TJ10工程质量管理体系.doc

工程质量管理体系1、为规范工程施工质量管理行为，明确质量管理职责，提高质量管理水平，实现工程质量目标，使工程质量管理更加科学化、程序化、规范化。根据建设工程质量管理条例(国务院令第279号)、有关行业工程质量管理规定和建设单位工程质量管理办法，结合公司工程质量管理办法制定本办法。2、对项目和个人赋予的质量责任实行奖惩，体现责、权、利的统一，坚持源头把关、过程控制、严格验收的质量控制原则。3、各级领导和全体员工要深刻领会本办法精神，认真贯彻质量管理方针，狠抓质量管理基础工作，以高度的责任感和主人翁精神，实现工程质量总目标。4、本办法适用于项目部的工程施工质量管理全过程。5、质量目标：项目交工验收的工程质量等级评定为合格且综合评分不小于90分；项目竣工验收的工程质量等级评定为优良。6、质量管理组织机构框图安质环保部项目经理部质量管理小组组长：项目经理 副组长：项目总工测量员质检员技术员材料员试验员各施工作业队工程技术部计划合同部综合办公室协调部物质设备部财务部测量室工地实验室 安全质量体系评审与持续改进制度通过安全质量体系管理评审，确保安全质量体系的持续有效性和适用性，以提高市场竞争能力和适应能力，特制定本制度。一、评审依据和范围1、评审依据公司及建设单位下发的有关管理标准、管理制度、相关文件为评审依据。2、范围适用于公司在建项目开展安全质量体系管理评审的一切活动。二、实施评审通过管理体系审核、管理评审及过程评审和会议等形式，对管理体系进行适宜性评审，以确定是否需要改进。要确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。体系发生重大变化时，例如机构调整，质量职能发生了变化；产品结构调整，产品形成过程发生了变化；这些重大的变化，当然是体系文件评审和修改的重点，可以通过增加内审和管理评审的频次或者采取其他的方式，及时地对文件进行评审和修改，以持续保持其适宜性。若需采取整改或改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施，并负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证。工程质量责任制建立从项目部、架子队到操作工人的岗位质量责任制，明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，实行优质优价政策，将经济效益与质量挂钩。一、项目部领导质量职责1、项目经理职责项目经理是项目工程质量的组织领导责任人，受公司法定代表人委托，并代表其向业主作出质量承诺。组织开展质量体系活动，确定项目质量目标，贯彻执行国家方针、政策、法规，坚持全面质量管理，推进各项质量活动开展，确保产品质量稳定提高，满足业主需要，争创品牌工程。贯彻上级精神，严格执行承包合同，领导组织检查项目的一切质量管理工作。 掌握质量动态，开展质量活动，协调各部门质量工作关系。 负责本项目施工中出现的质量事故的调查、处理，对本项目工程质量负直接责任。负责对工程项目进行资源配置，保证质量体系在工程项目上的有效运行及所需的人、财、物资源的需要。定期或不定期组织对顾客、相关方意见和要求的调查、沟通和交流活动，增强顾客和相关方的满意度。负责竣工交付、质量回访、工程质量保修和服务。2、副经理职责协助项目经理做好施工生产安全和质量管理工作。组织安全质量检查活动，并针对存在的问题，提出改进意见。组织实施质量改进措施，对分管的工作质量负直接责任。3、总工程师职责协助项目经理建立三标一体化管理体系，对项目工程质量、施工技术、计量测试负全面技术责任，指导技术人员、施工队开展有效的技术管理工作。提出改进工程质量的技术目标和措施。负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。负责组织施工方案、施工组织设计及管理计划的编制及批准后的实施。对不合格品及其纠正、预防措施进行审核。解决工程质量中有关技术难题，并协助项目经理解决工程质量中的关键技术和重大技术难题，督促检查各项质量规划的实施。4、桥梁工程师职责（1）全面负责桥梁工程监督检查工作。协助主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作。（2）负责桥梁工程施工全过程的工程监督、检查及各工序交接的验收工作。（3）负责配合建设单位、监理工程师进行有关桥梁工程质量检查及各种原始记录、报验申请表的签字验收工作，对监理工程师指出有关桥梁工程质量方面存在的问题提出具体处理意见。协助搞好工程成本控制。（4）督促、检查有关人员的桥梁施工技术资料的整理工作。对原始记录、检测报告以及送交监理工程师的签证和各项资料是否齐全，数据是否准确，内容是否正确等进行认真审查，履行签证手续。（5）组织项目部桥梁质量检查及有关桥梁工程施工技术及质量方面的会议。