对质检员、内审员由总经理单独授权，形成授权书。）1总经理a) 制订本公司质量方针和目标，确定本公司的组织机构、职能分配；芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第 15页 共 38 页b) 主持管理评审，批准管理评审报告；c) 任命管理者代表，明确其职责权限并听取其报告；d) 负责批准和发布质量手册、程序文件及规定的其他文件；e) 负责根据需要向质量管理体系提供各种资源f) 根据市场需求情况的调查，对新产品开发进行决策。g) 积极引用国内外先进技术，不断提高产品质量水平。h) 负责确定各职能部门负责人的职责并进行考核，并确定与质量相关的奖惩。i) 确定对产品质量有重大影响的合格供方。2总经办职责a）在总经理的领导下，负责企业后勤和行政日常工作，以及各部门的协调和联系工作。b）在管理者代表的领导下参与公司质量管理体系的建立、实施和保持工作。c）在管理者代表的领导下组织内部质量审核工作，保管内部质量审核的所有记录。d）参与管理评审工作，负责管理评审记录的保管。e）负责本公司质量体系文件的发放和管理工作。f） 负责本公司质量记录的管理工作g）负责本公司人事、劳资、文秘、人员教育培训及档案管理工作。h）负责本公司职工考勤考核办法的制定与实施。i） 负责定期组织相关部门对本公司员工进行工作业绩评定。j）负责考核评价公司质量管理体系的建立、实施和保持工作，考核其有效性和适宜性。k）公司领导安排的其它工作。3品质部职责芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第16页 共 38 页a) 在总经理的领导下，对本公司的生产技术和产品质量全面负责并负责产品实现的策划。b) 负责产品的监视和测量工作，确保产品符合规定的要求；c) 负责产品的检验和试验，及全公司标识和可追溯性的管理工作；d) 负责本公司质量管理体系技术文件的编写和管理工作（工艺规程、操作规程、检验规程等）；e) 参与员工技术培训、组织实施工作，解决售后服务存在的技术质量问题。f) 负责不合格品的控制工作；g) 负责统计技术的应用和管理工作；h) 负责纠正和预防措施的管理工作； 4、生产部 a) 负责组织生产车间完成各项生产任务，合理安排生产计划和生产调度，确保文明、安全生产。 b) 参与供方评价、确保满足生产需要。 c) 负责各种设备的管理； d) 配合总经理和管理者代表做好管理评审、内部审核工作并参与产品要求的评审、供方评价等工作； e) 负责生产安排及生产过程的控制。 f) 严格执行作业指导书并实施，做好生产过程的自检、互检。 g) 负责生产过程产品的防护和标识工作。 h) 负责公司安全生产、环境卫生、建筑物、工作场所维护及检查工作。 i) 做好与各部门的协调与沟通，及总经理交办的其它事项。5供应部职责a) 负责采购、资源开发，以及和钢厂建立战略伙伴关系，完善业务流程，建立高效的考核、激励机制；芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第17页 共 38 页b) 负责供方评价、建立供方档案、编制合格供方名单、定期对合格供方进行复评，并做原材料的采购、原材料的不合格品处置工作，确保满足生产需要。c) 负责公司所需产品、设备的采购工作。d) 负责采购不合格品的控制；e) 负责采购物资及产品的验证工作;6业务部职责a) 负责本公司供销目标的制定与实施，做好本公司产品的销售工作。b) 负责产品要求的评审、销售合同的签订、合同通知单的编制与传递及货款结算与回笼工作；c) 负责市场调研与开拓，做好与顾客的沟通，收集、整理和分析顾客满意等信息，建立和管理顾客档案，为总经理的决策提供充分依据。d) 参与不合格品的评审，产品的售后服务工作。e) 负责原材料仓库、成品仓库的管理（产品搬运、贮存、防护工作）；f) 完成本公司安排的其他工作。7生产车间职责a) 负责生产过程的实施工作，保证按质按量适时完成生产任务。b) 严格执行工艺规程或有关技术标准，严格工艺纪律，搞好工序管理，减少各种不良品，确保生产过程质量。c) 负责生产现场的物资管理、生产现场的的环境卫生，做好产品标识和可追溯性工作。d) 负责车间内部的搬运、贮存和防护的控制工作。e) 负责车间生产设备维护保养，计量器具、文件的使用和日常管理工作。 f) 积极组织工人参加各项培训，努力提高整体素质；g) 完成其他规定的工作。8内审员职责芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第18页 共 38 页a) 认真学习iso9000族标准，正确理解标准的要求和内涵；b) 受管理者代表委派负责对本公司质量管理体系运行进行指导和监督，对保持和改进质量体系提出建议，在体系的实施方面起带头作用；c) 按照标准要求进行内部质量审核；d) 按规定对生产过程和产品进行监视和测量，并跟踪验证采取措施实施的有效性；e) 动态分析生产中的质量问题，根据实际情况进行处置；f) 有权监督生产过程的工艺执行情况，对违反工艺的工序有权责令其整改或停工。