成品交付管理程序.doc

制定日期2005-10-4成品交付管理程序文件编号UPC-QP/7.5-06制定部门生产部版次A01.0目的:对成品的交付过程进行控制，采取相应的措施保护产品质量并满足100%的按期交货.2.0范围:适用于所有成品的交付过程控制。3.0定义:（无）4.0职责:4.1业务课负责成品交付活动的安排及跟进。4.2物料课负责出货时的人员调度、货柜的装箱摆放方式。 4.3品管课负责监督装柜之品质。5.0绩效指标: 5.1准时交付率100% 当月准时交付数/当月交付总数*100%6.0工作流程和内容:工作流程工作内容和说明使用表单建立准时交付系统6.1建立准时交付系统6.1.1生管必须严格按照客户订单的要求组织安排生产，确保100%满足客户订单交货期。6.1.2对于因结关日、船期或客户要求延期交货，经与客户确认后没有按原订单要求交货期出货的订单，符合100%交付的要求。6.1.3对于内部品质问题或其他突发性事件可能影响出货时，必须按照突发事件应急规定采取应急措施，确保准时交货。6.1.4对于不能100%按期交货的，业务课必须及时与客户进行协调、沟通。6.1.5业务课必须每月统计成品的交付状况，对未能满足100%交付的业务课应发出“品质异常联络单”由生管课填写未能100按期发货的原因，责任相关部门采取纠正措施，改进交付能力。6.1.6在交付过程中产生的任何超额运费，业务课必须予以统计记录于“运费监控记录表” .品异常联络单运费监控记录表A出货前的准备6.2出货前的准备:6.2.1订单生产完成后业务课根据订单的交付日期,开“出货通知单”经业务课长审核，总经理核准后知会相关部门做好出货前的准备，并出货通知单工作流程工作内容和说明使用表单出货前的准备A进行运输服务的采购。6.2.2需要时，业务课通知客户或客户委托的第三方进行成品验货。6.2.3物料课在接到业务的出货通知时，应对货品的品名、数量、规格等相关标识进行出货前的最终确认并将结果反馈给业务课。6.2.4出货前业务员应按订单的要求编制“装箱明细”，包括货品的品名、规格、总净重、总毛重、外箱尺寸、材积、箱号、总箱数、外箱唛头，经审核无误后分发到物料课、财务部。6.2.5业务部在接到物料课反馈的货品信息和业务课的“装箱明细”后，安排物料课出货。6.2.6业务部联络运输公司并要求按指定的时间到达工厂装货。6.2.7业务部根据“装箱明细”、船务公司提供的“shipping order”（装货单）及运输公司资料，通知报关员进行报关作业。6.2.8预定出货的产品应符合相关法律、法规的要求，当客户、海关或国家商检部门需要对货物进行商检时，由业务课、品管课协助检查者开展工作。装箱明细B装柜作业6.3装柜作业6.3.1货柜到厂后， 业务员应对运输货柜的清洁度、密封性、是否变形等进行确认，有异常立即通知运输公司进行处理。6.3.2物料课安排相应的人员并准备适当的搬运工具，按照装箱明细及相应的出货资料进行装柜作业。6.3.3物料课在装柜、搬运过程中必须对产品进行适当的防护参见产品搬运、储存、防护管理规定，并对订单货物的数量、规格进行确认，以确保出货的完整性。工作流程工作内容和说明使用表单装柜作业B6.3.4品管课负责监督装柜，确保产品在装柜过程中数量及包装完好无损。6.3.5装柜完成后，按业务提供的“出货通知单”请运输司机签名确认，并确认产品、箱数后开立“销货单”经业务核准后进行出货资料的整理、处理。销货单出货后的追踪和服务6.4出货后的追踪和服务6.4.1货柜离厂后，业务课必须准备相应的出货资料，如：PACKING LIST（装货明细）、发票、提单、船证等提供给客户并与客户进行确认到货的时间。6.4.2当合同要求时，对于出货产品的保护应延续到交付的目的地。PACKING LIST发票7.0相关文件: 7.1突发事件应急规定 7.2产品搬运、储存和防护管理规定8.0使用表单: 8.1品质异常联络单 8.2运费监控记录表 8.3出货通知单 8.4装箱明细8.5发票 8.6销货单品 质 异 常 联 络 单 NO。