对项目桥梁工程采用的新技术、新工艺在实施过程中对其关键工序进行检查。（6）负责经理部每月一次的桥梁工程质量检查。（7）对由于工作疏漏、失职造成的桥梁工程事故承担责任。5、道路工程师职责（1）认真贯彻学习合同文件，技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质。 （2）熟悉设计图纸及数据，贯彻实施项目施工方案及质量保证措施，坚持在施工第一线，发现问题，处理问题。 （3）根据项目进度计划安排所负责班组的施工任务，并负责所管理班组或劳务队伍的现场技术交底，对工程质量、进度、现场文明施工情况负责。 （4）做好分管工作内人工、材料、机械设备的合理安排，充分调动施工人员积极性，落实工程技术质量、安全保证措施，树立预防为主，事前控制的指导思想，对施工重点工程、隐蔽工程进行全方位检查指导，确保质量第一。 （5）规定日期收集资料编制工程月、季度统计表格。 （6）整理各种施工放样，检测原始记录资料、竣工资料并存档。6、测量工程师职责（1）在项目部统一领导下，认真贯彻学习合同文件，技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质。（2）熟悉领会标书文件，核对设计图纸及数据，绘制项目的有关样图及施工辅助图，填写项目测量原始资料，为工程施工提供准确的测量资料。（3）编制有关测量、监测工作的总方案和各个分部施工的专项方案，安排好每天测量组的工作内容和计划，没有具体工作时有计划的安排测量小组成员进行学习和培训。（4）做好施工控制测量工作，制定测量线路，加密导线点及水准点，并熟悉控制标志的位置，保护好测量标志。在规定的时间内及时完成复测和加密上报工作，不影响工程的进一步开展。（5）做好施工监测工作，熟悉监测点位置、监测频率、确定监测警戒值，认真填写监测报告和监测图，为施工提供数据支持。保护好监测标志，定期进行检查，发现损坏及时增添修复。（6）做好施工放样工作，放样前认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误。（7）分类整理各种施工放样资料并存档，按时递交报监资料，跟踪资料申报情况并随时向领导汇报情况。（8）和测量专监、驻地监理工程师及业主测量队保持联系，随时沟通信息，确保测量工作符合业主及监理的各项指标要求。（9）严格要求测量小组其他成员，经常组织业务学习和考核，不断提高自身专业素质和文化修养。（10）编制测量仪器使用制度，并严格要求测量小组成员能遵守执行，定期对仪器进行自检，认真填写仪器使用和维修台帐。（11）及时完成领导临时交办的测量任务。二、项目部职能部门职责1、安全质量部职责依据项目质量目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，按照质量检验保证程序进行质量检查，(质量检验保证程序图附后)行使质量监察职能。确保产品在生产、交付及安装的各个环节以适当的方式加以标识，并保护好检验和试验状态的标识。负责产品的标识和可追溯性、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制，确定质量检验评定标准，对全部工程质量进行检查指导。负责全面质量管理，指导本工程项目的QC小组活动。2、专职质量工程师职责狠抓质量目标和创优规划的落实，把“开工必优，一次成优”这一理念贯穿到施工全过程。经常深入施工现场，督促有关单位落实各项质量保证措施，发现不按图纸、标准、规范施工的人和工序，有权令其停工或返工，并下发质量问题通知单，责令其限期整改。负责不合格品的统计报告、参与不合格品的调查和处理、制订不合格品的纠正措施，并跟踪验证整改情况。参加质量大检查，指导QC小组开展活动，负责优质工程的申报，按时报送质量报表和质量情况反馈。3、工程技术部职责负责项目施工过程控制，制定施工技术管理办法。负责项目施工组织设计及施工工艺标准、作业指导书的编制，参加技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题。参与编制竣工资料和进行技术总结，组织实施竣工工程保修和回访。组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。参加验工计价，并对合格产品进行量测计量。4、综合办公室职责认真贯彻执行集团公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和管理体系的要求，规定本部门所属人员的岗位职责。协调各部门之间的工作，办理对外接待、联络等行政事务。建立和完善项目经理部内部管理制度，并组织实施。负责内部文秘及文件的登记、校核和管理，负责档案管理工作。5、计划合同部职责负责对本标段项目承包合同的管理。按时向业主报送有关报表和资料。负责工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出合理施工计划修正意见报领导批准执行。