9质检员职责a) 熟练掌握各种检验标准、检验规程及工艺文件。b) 按照要求做好原材料、外协件、半成品、成品的检验或验证工作，做好各种检验记录并对记录的真实性负责。c) 按规定对生产过程和产品进行监视和测量；对于检验中发现的不合格品应做好标识，根据不合格品的性质及时通知相关部门或人员进行处置。d) 有权监督生产过程的工艺执行情况，对违反工艺的工序有权责令其整改或停工e) 动态分析生产中的质量问题，根据实际情况进行处置；f) 对错检、漏检而造成的质量事故负责。10仓库管理员a) 负责各种原辅材料、外协件、半成品、成品等物资的贮存和保管。b) 按要求对仓库进行管理，确保适宜的贮存环境和安全措施。c) 严格遵守仓库管理制度。5.5.2管理者代表a) 总经理任命管理者代表，授权其承担质量管理体系的建立和日常管理工芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第19页 共 38 页作，确保按iso9001：2008标准建立的质量管理体系得到实施和保持。b) 管理者代表可直接向总经理报告质量体系的运行状况和来自顾客的信息、质量管理体系业绩等，以作为管理评审和质量管理体系改进的依据。c) 在本公司内部通过培训并制定相应的措施以促进员工提高满足顾客要求的意识，使本公司员工都能知道如何为实现质量目标作出贡献。d) 管理者代表可作为本公司的代表就质量管理问题、服务质量问题及质量保证方面的有关问题与外界联络沟通。5.5.3 内部沟通本公司通过各类会议、培训、宣传栏、黑板报等形式就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保在各部门发现的问题及时反馈、及时解决。5.6 管理评审5.6.1总则 应按策划的时间间隔召开管理评审，并由总经理主持，以确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，满足质量管理标准要求和确保本公司质量方针和质量目标得以顺利实现，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标。管理评审每年至少进行一次，必要时可增加评审频次。5.6.2评审的输入a)各部门应将本部门工作情况形成书面报告提交管理评审，主要包括以下方面的内容：b)内部质量审核、第二方审核、第三方审核结果；c)顾客反馈信息（包括投诉、抱怨等）情况；d)过程控制情况、产品质量情况；e)纠正和预防措施情况；f)以往管理评审的跟踪措施；g)当内外部环境发生变化可能影响质量管理体系的变更；芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第20页 共 38 页改进的建议。 另外质量管理体系文件是否需要修改、质量方针和质量目标是否适宜、资源是否充分等内容也可作为管理评审的输入。5.6.3 评审的输出管理者代表根据管理评审的内容组织编制管理评审报告，经总经理批准后发放到各部门，管理评审报告内容应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品得到改进；c) 资源需求；各部门在接到管理评审报告应根据要求制定相应的改进计划或采取相应的纠正或预防措施并加以实施，以实现质量管理体系的持续改进。5.7支持性文件管理评审控制程序芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 1文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第 21页 共 38 页6资源管理在各工作岗位上安排合适的人员，并提供必要的设施及良好的工作环境，确保质量管理体系的有效运行。6.1 资源提供总经理及时确定并提供资源，以确保：a) 实施、保持和改进质量管理体系；b) 满足顾客要求，达到并增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则总经办在各个岗位上安排人员时应参照确定的岗位职责，并从被安排人员的能力（包括学历、培训、技能和经历）以及本公司实际方面考虑以确保担任各项工作的人员是能够胜任的。注：在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品与要求的符合性。6.2.2能力、意识和培训总经办负责以下方面的工作：a) 确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力。 b) 当不能胜任本岗位工作时应及时提供培训或其他措施以满足这些要求。