设备维修物资采购管理实施细则.doc

2 0 X XYOUR LOGOYour company name设备维修物资采购管理实施细则姓名：XXX部 门：XX部设备维修物资采购管理实施细则第一条为规范各类设施设备维保维修所需物品的采购行为，加强资金支出管理，强化机关廉政建设，提高资金使用效率，特制定本实施细则。第二条物资采购原则必须遵守公开、公平、公正、绩效优先原则，按照物品采购流程，相互协作，相互监督，统一申报，统一审批，统一采购，实行用、采、管相分离管理机制。第三条物资采购工作流程综合业务科、物业公司或相关科室填报维保维修物资采购申请表工程科组织工程量初审，签署现场勘察意见及维修方案物品采购小组进行价格会审、采购金额预算局长室审批采购采购小组组织比价采购物品验收入库资产登记造册施工单位或施工人签字领用工程科邀请采购小组及相关科室组织竣工验收财审科审核经费凭据局长室审批报支。维保维修物资采购申请表一式二联：入库（仓库管理保存）、报帐（财务审计科保存）。第四条物资采购工作所涉科室及人员主要职责1.申请人：必须根据维保维修的实际需要，在保质量、保安全、保运行、保服务的前提下，提倡物品重复利用，能修尽修，勤俭节约，杜绝浪费。申请人所属科室负责人或物业公司经理必须在申请表上签字把关。2.工程科：负责施工许可、工程量核定、施工质量监理及竣工验收。3.物品采购小组：建立由局办公室牵头，财审科、工程科、综合业务科相关人员参加的物品采购小组，负责确定供应商、审核价格、根据工程量计算工程总价，统一实施采购；负责商品信息采集，建立采购商品分类档案，组织对供应商考核；负责物品验收入库，建立资产采购登记台帐，仓库保管及报废物品的收集和处理。4.凡涉及物品采购申请程序的科室及人员都必须认真填写申请表，按流程分别提出处理建议或意见，签署经办人姓名。第五条物品采购范围1.局属行政事业设施设备维保维修项目所需物品，总价一万元以下，单项物品五百元以下。2.突发性紧急维修所需物品，视为特殊情况，由相关科室报经局长室同意后应急采购，事后补办采购申请手续。3.正常维保维修商品，于每月下旬集中申请。4.其他物品采用公开招标、邀请投标等政府集中采购形式组织采购。第六条采购方式方法通过招标邀标等形式，经局物品采购领导小组确认，实行定点比价采购。一般情况，每大类物品首选正规大店，供应商不少于两家。所有定点供应商必须恪守供货承诺。局物品采购小组负责对供应商履诺情况进行日常考核，一经发现违法违诺现象，即取消供应资格，承诺保证金不予返还。第七条物品验收1.由仓库管理员根据申请表确定的规格、品牌、数量，进行逐笔验收。2.按资产管理规定，所有商品全部登记造册，建立规范台帐。3.正常库存备用品，由仓库保管员根据库存增减情况，及时提出采购申请。第八条物品领用1.先申请后领用。一般情况下，申请审批五天内，采购小组必须确保物品到位。2.由申请人或施工人员到仓库签字领用。3.一般物品领用一律实行以旧换新、以残换新、以废换新。4.若因施工调整或其他因素，未按已审核工程量施工的，所增加物品仍按采购程序申请审批领用，剩余物品应及时退送仓库，不得私自截留。第九条结算程序1.所有物资采购项目款项，在竣工后一周内办结相关费用手续。2.定点供应商开具正式发票，凭收货签单经局财审科对照维保维修物资采购申请表，审核确认后，报局长室审批。3.财审科根据审批意见，统一办理转账结算。非特殊情况不得办理现金结算。第十条凡参与物品申请和采购活动的工作人员，必须自觉遵守本实施细则，杜绝敷衍了事、不负责任虚报施工项目、故意采购伪劣商品等违法违纪行为。任何单位和个人有权对采购中的违法违纪行为进行检举和投诉。第一条为规范各类设施设备维保维修所需物品的采购行为，加强资金支出管理，强化机关廉政建设，提高资金使用效率，特制定本实施细则。第二条物资采购原则必须遵守公开、公平、公正、绩效优先原则，按照物品采购流程，相互协作，相互监督，统一申报，统一审批，统一采购，实行用、采、管相分离管理机制。第三条物资采购工作流程综合业务科、物业公司或相关科室填报维保维修物资采购申请表工程科组织工程量初审，签署现场勘察意见及维修方案物品采购小组进行价格会审、采购金额预算局长室审批采购采购小组组织比价采购物品验收入库资产登记造册施工单位或施工人签字领用工程科邀请采购小组及相关科室组织竣工验收财审科审核经费凭据局长室审批报支。维保维修物资采购申请表一式二联：入库（仓库管理保存）、报帐（财务审计科保存）。第四条物资采购工作所涉科室及人员主要职责1.申请人：必须根据维保维修的实际需要，在保质量、保安全、保运行、保服务的前提下，提倡物品重复利用，能修尽修，勤俭节约，杜绝浪费。申请人所属科室负责人或物业公司经理必须在申请表上签字把关。2.工程科：负责施工许可、工程量核定、施工质量监理及竣工验收。3.物品采购小组：建立由局办公室牵头，财审科、工程科、综合业务科相关人员参加的物品采购小组，负责确定供应商、审核价格、根据工程量计算工程总价，统一实施采购；负责商品信息采集，建立采购商品分类档案，组织对供应商考核；负责物品验收入库，建立资产采购登记台帐，仓库保管及报废物品的收集和处理。4.凡涉及物品采购申请程序的科室及人员都必须认真填写申请表，按流程分别提出处理建议或意见，签署经办人姓名。第五条物品采购范围1.局属行政事业设施设备维保维修项目所需物品，总价一万元以下，单项物品五百元以下。2.突发性紧急维修所需物品，视为特殊情况，由相关科室报经局长室同意后应急采购，事后补办采购申请手续。3.正常维保维修商品，于每月下旬集中申请。4.其他物品采用公开招标、邀请投标等政府集中采购形式组织采购。第六条采购方式方法通过招标邀标等形式，经局物品采购领导小组确认，实行定点比价采购。一般情况，每大类物品首选正规大店，供应商不少于两家。所有定点供应商必须恪守供货承诺。局物品采购小组负责对供应商履诺情况进行日常考核，一经发现违法违诺现象，即取消供应资格，承诺保证金不予返还。第七条物品验收1.由仓库管理员根据申请表确定的规格、品牌、数量，进行逐笔验收。2.按资产管理规定，所有商品全部登记造册，建立规范台帐。3.正常库存备用品，由仓库保管员根据库存增减情况，及时提出采购申请。第八条物品领用1.先申请后领用。一般情况下，申请审批五天内，采购小组必须确保物品到位。2.由申请人或施工人员到仓库签字领用。3.一般物品领用一律实行以旧换新、以残换新、以废换新。4.若因施工调整或其他因素，未按已审核工程量施工的，所增加物品仍按采购程序申请审批领用，剩余物品应及时退送仓库，不得私自截留。第九条结算程序1.所有物资采购项目款项，在竣工后一周内办结相关费用手续。2.定点供应商开具正式发票，凭收货签单经局财审科对照维保维修物资采购申请表，审核确认后，报局长室审批。3.财审科根据审批意见，统一办理转账结算。非特殊情况不得办理现金结算。第十条凡参与物品申请和采购活动的工作人员，必须自觉遵守本实施细