负责组织工程项目验工计价，统计报表的编制，按时向有关部门报送各种报表。6、财务部职责负责工程项目的财务管理、成本核算工作。参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。参加工程项目验工计价，指导各架子队开展责任成本核算工作。7、物资设备部职责负责物资采购和物资管理。负责制定工程项目的物资管理办法，检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作。负责工程项目全部施工设备管理工作，制定施工机械、设备管理制度。参与安装设备的检验、验证、标识及记录。参加工程项目验工计价，对各施工单位的材料消耗和机械使用费用情况提出计量意见，评价各单位机械设备管理情况。8、中心试验室职责负责工程项目检验、试验、交验及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。负责现场各种原材料试件和砼试件的样品采集和测试、检验及质量记录。根据现场试验资料，提出各种砼的施工配合比，土方施工最佳含水量等试验数据，并在施工过程中提出修正意见报监理工程师批准执行。负责工程项目的计量测试工作，负责工程项目的检验、试验设备的核定、校准及使用管理工作。三、架子队职责1、架子队队长职责负责对架子队的资源配置，保证质量体系在本架子队的有效运行，保证工程质量的人、财、物、机满足需要。负责建立健全相应本架子队的质量管理制度。落实员工技术培训和质量教育。负责工序质量控制，开展质量检验，落实施工规范和标准。对工序的交接和质量问题的发生负责。对经检验合格，存放于施工现场的材料、设备、配件的质量负责。2、架子队技术负责人职责对架子队的技术、质量负总责，协助架子队队长做好各项管理工作，并对分管工作质量负直接责任。负责接收项目部设计文件的会审及技术交底；组织项目施工技术、施工测试计划、质量保证措施、办法的制定、实施、检查、监督和落实。参加质量评审会议，组织定期工程质量检查和质量评定，组织架子队基层操作人员进行QC小组攻关和质量创优活动，做好现场质量控制。负责施工技术指导和质量监督工作，参加质量事故的调查处理，从技术上分析原因，提出整改意见。3、架子队质检员职责负责架子队工程质量的核定工作，并对检验的工程质量负责，保证其准确率。对施工项目进行隐预检及主体结构验收并签证。纠正违章施工，必要时下达临时停工命令并及时报主管领导处理。参加工程质量的定期检查、施工中间检查以及工序间的交接检查。督促检查“三检制”落实情况。检查工程材料质量，制止使用不合格材料。参加工程质量事故的处理，上报质量事故报告。4、架子队技术员职责负责所管项目的技术交底、测量结果复核，对因技术指导失误造成的质量事故负直接责任。对隐蔽工程等关键部位、重点工序的施工过程进行旁站。负责所管项目的质量记录的填写和归档。5、测量队职责负责工程项目的控制测量、施工测量和施工放样工作。根据技术交底，对合格产品进行验工量测计量。质量教育培训制度为了进一步提高员工的质量意识和技术技能，使员工掌握在建项目的技术标准和规范，增强员工的精品意识，杜绝各类质量事故的发生，特制订质量教育培训制度。质量培训教育由项目部总工负责，安全质量部、工程技术部负责实施。主要培训内容包括：工程质量验收标准、施工规范、指南、关键工序施工、高精尖技术含量工程的施工工艺、重难点工程施工方案、各工序的作业指导书等。一、普及性教育培训对象为全体员工，培训内容为建设本工程的重要意义。包括任务、要求和常规知识，全面灌输建设精品工程建设新理念，增强全体员工的标准和质量意识，以及对参加本工程建设的使命感、责任感和紧迫感。二、专题技术教育培训对象为参加施工的管理、技术、安质、专业人员等，培训内容为工程建设施工工艺及质量控制、检测方法等；施工技术、工法、工艺、四新技术等。三、专项技能教育培训对象为施工测试、安质、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为测试技术及操作技能、安全环保管理知识、工艺内控标准等，并组织考核，持证上岗。四、施工过程控制教育1、严格质量标准质量是企业的生命，标准是工程质量的基础、依据和准绳，标准决定质量，质量体现标准。各级领导和施工技术管理人员务必更新观念，提高质量意识，真正把标准质量看成是建筑市场的竞争力，看成是企业的效率和效益，看成工程的生命，以全新的观念、更高的起点、更严格的技术和工艺标准迎接工程建设。(1)组织广大技术人员认真学习有关规范和验收标准，以验标确立质量标准和工艺标准。(2)积累资料，借鉴和应用已建类似工程的成果和经验。(3)学习借鉴和应用有关行业的成果，进行科技创新和管理创新。(4)切实把我们的管理理念、质量意识、工艺标准提高到一个新水平。2、强化过程控制(1)深刻领会设计意图，审核设计图纸，在优化设计的基础上严格按设计图纸施工，确保构造物的内在质量。