项目日常检查表.doc

项目日常检查表考核时间： 考核项目： 考核对象：考核内容指标分 数计分办法信息采集办法得分A指标B指标C指标D指标单位（分）A1领导机制B1经理履职1、重视项目发展规划（1）有项目发展规划，且立足实际，制定每周工作计划，目标定位准确、科学12有项目发展规划记5分，制定每周工作计划计5分，且立足实际本周工作计划与上周工作计划相呼应记2分看资料并询问2、经理熟悉项目基本情况，每月进行总结（2）基本情况进行总结归档，并在下月与管理人员进行讨论8基本情况总结有记录归档记4分，随机抽查知晓率达99%记4分B2班子建设3、班子健全，各机构分工明确（3）机构设置合理，明确分工，制度、职责上墙5机构设置合理，明确分工，制度、职责上墙记5分看资料4、重视统一领导，团结协作，凝聚力强（4）班子坚持原则，作风明主，坚持项目办公会议制度，有会议记录5班子坚持原则，作风明主，坚持项目办公会议制度，有会议记录记5分看资料A2行政管理B3人事管理5、招聘和入离职（5）根据项目基本情况，及时补充和调整人员，做好相关的人事材料收集工作10项目人员完整记3分，离入职员工信息完整记7分看资料B4采购管理6、采购审批规范（6）根据项目预算，进行合理的安排采购，采购审批流程规范化3采购流程规范，有采购申请记录存档，记3分看资料B5资产管理7、固定资产（7）对项目固定资产，爱惜，定期盘点、维护，减少不可必要的采购支出4爱护公物，没有丢失、损坏记2分，定期进行核对，有详细记录记2分看资料并抽查物品8、仓库盘点（8）仓库的进出库、耗材量项目要记录备案5仓库耗材统计、出库、入库登记有记录记2分，定期进行仓库盘点，对仓库存货进行整理，清点记3分看资料并对仓库进行勘察项目日常检查表考核时间： 考核项目： 考核对象：考核内容指标分 数计分办法信息采集办法得分A指标B指标C指标D指标单位（分）A3运行管理B6财务管理9、根据项目季度财务预算，进行把控（9）由财务进行季度统计，核算项目支出10支出控制在公司要求范围内记10分收集财务反馈统计B7人员把控10、对项目人员岗位熟知（10）根据岗位分布不同，对基层了如指掌，把控全局5熟悉各岗位人员分布信息记3分，有详细的人员岗位分布记录记2分看资料并询问11、信访稳定（11）项目把握员工一线动态，在萌芽状态下解决问题2无上访记录记2分收集公司反馈和看资料B8积极性12、通报表扬、批评、处罚（12）建立奖惩的标准，激励和调动员工的工作积极性6有奖惩机制记2分，有奖惩、人事调动公告记2分；记录存档记2分看资料B9甲方沟通13、建立良好的沟通平台与方式（13）通过沟通了解，明确甲方工作的要求2有甲方沟通记录记2分看资料或与甲方沟通B10监督管理14、通过检查来完善员工的服务水平（14）建立检查机制，完善检查细则6有检查机制原则记3分，有定期检查记录存档记3分看资料15、员工考核（15）通过考核来体现奖惩的执行的标准6有考核机制原则记3分，有定期考核记录并有结果存档记3分看资料B11预案16、针对突发事件或特殊事件制定预案（16）根据预案进行事件的处理3有应急预案处理流程和人员职责分配存档记3分看资料B12培训管理17、为规范员工行为，统一服务理念而展开培训制定培训计划及定期进行技能、理论培训8有培训计划档案记4分，定期进行技能、理论培训有记录记4分看资料或询问员工项目日常检查表考核时间： 考核项目： 考核对象：考核内容指标分 数计分办法信息采集办法得分A指标B指标C指标D指标单位（分）A4加减分项目B13特色活动18、以系列活动为载体，创办出项目特色，效果明显，加速项目素质内涵发展，经验收合格，本活动可加分+5收集公司统计信息B14员工培养19、每培养1名县级以上模范可加分+10政府反馈B15所获荣誉20、项目年度获得荣誉：县级、市级、省级+10政府反馈B16技能证书25、通过政府机构获得相关技能证书达到比例60，可加分+5公司收集信息B17项目评比22、公司组织各类评比中最差的给予扣分-5查看评比结果统计B18发生违法犯罪23、上班期间项目人员发生违反犯罪的行为给予扣分-10政府反馈B19随机工作完成24、未按规定时间完成工作、未按规定上报材料给予扣分-5收集公司部门信息B20安全事故21、发生1起安全事故扣分-5政府部门反馈或人事部门反馈项目日常检查表考核时间： 考核项目： 考核对象：考核内容指标分 数计分办法信息采集 办法 得分A指标B指标C指标D指标单位（分）A5一票否决项目B21信访稳定26、项目因决策、管理失误，发生群访、集体事件造成恶劣影响收集公司信息B22廉洁自律27、班子成员勤政廉政：违规出现乱收费，收受贿赂经理带头，班子廉洁奉公，有制度要求，廉洁测评满意率低于95%以下收集员工反馈信息B23安全法制28、项目发生火灾、设施设备伤害等重大安全