3C审核表格

精品文档*电力设备有限公司空白表格汇编*电力设备有限公司发布文件发放（回收）登记表WX-QR-01 No:序号文件编号文件名称版本号发放部门签收人日期回收人日期备注.文件借阅登记表 WX-QR-02 ：序号编 号文件和资料名称版本号受控状态份数领用/借阅人领用/借阅时间归还时间文件更改通知单YH-QR-03 No:文件名称合格供方名单编号YH-QR-24版本号A/0更改位置、内容及原因： 应市场的需求，在合格供方名单中加入“安徽天华电器成套设备有限公司”。更改后内容：在合格供方名单中加入“安徽天华电器成套设备有限公司”。 编制/日期：文件编制部门意见： 负责人/日期：审核意见： 质量负责人/日期：批准意见：技术负责人/日期：文件处理申请单WX-QR-04 ：编 号名 称受控状态处理意见：留用（ ） 销毁申请人/日期：审批意见：审批人/日期：销毁状态：见证人/日期：文件处理申请单WX-QR-04 ：编 号名 称受控状态处理意见：留用（ ） 销毁申请人/日期：审批意见：审批人/日期：销毁状态：见证人/日期： 外来文件和资料台帐WX-QR-05 ：序号文件和资料名称编 号版本号归档日期备 注编制： 审核：受控文件一览表WX-QR-06 ：序号文 件 名 称编 号版本号使用部门持有人备 注编制/日期：审核/日期：质量记录清单WX-QR-07 ：序号记 录 名 称编 号编 制 部 门保 存 期 限备 注纠正和预防措施计划表WX-QR-08 NO:责任部门日期 事实描述：签名： 责任部门日期原因分析： 签名： 序号纠 正 / 预 防 措 施 计 划 内 容担当完成日期质检科认可 签名： 日期：序号实 施 效 果 验 证担当验证日期编制： 审核： 批准：_会议记录WX-QR-09 ： 共 页 第 页会议内容会议地点会议时间主持人会议对象记 录签名：姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务应到人数实到人数缺席人数缺席事由会议记录_会议记录（续页） ： 共 页 第 页会议记录培训申请表WX-QR-10 ：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象申请原因：培训要求：申请部门负责人意见：签名/日期：质量负责人意见： 签名/日期：培训记录WX-QR-11 ： 共 页 第 页培训内容培训地点培训时间主讲人培训对象记 录应到人数实到人数缺席人数培训人员签到表培训记录培训记录（续页） ： 共 页 第 页培训记录人员培训档案WX-QR-12 No:姓名性别籍贯年龄文化程度进厂时间入职岗位工作经历接受教育情况评审结果记录人/日期: 审核: 批准:_年度培训计划WX-QR-13 ：序号培训目的培训日期培训对象培 训 项 目讲授人地 点考核方式备 注编制： 审核：设 备 设 施 台 帐WX-QR-14 No:序号设备编号设备名称设备型号制造厂家购进日期使用部门备注编制: 审核: 批准:设施验收单WX-QR-15 ：设施名称出厂编号型号规格价 格生产厂家购置日期主要技术参数：随机附件及数量：设施安装调试情况设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名/日期： 生技科 签名/日期：设 备 保 养 计 划WX-QR-16 ：编号设备名称设备编号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月123412341234123412341234123412341234123412341234符号说明：计划 ：已实施 制表/日期：核准/日期：设备保养记录表 WX-QR-17 NO:设备名称设备编号 检查时间检修项目1设备清洁，无碰伤、油污及锈2安全防护装置是否齐全可靠。3各传动系统运转正常？4各操作系统动作是否灵敏可靠？。5电器系统装置齐全、管道完整，性能灵敏运行可靠否？6各滑动部位运转正常、各滑导部位及零件有无严重拉、研、碰伤？7随机主要附件基本齐全、零部件完整否？保管妥善。8机床精度，性能满足生产工艺要求否？9安全、防护装置齐全可靠否？检 定 结 论检修人:设备检修记录单WX-QR-18 ：设备名称型 号设备编号维修（保养）日期 年 月 日至 年 月 日止序号项目故障情况故障原因修理措施备 注1234维修/保养操作人员负责人设 备 日 点 检 表WX-QR-19 NO:设备名称： 设备编号： 使用部门： 月 项 目 日 期010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930311.外观是否整洁2.是否有异常声音或震动3.齿轮轴承是否润滑4.各零部件运行是否正常5.马打动转正常不烫6.导轮是否转动灵活7.放线张力是否正常8.电气线路,开关仪表是否正常9.各安全开关是否有效检 查维 修审 核备注:1. 正常“”, 异常“”2. 每日点检,随时点检各项目,交接班前记录点检结果.3. 