(2)做好技术交底、施工放样和复测定位工作，确保构造物的定位和几何尺寸准确。(3)严把原材料检验关，加强原材料的见证取样管理。严格材料和设备的进场、工序交接、隐蔽工程的检查验收，严格检验批和分项、分部、单位工程施工质量的验收。强化施工监测，量化检测数据，坚持用数据说话。(4)采用先进的模具和先进的工艺来提高外观质量。(5)从每道工序抓起，确保全员全过程始终处于受控状态，用良好的工作质量保证工序质量，用工序质量保证工程质量。各架子队广泛开展群众性的QC小组活动，下大力整治质量通病，特别要消灭隐蔽工程质量缺陷，确保结构安全。通过以上不同形式、不同内容、分专业、分重点的教育培训，以达到工程施工能够有序进行和工程质量控制能够有效保证的目的。质量会议制度1、项目部每周组织召开一次工程质量例会，工程技术、质检、物资、试验、架子队等部门负责人或项目部全体人员参加。会议重点是通报一周工程质量情况，分析质量形势或发展动态，针对存在问题，研究制定解决办法和提出改进措施、建议，办公室做好会议记录，其它相关部门负责人抓好跟踪整改验证工作。2、项目技术、试验、质检、物资等部门负责人，要根据工程进度和质量控制的重点，及时组织召开架子队各专业负责人和有关人员座谈会。重点对施工规范、技术要求、操作程序、工艺标准控制、现场物资管理等工作进行有效沟通和技术研讨，通过座谈提问(或讨论)的形式进一步提高各专业人员技术水平和质量自控能力，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量，并做好书面记录。施工过程“三检”制度1、自检。操作人员自检和班组自检。操作人员自己检查自己干的工序是否符合质量要求。工班长在每日收工前对班组完成的工程量进行一次检查，做出记录，工后讲评。2、互检。同一工种或多工种之间，由架子队组织不定期相互检查，互相交流，取长补短，共同提高。3、交接检。同一工种多班制上下班之间或多工种上下工序之间的交接检查。由架子队组织交接，各工班应做到不合格的工序不出手，不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。“三检”中发生的质量问题及处理结果，由架子队质检人员及时记入施工日志并限时消项。材料、设备、构配件进场、报验及储存管理制度1、项目部物资设备部和架子队物资管理人员要严格按照项目部制定的物资管理办法及公司、业主有关安全文明标准工地建设标准要求，加强现场物资的保管，做到物资堆码正确，摆放整齐，标识清晰。材料、设备、构配件进场检验管理由项目部物资设备部和架子队物资管理人员负责，严格检验制度，严把原材料、设备和构配件质量关，杜绝不合格的物资流入施工现场。原材料、设备、构配件进场时，物资人员和试验人员应请现场监理人员，根据采购合同，进货凭证和相关质量要求资料，对采购材料、设备及构配件的名称、规格、型号、数量、产地、外观质量以及产品标牌、包装状况等进行验证、验质、点数、检尺、称重，清点合格证及随货的质量证明材料和附件。对需要二次试验的材料、构配件，物资管理人员配合试验人员请监理共同参加取样，全力配合项目监理机构对进场物资按一定数量的比例进行见证试验或平行试验。项目部所属各单位要在自检合格后向项目监理机构提交进场材料设备及构配件报验单，由专业监理工程师予以审核并签认。对达不到技术指标要求的材料设备及构配件应及时通知生产或销售厂商，并限期将不合格的材料设备及构配件撤出现场，严禁在工程中使用或安装。经检验与试验合格的材料设备及构配件按规定将有关产品合格证、说明书、技术图纸等资料建档保管。检验和试验按国家标准、部颁标准、地方标准和行业标准要求进行。并填写材料设备进场验收相关记录，检验合格后标识入库或投入生产。2、物资储存管理：包括物资的验收、入库、保管和出库等工作。(1)验收是物资仓储管理工作的前提，送达到工地的各种物资由架子队物资管理人员及时按照相关工作标准进行验证，严把原材料和构配件质量关，杜绝不合格的物资流入施工现场。需要在工地现场抽检的钢材(钢筋)、水泥、砂石料、构配件等物资由架子队物资管理员及时通知并配合试验室做好产品取样，经试验室检测后按时将检测结果交架子队物资管理人员登记。进场物资验收，要按照相关标准，利用准确的计量器具，进行物资外观质量验收和数量验收，根据验收情况填写物资验收相关记录，如有数量及质量异议，应及时做出差异验收记录并通知供应商前来解决。架子队物资管理人员负责收集各种随货同行附件(包括质保书、合格证、检验测试报告和技术说明书等)，并编号登记，做好随行文件记录，原件送交中心试验室或项目部负责人签收，项目部物资设备部和架子队物资管理人员均要留复印件备查，以便实现追溯性。初验合格的物资由架子队保管员组织人力卸货入库，并如实填写相关记录，经项目部物资管理人员签认证实后作为供货厂商月底结算付款的凭据。(2)严把物资质量关，加强成品、半成品保护。