提出时机潜在 实际提出阶段进料 制程 成品 客诉与退货 提出部门发往单位_公司_部门提出日期异常状况描述审 核制表人请责任单位查明原因，并提出纠正预防对策，于_年_月_日前提交本部。原因分析 审核责任人纠正预防对策 审核确认人效果确认 审核确认人 UPC-FM-011-A运 费 监 控 记 录 表 供应商/组织 组织/客户日期单号客户/供应商品名超额费用分担方式负责人原因金额 UPC-FM-506-A丹阳镇威汽配有限公司出货通知单客户代号： 出货单号：订单号： 出货日期：序号客户货号品名规格数量单位唛 头合计：（）司机签收：车牌号：附注：总经理： 业务主管： 仓管： 制单： UPC-FM-513-A丹阳镇威汽配有限公司销 货 单 客户代号： 销货单号： 出货单号： 销货日期：序号客户货号品名/规格库位单位数量备注 业务： 审核： 制单： UPC-FM-522-A丹阳镇威汽配有限公司销 货 单 客户代号： 销货单号： 出货单号： 销货日期：序号客户货号品名/规格库位单位数量备注 业务： 审核： 制单： UPC-FM-522-ADAN YANG UPC AUTO PARTS CO.,LTDDACHENG QIAO INDUSTRIAL PARK JIEPAI TOWN DANYANG CITY,JIANGSU PROVINCE ,CHINATEL :FAX :NVOICEM/S SCAN TOP ENT CO.,LTD. INV. NO.: ORDER: DATE: DESCRIPTIONITEM NO.QTYUNIT U/PRICE TOTAL AMOUNT WIPER BLADEPCS US$ 0.24 US 0.24 WIPER BLADEPCS US$ 0.24 US$ 0.24 WIPER BLADEPCS US$ 0.24 US$ 0.24 WIPER BLADEPCS US$ 0.24 US$ 0.24 WIPER BLADEPCS US$ 0.24 US$ 0.24 WIPER BLADEPCS US$ 0.24 US$ 0.24 WIPER BLADEPCS US$ 0.24 US$ 0.24 WIPER BLADEPCS US$ 0.24 US$ 0.24 WIPER BLADEPCS US$ 0.24 US$ 0.24 WIPER BLADEPCS US$ 0.24 US$ 0.24 TOTAL: FOB SHANGHAI0PCS US$ 2.4 2.40 SHIPPING MARK UPC-FM-514-ADANYANG UPC AUTO PARTS CO.,LTD.DACHENG QIAO INDUSTRIAL PARK JIEPAI TOWN ,DANYANG CITY,JIANG SU PROVINCE ,CHINATELFAXACKING LISTShipper:DANYANG UPC AUTO PARTS CO.,LTD.Inv. No.:Vessel:Delivery Date:Voyage:Closing Date:FROM SHANGHAI TO: Container No.:Seal No.:DESCRIPTIONITEM NO.CTNC/NO.QTYUNITN.W. /KGSG.W./KGSCUFTCBMWIPER BLADEPCS0.000 0.000 PCS0.000 0.000 0.000 0.000 WIPER BLADEPCS0.000 0.000 PCS0.000 0.000 0.000 0.000 WIPER BLADEPCS0.000 0.000 PCS0.000 0.000 0.000 0.000 WIPER BLADEPCS0.000 0.000 PCS0.000 0.000 0.000 0.000 WIPER BLADEPCS0.000 0.000 PCS0.000 0.000 0.000 0.00