停机维修应有记录口头/电话/传真订单WX-QR-20 ：客户名称：联系人电 话时 间交货期付款方式记录人序号品名规格型号数量单价金额确认：口头/电话/传真订单WX-QR-20 ：客户名称：联系人电 话时 间交货期付款方式记录人序号品名规格型号数量单价金额确认： 合同台帐WX-QR-21 ：序号合同单号客户名称产品型号产品名称数 量交货期完成情况审 批采购计划表WX-QR-22 ：序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备 注编制/日期：审批/日期：供 方 评 价 表WX-QR-23 NO： 供方名称法人代表详细地址邮政编码联 系 人电 话传 真提供产品名 称规格型号备 注产品质量状况是否具有相应资质：技术质检部签字： 年 月 日价格与同类产品相比是否合理：是否能按时交货：生产经营部签字： 年 月 日结论：质量负责人签字： 年 月 日合 格 供 方 档 案WX-QR-24 ：序号供方名称产品名称型号规格首次列入日期评价单号年度复评结果编制/日期：批准/日期：复查/日期：批准/日期：供方业绩评定表WX-QR-25 ：供方名称地址电话传真联系人本工厂主要采购产品：供方生产、质保能力评价结果： （ 首次评价 年度评价 ）生产有序，质保能力强 生产经营部签名： 日期：供货产品质量检测结果及结论： （ 样品 批量供货）产品质量好，检测合格 技术质检部签名： 日期：经济性评价： （ 首次评价 年度评价 ）价格合理，适中生产经营部签名： 日期：供货及时率评价： （ 首次评价 年度评价 ）供货及时，有效 采购部签名： 日期：其它情况：（如包装质量、售后报务、配合度等）质量保证能力强，售后服务好 采购部签名： 日期：统计分析结论：继续纳入合格供方 技术质检部签名： 日期：编制/日期： 审核/日期： 送 检 单WX-QR-26 No:供方: 年 月 日序号产品名称规格型号单位数量备注送 检 单WX-QR-26 No:供方: 年 月 日序号产品名称规格型号单位数量备注订货通报单WX-QR-27 No:供方名称:联系人电话传真采 购 明 细 序号物料名称规格型号颜色数量价格金额交货期备注要求: 1.以上采购物料必须符合 标准,否则本厂有权拒收. 2.贵厂在收到本采购单1日内确认后需签名盖章回传,逾期不回传本厂视为认同. 3.交货地点:本厂内 采购员: 日期:_月份生产通知单WX-QR-28 ：车间：产品名称型号、规格生产数量要求完成时间备注备注：编制/日期：审批/日期：关键工序确认记录表WX-QR-29 ：项目名称过程名称作业设计过程负责人人员资格确认： 记录人/日期：施工设备确认： 记录人/日期：检测设备一览表WX-QR-30 ：序号本厂编号设备名称规格型号（测量范围）分度值制造厂出厂编号出厂日期启用日期备 注编制/日期：审核/日期：年度检定计划WX-QR-31 ：测量设备名称数量检定周期检 定 日 期（实检数/应检数）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计编制： 审核：顾客档案WX-QR-32 ：序号客户名称地 址联系人联系电话传 真备 注编制/日期：审批/日期：售后服务记录WX-QR-33 ：客户名称：地 址：联系人：联系电话：序号日期内容/服务项目更换配件责任人主管成本备注 年度审核计划WX-QR-34 NO： 审核目的：审核范围：审核依据： 月份 部门123456789101112总经理质量负责人供销科质检科生技科办公室审核实施计划表WX-QR-35 NO:审核目的审核范围审核准则审核日期 制定人 制定日期 批准人 批准日期 报告发布日期 审核组名单组长： 组员： 审核时间审核部门审核条款备注 月 日 月 日内 审 检 查 表WX-QR-36 NO：受检部门：总经理检查人：检查日期：序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录内审首（未）次会议签到表WX-QR-37 ：部 门姓 名职 务部 门姓 名职 务审核组长/日期：不 合 格 项 报 告WX-QR-38 NO: 受审核部门 部门负责人 审核人员 审核日期 不合格事实描述： 受审核部门代表 （签名）： 不符合要素： 质量体系标准 文件号 条款号 严重程度 严重不合格 一般不合格说明 已在审核期间采取了纠正措施 未在审核期间采取纠正措施原因分析： 纠正措施： 预计完成日期： 制订者： 实施者： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期： 不符合项分布表WX-QR-39 NO: 一般/严重 部 门质 量 职 能 总经理管理者代表办公室供应部销售部技质部生产部合计严重项总项数4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.5.1职责和权限5.2.2管理者代表5.2.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进