对不合格物资坚决禁止入库，并做好隔离标识工作并不准投入使用，及时与供方联系作退货处理。对验收合格的物资进入库房或料场，要妥善堆码，摆放整齐，同时各级保管员要及时进行登记，做好标识和质量记录的收集整理工作，架子队物资管理人员及时填写相关记录，坚持做到入库物资数量准确，质量良好，技术证明齐全。加强采购供应和加工制作的成品、半成品保护，做好明确的标识，以便查找使用位置。通过对施工过程中使用的原材料、成品、半成品、危险品等物资的标识，防止不同类型、不同规格、不同批次的产品误用、混用，防止不合格工序转序，确保在必要时实现产品的可追溯性。(3)入库物资的保管保养。根据库存物资的物理化学性能、结构形状、包装状况等特点，整齐合理的堆码、存放，不同品种、规格、型号等级、批次的物资要分开存放，单位面积堆码数量要考虑变化等情况，做到及时苫盖、经常通风。日常做到及时盘点，核对账、卡、物，发现问题及时处理；做好季节性防烘、防风、防冻、防高温等工作，防止变质、锈蚀、发霉、失效物资的产生。设备及构配件维修中产生的废油、废水、废弃物按有关规定妥善处理。根据本地气候及运输条件、状况，各钢筋加工车间需设立存放钢材的料棚，至少保有30天工程用量；使用袋装水泥的架子队要设水泥库，修建面积要保证储存施工高峰期不少于15天的工程用量。水泥库要选在地势高，易排水的地点，仓库地面要硬化，库存水泥下有防止污染措施，保证工程质量。(4)库存物资及构配件的发放遵循先进先出的原则，做好原始记录。现场用料要严格按计划控制进货量，尤其是工程后期要详细核定剩余工程的材料用量，按核定的用量进料，以防止工程竣工后造成积压和浪费。对工程收尾退库，转移工地时要办理交接手续，做到工完料尽、帐明、场地净。3、加强危险品的管理，按其化学性能设库分隔存放，并遵循相应的安全防护措施。油料等易燃易爆物品仓库建设要符合当地公安、消防部门的规定要求，严格按危险品管理规定执行。库区实行二十四小时警戒并且严禁烟火。要严格领发手续和准确核定用量，用多少领多少，当天用不完的必须退库保管。对易燃易爆、有毒有害危险品要设立专人负责进行保管。保证不发生被盗、被抢、丢失、失火、滥发、误发等问题。油库要定期对油料器材进行维护保养，防止跑、冒、滴、漏；并按各类牌号、批次、质量等级分别存放；在库区内应配备足够消防器材，并定期对消防器材和使用日期进行检查。对有腐蚀性物资等危险品要按规定分隔存放，并遵循相应的安全防护措施。4、加强设备管理，做好设备使用、保养与维修工作。做到全面规划、合理配置、质量可靠、性能先进、经济适用、满足安全、环保要求的原则。从实际出发，采取租赁、改造与更新等措施，满足施工生产需要。工程材料质量追溯管理制度工程材料即：原材料、半成品和构配件，是工程实物质量控制的重点，要求必须达到可追溯性。项目工程技术、检(试)验、质检、计划等职能部门是实现工程材料质量可追溯性的协作部门，都要和物资部门搞好业务接口工作，保证各种材料在使用后，都能追溯到每批材料在施工结构的准确部位。1、制定材料采购计划，抓好分供方选择。工程技术、计划部门、施工队在施工前要及时地向物资部门提供材料需用计划和申请计划，物资部门必须按批准的材料采购计划，组织对分供方评价选择。要选择证件齐全、供货能力强、信守合同、质量稳定并经检(试)验合格的分供方，建立档案和各种记录。2、严格材料检(试)验规定，抓好材料的标识和追溯工作。项目部必须坚持“材料先检(试)验后使用”的原则。物资部门要及时向检(试)验部门提供数据准确的委托检(试)验单，按标准取样、送检，并做好记录；检(试)验部门必须严格按材料检(试)验规定的频次和要求进行操作，如期提交数据准确，结论清晰的检(试)验报告，登记备案，并迅速反馈到物资部门；物资部门在现场要及时做好合格材料的标识；工程技术和质检部门要将经检(试)验合格的材料标识准确地传递到各种检查资料和记录中，以达到产品质量的可追溯性。没有经过检(试)验的材料一律不准使用。3、要加强对材料质量的动态管理，保证所有使用材料能够满足设计质量的要求。物资部门要建立健全各种材料台帐和检查记录台帐，加强对施工现场材料管理，要经常检查和抽查，随时掌握供货质量动态，质量不合格的材料杜绝进入工地，确保材料质量始终处于受控状态。4、物资的验收。 （1）按有关法律法规、标准、合同规定及要求进行。材料的验收包括产品资料的验收、数量验收和质量验收。 （2）验收准备：材料人员必须在材料进场前做好场地设施、计量器具、苫垫物品及采购资料的准备。 （3）资料的验收：材料员、仓库保管员应依据采购计划、加工订货计划内容核对供方提供的质量证明文件（产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，是否与实物相符。 （4）数量验收 1)现场应配备适宜的计量器具，并确保其处于有效状态。 2)数量验收可采用点数、检斤、检尺、量方等方式。钢材必须全数检尺或监秤；各现场必须配备插尺进行砂石量方；水泥、砂、石子抽检率不低于10%。 3)对于分批进场的材料，要做好分次验收记录。