品质管理程序表格汇总.doc

1. 目的为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。2. 范围适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工物料、半成品、成品、待处理品、顾客提供品的控制管理。3. 职责3.1 货仓负责对原材料的规格验收；物料、工具、模具（塑胶模）半成品、成品；收发、储存、搬运、防护、标识管理。塑胶模管理（参见塑胶模收发规定）3.2 品管部负责配件、半成品、成品进仓前的检验工作。4. 定义（无）5. 作业流程5.1 作业流程图（见附表一）5.2仓库规划：货仓部对货仓进行规划并划出规划图，库区物料摆放一般要照平面图执行。（参见仓库平面图）5.3物料的入仓5.3.1 当仓管员收到供方的“送货单”和货物时，核对“送货单”是否与外购物料收货通知单一致，点收所送物料是否与“送货单”数量一致，如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理。需要发货（参照外发加工管理程序）。5.3.2外发加工送回的物料，仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量，如果有误则在“送货单”上更改。5.3.3 仓管员将“送货单”复印一份给IQC，并通知其检验，检验合格后，才可入库。客供品也须经IQC检验合格后才入库，免检的物料（见免检物料一览表）可经仓管直接入仓，铁料须贴免检单，其它物料可不贴免检单。 5.4仓库物料管理（参见仓库物料管理规定） 5.5物料的出仓5.5.1 当仓库接到用料部门开出的“领料单”时，仓管应核对请领物料的名称、颜色、数量、订单号等，确认无误后，执行发料；发料时需双方点数核对，领料方有必要核查物料（领料单由车间组长批准或指物代理人），仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上，并汇总成“欠料表”，（计划部、仓库组长）。5.5.2 物料出仓后，仓管员要及时登记帐本并做日报表、（车间领料单）。5.5.3仓管员在发料时，可多发放订单数量的5-8%. 5.6 物料异常处理 5.6.1 在生产过程中,如因各种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需填写“补料单”（见附表二）经部门主管和副总经理签名后方可发货。（“补料单”上须填写清楚补料原因、数量。） 5.6.2 生产结束后,现埸如有余配件、半成品等需退入仓库的，现埸车间需先整理；并填写退料单，经车间QC检查合格后（标有合格标牌）,由车间副组长填写，组长批准车间配件（材料）退料单，才可退入仓库。 5.6.3 现埸车间在生产过程中,对不合格配件、半成品等，先填写物料异常处理报告，交部门主管批示处理结果（较贵重的配件，如发条、钢线等交副总经理批准），经车间QC确认后，退入仓库，仓管员依批示结果处理有关物料。 5.6.4 仓存物料，若超过保质期或有品质异常，依物料标识卡、QC印章判定人（车间QC、IQC）去重新检验，仓库把异常物料隔离，并提交一分物料异常处理申请表给仓库主管批示处理（一个月一次）。若属急货则由检验人员以内部联络单形式通知相关人员（原则上是谁通知检验就反映给谁）。5.7 成品的出货 5.7.1 装配部门将QA检验合格成品在出货当天上午12：00前必须搬到仓库成品区（特殊情况，须用书面形式报告仓库），并在每一卡板都要有标示牌，填写清楚名称、数量、单号。 5.7.2 仓库收到“落货通知”后，要及时对所出货品进行清点，出货前应作最终审核方可出货（参见最终检验程序）。 5.7.3 仓库负责做成品的流水账，在“落货明细”上体现“”代表成品入仓；“OK”代表成品出仓。 5.8 物料盘点 5.8.1 仓库每年要进行年终物料盘点，做好“年度盘点表”。 5.8.2 各车间储存的配件、半成品、成品由车间派人协助仓库盘点；物料盘点表由仓库盘点人填写。6相关文件6.1 外发加工管理程序6.2 来料检验程序6.3 最终检验程序6.4 5S管理规定6.5 塑胶模收发规定7使用表单7.1欠料登记表(FM-120-005-A)7.2仓库入库表(FM-120-006-A)7.3物料盘点表(FM-120-007-A)7.4货物放行条(FM-040-011-A)7.5物料异常处理申请表(FM-120-015-A)附表一仓 库 管 理 流 程 图流程图权责部门相关文件使用表单描述物料暂收物料检查 NG OK异常处理入库记帐发 料出 仓销 帐盘 点仓库IQC仓库仓库生产部仓库仓库附表二 欠 料 登 记 表 NO:部门: 制表: 日期:工作单号物料名称/规格状态欠数备注FM-120-005-A 保存期限：3个月附件三崇基五金塑胶(深圳)有限公司 仓 库 入 库 表 NO.: 年 月 日材料(配件)名称规格重量数量送交部门备注 经手人: FM-120-006-A 保存期限：1年附件四崇基公司二00 至二00 年盘点表仓库: 盘点人: 盘点日期:物料名称颜色料性重量(kg)数量(pcs)差异物料名称颜色料性重量(kg)数量(pcs)差异FM-120-007-A 保存期限：1年附件五 货 物 放 行 条 NO。： 年 月 日崇基五金塑胶（深圳）有限公司来访公司车牌号码访问对象事由来访人数入厂时间物料件数： 受访者： 跟