c ) 培训通过口头、书面和实际工作情况实施考核，评价提供培训的有效性，当不能满足要求时按b条实施。d ) 确保员工意识到从事活动的相关性和重要性提高质量意识，为实现质量目标作出贡献。e ) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设施本公司应确定、提供并由生产部加以管理和维护为实现产品的符合性所需的芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第 22页 共 38 页设施，包括：a) 建筑物、工作场所和相关的设施应形成平面图和清单；b) 针对设备（硬件和软件）编制相应的管理制度和维护保养规程，定期进行完好评定；c) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。6.4 工作环境 a) 管理者代表识别和管理实现产品符合性需要的工作环境，必要时请总经理解决。b) 各部门应对各自工作区域的工作环境中影响质量的因素并对其进行管理，使其符合规定的要求。6.5支持性文件人力资源控制程序芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第23页 共 38页7产品实现7.1 产品实现的策划为保证提供的产品满足顾客要求，由品质部组织各部门进行产品实现所需的过程进行策划和开发，并与质量管理体系其它要求相一致。在策划产品实现时必须确定以下方面的内容：a) 识别产品的特殊要求及质量特性，确定产品质量目标和要求；b) 针对产品确定所需的产品实现过程以及为确保这些过程有效运行和控制所需的文件和资源需求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，并且明确各阶段的产品接收准则；d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。对某些特殊的产品、项目或合同应根据实际情况编制相应的质量计划，以确保满足顾客要求。7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定a) 明确的要求包括产品固有质量特性要求、交货期、包装要求、售后服务等内容在合同或订单上明确；b) 潜在的要求，包括规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c ) 与产品有关的法律、法规的要求等；d ) 本公司认为必要的任何附加要求。注：交付后活动包括诸如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务（回收或最终处置）等。7.2.2 与产品有关要求的评审业务部负责产品要求的评审工作，品质部、生产部负责相应项目的评审，并对评审的结果负责，同时保证合同的严格执行。本公司根据产品要求的类型确芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第24页 共 38页定评审方式，一般采用签名和会议评审两种方式。对常规产品要求（见与顾客有关过程的控制程序）由销售人员自行评审：特殊产品要求（见与顾客有关过程的控制程序）由业务部组织上述部门进行评审。在接受合同或订单之前，对合同或订单进行评审，以确保： a) 产品要求在合同或协议得到规定并准确理解。b) 任何与以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决。c) 确认本公司具有满足合同或订单中规定的要求的能力，并能保质保量按时交货。d) 各项要求都有明确规定并形成文件，对需方的要求明确理解，在以口头方式接到订单，而对要求没有书面说明的情况下做好记录，确保订单的要求在其被接受之前得到确认。e)产品要求发生变更后，将变更后的信息，及时、准确地传递到有关职能部门，确保相关人员知道已变更的要求，并使相关文件得到修改。7.2.3 顾客沟通业务部就以下方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：通过各种途径发布本公司产品信息，保证顾客对本公司提供的产品和服务有详细的了解，以提高本公司产品的信誉、拓宽市场。当顾客以电话，口头的方式问询时，受话人应做好记录；当顾客需要了解有关合同或订单的处理情况时，应采取有效的安排并给予顾客满意的答复。服务工作不仅是售后服务，也包括售前的服务（如询价、报价、产品特点介绍等）。当接到顾客投诉或抱怨时，供应部做好记录，并及时组织有关部门或人员进行评审，同时采取措施对顾客提出的问题进行处理，并由顾客验证结果是否符合要求。芜湖佳兵管件制品有限公司质量手册版 本 号： a修 改 次： 0文件编号：jbgj/qm-2013页 码： 第25页 共 38页沟通方式有电话、传真、通信和上门访问，必要时与顾客共同学习讨论分析并制定相应措施。 7.3