对超出规定的磅差（国家、行业、地方、合同约定），应做好记录，及时通知供方，协商解决。 （5）质量验收 1)质量验收包括外观质量和内在质量验收。 外观质量验收由材料人员通过简单工具或手摸眼观，检验材料的包装、表面状态、外观形态及气味变化等，是否存在质量问题或缺陷。 内在质量验收，是依据规定对材料的物理、化学性能进行检验。由材料人员填写原材料进场通知单报送技术部门，技术部门按规定取样试验。试验报告出来后，应及时通知材料部门，以便放行。 2)设备、配件进场后，技术部门会同有关人员开箱检查，填写有关记录。 3)在确定进货检验的数量和性质时，应考虑在供方处所进行控制的程度和所提供的合格证据。 4)材料人员应根据公司的环保要求，对供方进场的环境行为进行监测，并填写检测记录。 （6）验收手续：经对材料质量、数量检查无误后，材料人员应及时办理验收手续，凭此记帐和转帐。 1)由材料人员依据来料凭证和实际验收数量开具验收单。 2)库内材料当日办理验收，大宗材料每周验收一次。 3)由于结算期延长或结算凭证不全，不能及时办理验收时，应及时办理暂估验收，依据实际验收数量开具暂估验收单。 工程施工材料用料计划申请表项目部领导: 因 需要,申请购买一批材料,具体材料数量如下。呈请项目部领导审批。序号物资名称规格型号单位数量备注12345678 工程技术部: 年 月 日 计划合同部: 年 月 日 项目总工: 年 月 日 物资设备部: 年 月 日 项目主管领导: 年 月 日申报单位： 申报人：日期：- 36 - / 36物资验证检验记录验收单编号供货单位收货单位验收日期发货地点收货地点票据号码合同编号运单号验收人员序号物资名称规格型号单位单据号单价票据数量合格数量合格金额不合格数量不合格金额缺少数量缺少金额超出数量超出金额保管员物资主管 制表施工工艺流程设计、试验制度 1、按照在建工程的具体情况，主要项目的施工工艺标准共分三类：第一类是工艺流程清楚、合格工程质量的判定标准明确的分项或分部工程，施工规范(施工技术指南)已制订了具体工艺、方法，能指导具体工程施工时，不需要施工工艺设计；第二类是合格工程质量的判定标准明确、但工艺流程需要根据施工具体情况制订才能指导具体工程施工的分项或分部工程，需要进行施工工艺设计，并报监理单位审批；第三类是工艺流程清楚、合格工程质量的判定标准也明确、但工艺参数不能确定的分项或分部工程，需要选取有代表性的工作面进行工艺试验，以根据实际条件确定施工工艺参数，并报监理单位确认。2、施工工艺设计由工程部完成，并由工程技术部专业工程师报监理单位审批；工艺试验由项目部工程技术部组织，工程技术部专业工程师现场确认，所获得的施工工艺参数由工程技术部专业工程师整理并报监理单位确认。3、施工工艺设计首先应符合设计要求，与施工组织设计相一致，以施工规范(施工技术指南)为范本，工艺流程实施的结果应不低于工程验收标准的要求。4、施工工艺设计时应积极采用先进、成熟的技术、设备和工艺，保证质量，保障安全。5、进行工艺试验的施工场地(部位)的选取，对于该项工艺的大范围采用，要具有代表性，要获得监理单位专业工程师的认可。6、工艺试验进行时，施工作业人员要认真、仔细，试验人员全程参与，并适时取样试验以获得必要的数据；工程技术部专业工程师监督工艺试验的全过程，在工艺试验取得满意的结果后，根据相关的试验数据总结出所需要的施工工艺参数。7、施工工艺设计、施工工艺参数只有在获得监理单位的批准后才能正式实施。工程质量检查签证、验收和旁站制度一、质量检查验收制度1、各级主管领导、施工技术人员和质量检查人员均应熟练掌握各项工程的检查验收和评定标准与程序，严格按施工规范和验收标准检查评定。对完工的检验批、分项、分部、单位工程及时检验评定，作为全线创优和考核依据。未经质量评定的工程按未完工程处理，不予验工计价。2、分项、分部工程由项目部各专业工程师填写，项目部专职质量检查员检查合格后，报监理单位，由监理单位进行验收；3、单位工程完工后，项目部组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交单位工程验收报告。建设单位收到单位工程验收报告后，由建设单位进行单位工程验收评定。6、检查评定表按单位工程分别装订成册，项目部要建档保存。作为部优、国优的申报材料和竣工文件的附件备用。二、质量监督制度要求施工现场技术、质检人员跟班检查、指导作业，建立并执行质量监督制度，杜绝以包代管现象，这是强化施工过程控制，确保工程质量的有力措施。重点做好以下工种、工序、过程的监督：1、施工过程中的关键工序或关键环节以及隐蔽工程，如基底承载力测试、预应力钢筋张拉等；2、施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序、部位或对象，如防水层施工；3、对后续工程施工或后续工序质量和安全有重大影响的工序、部位或对象，如模板的支撑与固定等；4、施工时无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节，如复杂曲线模板的放样等；5、采用新技术、新工艺、新材料的施工部位或环节。