运营方案初稿.doc

锦菲假日酒店营运计划书 策划：王伟目 录一 酒店概况二 营运模式（一） 酒店管理模式（二） 酒店组织结构（三） 酒店薪酬体系三 营运策略（一） 客房/前厅（二） 酒店客房利润计算一酒店概况重庆作为中国西南地区唯一的直辖市，经济发展势态良好，商务活动频繁，各种大型会展也经常在此召开，地区性作用逐渐增强，酒店业市场潜力巨大。从全国酒店业发展来看，各地对酒店开发可谓是方兴未艾，而重庆酒店业还处于发展中阶段，期待着有更多眼光和胆识的人涉足。我酒店坐落于观音桥商圈，随着观音桥商圈的不断发展、繁华，越来越多的人进入这里，不管是在这里上班，还是购物，还是休闲娱乐，目前日均人流量近30万。依托得天独厚的地理位置，方便快捷的交通方式，丰富齐全的周边配套设施，在商圈人气的带动下，酒店必将吸引众多的散客入住，辅之以合理的营销模式，必将带来巨大的收益。二营运模式酒店经营宗旨为“营拓并举，建设品牌，稳健发展”。 服务准则上保持“热情礼貌、细心周到、温馨贴切、方便高效”；秉持“以人为本、优质高效”的管理原则”，建设“团结务实、开拓创新、奋发进取、争创一流”的企业文化。（一） 酒店管理模式酒店必须按现代酒店管理模式实行总经理负责制的层级管理模式，部门负责人对 总经理负责，总经理对管理公司和业主负责，层级管理有利提高企业执行力，从而提高酒店运营控制，确保品质的提升，方能实现酒店稳步提升营收。若上级无法管理调动下级，势必造成管理脱节，工作无法开展。酒店为独立经，营独立核算的经济体，他的建制和运作必须确保工作的流畅进行，若因为审批流程的繁琐和人为原因的过失必将导致经营困难，最终还是影响企业的发展。总之，酒店应在总经理的监控下，顺利流畅开展工作，管理的目的是使其更加流畅，而不是将其管死。（二） 组织结构（按95间客房，400平茶楼配置）运营经理1名，客房领班1名，楼层服务员4名，布草员兼资产管理员1名，前台领班1名，接待员3名，茶楼领班1名，服务员4名，PA1名。总计：17名/15名（可删减布草，PA职位）说明：可以不要布草管理兼资产管理员一职，布草及资产控制可交由客房领班管理。(可视营业情况斟酌)PA员前期也可以不要，工区清洁由楼层服务员划分处理。(可视营业情况斟酌)（三） 薪酬体系酒店拟建立定岗定员，以岗定薪的薪酬体系。按照酒店实际运作情况，制定岗位职责，使员工各司其职，按岗取酬。实行部门负责制，各部门需制定相应的考核指标，使其奖金和工资挂钩，考核内容包括部门营收和部门管理能力，客户综合反馈等等，以达到全员关心酒店收入，关心客人感受的目的，真正实现“锅里有了碗里就有”，若不关心客人感受，影响酒店收入，那么每人的工资将受影响，既经济效益和社会效益好都有奖金，反之则扣除部分工资。建立好完善的奖惩机制，调动员工的自律意识。运营经理薪酬28003000+一定营业奖励客房领班1800+全勤100+一定营业奖励楼层服务员：保底工资1400+提成（按以前酒店的计算方式计算，每人每天做15个在住或走房为每天的保底房间数，不足15间，按10间空房摸尘等于一间在住或走房算，超出保底房间数部分按2.7/间计算。基本在每月入住率达到85%左右服务员工资水平一般在1700-1800左右），也可以直接1500/月+全勤奖励+一定营业奖励茶楼领班1800+全勤100+一定营业奖励茶楼服务员1400+提成+全勤100（具体提成方案，我没有茶楼工作经验，需要进一步了解）前台领班1800+全勤100+一定营业奖励前台接待员1500+全勤100+一定营业奖励汇总：1个营运经理X3000-3200平均工资3个领班X2000元平均工资=6000元4个楼层服务员X1800元左右平均工资=7200元3个前台接待员X1800左右平均工资=5400元4个茶楼服务员X1800左右平均工资=7200元每月工资支出大约在：29000-30000左右说明：营业奖励可根据当月出租率来制定各岗位奖励的具体比例。三营运策略 （一）客房/前厅我酒店的经济收入主要来源于三部分：一是客房收入；二是茶楼收入；三是配套服务收入（如客房代销品等）；其中客房收入是酒店收入的重要来源，从利润分析，客房收入的经营成本比茶楼、配套商品都小，客房利润也是酒店利润的主要来源，在经营管理的过程中，要使客房出租率上升，则取决于房务管理。主要包括以下几个方面：1 科学合理地计划与组织房务部工作的运转2 加强员工队伍建设，提高员工综合素质。3 客房服务过程中的督查，是保证服务质量的一个重要环节。4 树立天天多售房的主导思想。平均每日（元）人均工资/每房/天12.14物财消耗14.1洗涤费用23.45客房免费品5.55清洁费用7.50设施设备折旧费8.15总价成本67.25酒店客房利润计算人均工资：包括运营经理，楼层领班，前厅领班，楼层服务员，前厅接待员 每月工作26天，每天8小时，每天3个班次，工资为a，共95间客房。每人每天监管的客房数量为95/n，则每人每天每间房的工资为a*n/(26*95)物材消耗：物品名称单价 （元）数量总价 （元）牙具122梳子0.521肥皂0.320.6沐浴露0.521润肤露0.521卫生纸111拖鞋122擦鞋纸0.220.4小信纸0.0540.2大信纸0.140.4笔0.210.2浴帽0.220.4杯垫0.140.4杯盖0.140.4剃须刀0.521护理套0.220.4针线包0.210.2洗发液0.521面巾纸0.510.5总计14.1洗涤消耗：物品名称洗涤单价（元）洗涤数量折损费 （元）总价 （元）地巾0.310.20.5毛巾0.620.41.6方巾0.520.31.3浴巾120.72.7床单1.210.82被套2.1113.1枕套0.640.42.8员工工装1.5315.5工鞋0.7313.1抹布0.230.10.7布草袋0.110.050.15洗涤费总消耗 （天/次）23.45客房免费品：报纸 1元 水果 3.5元 矿水 1.05设施设备折旧费：使用的是直线