隐蔽工程及关键部位报验制度1、凡是施工过程中的隐蔽工程均要填写隐蔽工程验收记录，必须经监理工程师签证后才能隐蔽。各类隐蔽工程，应先由现场施工技术人员自检合格后，填写验收记录，备齐有关附件，经质量工程师检查，提前24小时约请工程监理到现场检查签证后，再行决定隐蔽。2、隐蔽工程未经检查签证自行覆盖者不予计价，并应揭开补验，由此而产生的经济损失，由责任架子队自负。3、检查中发现地质与设计不符者，应及时报项目部工程管理部及有关领导研究处理。对新工艺要上报方案后方可实施。4、隐蔽工程应及时拍摄隐蔽工程照片或录像，以方便工程验收时进行查验或作为竣工验收资料。成品和半成品保护制度1、成品、半成品保护的目的：在施工过程中，各分项、分部工程完成时间是不同的，对已完成的成品、半成品，如果不采取妥善的保护措施，就有可能引起损伤或外观污染，影响质量，甚至成为永久性的缺陷。将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损失。因此，搞好成品、半成品保护，是一项关系到确保工程质量、降低工程成本、全面实现投标承诺、按期竣工的重要环节。2、成品、半成品保护范围(1)施工生产过程中的半成品；(2)已完成分部工程验收的成品；(3)已安装但未最终交付的设备。3、成品、半成品保护工作的内容：(1)明确列出各工点应进行保护的成品、半成品清单；(2)建立兼职或专职的成品保护组织，并安排专(兼)职巡视员；(3)制订成品、半成品保护的措施、办法，并明确相应的处罚和赔偿规定；(4)形成成品、半成品保护机制，工序交接班时成品保护人员应同双方共同对成品(半成品)状态进行确认后方可进行下道工序施工；(5)安质部门依据成品、半成品保护制度对工程质量进行定期和不定期检查，监督保护措施的落实。4、成品、半成品保护的日常管理制度(1)项目部主管施工工作的主要领导要认真解决有关成品、半成品保护工作所需的人员、材料等问题，使成品保护工作落到实处；(2)安全质量部负责产品保护工作的监督和管理，并进行成品、半成品保护思想教育，提高全员的认识水平和保护意识；(3)项目部成立“成品、半成品保护领导小组”，由项目部项目经理为组长，副经理、总工为副组长，项目部技术、质量安全人员及架子队队长为组员；(4)项目部负责制订成品、半成品保护的措施、办法；(5)项目部有专人进行成品、半成品保护技术交底并组织具体实施；(6)项目部、架子队要实行工前教育，教育本单位职工爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工时要珍惜已完和部分完工的工程项目，增强本单位员工的成品保护意识；(7)操作者(或班组)有责任对上道工序和本道工序成品进行保护，每个作业班组都要有一名兼职的成品保护人员；(8)安排各相关专业的技术人员对主要施工流程、工序工艺进行审核，必要时下达作业指导书，防止后道工序损坏或污染前道工序，防止或避免成品、半成品因施工方法不当而造成损坏；(9)重点部位要设置专人进行看护，防止心怀不满者的蓄意破坏，防止盗窃，防止意识不健全者乱涂、乱画、大小便等行为；(10)成品保护小组每周举行一次协调会，集中解决发现的问题，指导、督促各架子队开展成品保护工作，并协调好相互工作的成品、半成品保护工作。5、成品、半成品保护具体措施：由项目部根据具体的施工内容、进度状况和容易出现的问题制订出具有针对性、并且行之有效的保护措施。6、成品、半成品保护责任制：根据成品、半成品保护的日常管理制度，实行相关人员的责任分工，工作的成效以不出现问题为标准。一旦出现成品、半成品保护不力的问题，尤其是出现工程的外观无法恢复原貌的损害，除当事人应承担的主要责任外，涉及到的相关责任人将一一受到处罚，处罚以经济惩罚为主，处罚程度将由项目部主要领导根据实际情况研究决定。首件总结制度为充分发挥优质样板工程的带头作用和示范作用，提高全线整体质量水平，使创建优质样板工程取得成效，特制定本制度。1、实行首件总结的目的实行首件总结，做到“开工必优，一次成优，全体动员，争创样板。” 使样板工程成为提高工程质量、创造精品工程的一种切实可行、行之有效的保证措施。通过创建样板工程，通过以点带面的形式促使全线创优。2、首件工程的概念所谓“首件”，就是在某一分项工程施工前，根据分项工程的技术交底，安排有经验的施工人员，备齐料具，选择比较合适的位置，先做出一个有代表性的“单元体”。 “首件”是施工技术交底的一个重要组成部分，也可称之为实物交底。要达到预定的质量标准、观感效果，使施工人员通过“首件”对这一分项工程项目施工的质量目标和验收标准一目了然，掌握可行的施工依据。3、“首件”的质量标准首件质量标准的确定要根据合同中的质量目标，并根据国家相应的施工规范、行业规程、验收标准、验收指南以及施工图设计要求等，在技术交底中明确给出质量标准。在实际工程施工中，可以根据以往成熟的施工经验和操作人员的实际水平，提出更高一些的标准和要求。“首件”施工中，施工操作人员一般干活较仔细、认真，施工的成品往往比较令人满意。所以在实际工程施工过程中，可以制定出统一标准，提出更高一些的要求，明确哪些地方可以做的再好一些，同时也有些地方达到质量验收标准难度大一些，因此在首件施工中要重点加以解决。找出发生问题的原因，分析解决问题的办法，及时提出相应对策，问题的解决要落到实处。所以在做首件时，要及时提出解决办法，并落实具体措施。这样通过首件施工，可以及时发现常见通病并及时解决，把质量问题和缺陷消灭在萌芽状态。4、“首件”的范围 路基工程：不同压实标准及不同填料的路基实验段，地基处理，台（墙）背填筑。小型结构物：涵洞，通道，小型预制件。桥梁：墩，盖梁，合身（帽），各类型梁板预制及安装，各类型支座安装，小箱梁、T梁结构连续施工，现浇及悬浇箱梁，各类型预应力张拉及压浆，桥面铺装防撞墙，桥头锥坡。5、“首件”的实施与管理首件工程就是先做出一个实物标准来，其目的主要是指导施工人员操作。分项工程“首件”施工要做到有代表性、全面性，真正起到指导整个工程施工的作用，切忌对付，而应做到位，及时落实细部不明的做法，加强细部处理，不留死角。首件完成以后，要及时会同建设单位、监理公司、设计单位进行验收，验收合格的首件作为整道工序的样板工程。在验收过程中，应注意填写保存验收记录，保存图像资料，以使样板在后续施工中仍能起到其应有的作用。所有的分项施工都要以该首件为指导，对不符合施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，做好首件的唯一性，权威性。6、“首件”的作用首件不单是起到引导施工的作用，在施工管理中，首件管理同样是施工管理的一个重要环节。通过首件实施全过程的监督与落实，实际关系到工程施工各环节的运行与管理。通过首件施工管理重点解决各分项工程的施工工艺、质量标准、资源调配、工程效果预展及方案选择等各环节，为工程项目的顺利进行提供了切实可行的参考依据，同时也为业主提供了直观的实物参考。“首件”施工是施工企业在生产活动中的一个重要环节。所以抓住施工过程的每个分项首件施工，大力加强样板施工管理，对提高工程施工质量、创造精品工程和用户满意工程具有积极有效的推动作用。质量事故报告、调查、处理制度在施工过程中，凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或位置错误，不符合设计要求，达不到本工程所采用的质量标准，一般需做返工、加固处理的均构成质量事故。一、质量事故等级（一）、国家部委对质量事故类别和等级有不同的规定，铁路工程质量事故分为一般事故、大事故、重大事故、特别重大事故四级:1、具有下列情形之一者，属工程特别重大事故：(1)直接经济损失1000万元及以上；(2)一次死亡10人及以上；2、具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：(1)直接经济损失300万元及以上，1000万元以下；(2)死亡3人及以上，10人以下；3、具有下列情况之一者，属工程质量大事故：(1)直接经济损失30万元及以上，300万元以下；(2)死亡2人及以上，3人以下；(4)直接经济损失30万元以下属工程质量一般事故。（二）、根据公路工程质量事故等级划分和报告公路工程工程质量事故，系指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。道路工程：现场监理鉴认至工程项目通车后两年内；结构工程：施工过程中和设计使用年限内。 公路工程质量事故的分类及其分级标准；公路工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。1、质量问题：质量较差、造成直接经济损失(包括修复费用)在20万元以下。 2、一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失(包括修复费用)在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：1）、一级一般质量事故：直接经济损失在150-300万元之间。 2）、二级一般质量事故：直接经济损失在50-150万元之间。 3）、三级一般质量事故：直接经济损失在20-50万元之间。 3、重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级： 1）、具备下列条件之一者为一级重大质量事故： (1)死亡30人以上； (2)直接经济损失1000万元以上； (3)特大型桥梁主体结构垮塌。 2）、具备下列条件之一者为二级重大质量事故： (1)死亡10人以上，29人以下； (2)直接经济损失500万