QEP-PMC-13采购管理程序.doc

采购管理程序 文件编码：QEP-PMC-13密级：公开 保密绝密东莞市有容蒂康线缆组件有限公司采购管理程序版本：A0编制部门：物流中心审核批准发布日期2012-03-15实施日期2012-03-15文件修订历史记录订日期版次修订内容2012-03-15A0初版发行1. 目的 规范采购作业管理，明确关联岗位职能，确保满足采购作业管理要求。2. 适用范围：适用于本公司所有物料采购。3. 定义： 生产性物料：包括生产主料（线缆 连接器 螺钉）、生产辅料(胶料、热缩管、包材、铜箔、锡丝、酒精、天那水、助焊剂等除生产主料外生产用物料) 非生产性物料：包括工装治具、劳保用品、办公用品。3 内容：31生产性物料采购作业流程规定。责任单位/者作 业 流 程重 点 说 明 相关文件/表 单MC/需求部门填写请购单1、 生产物料由MC依据【耗料表】，结合库存报表、安全库存，在途物料等信息在ERP系统提出请购单，对于自制电缆，MC采用【线缆需求表】将线缆需求信息发送至总公司排产。2、 非生产性物料由需求部门根据各自需求提出请购，必要时提供相关样品或技术文件。采购请购单线缆需求表物流中心/各部门审 批1、 生产性物料中客户指定供应商的物料（线缆、连接器等）请购单经资材部负责人审核后，通知天津销售部进行批准后由总公司采购处理。2、 生产性物料中客户未指定供应商的物料（螺钉、胶料等）请购单经资材部负责人审核，交总经理批准后由东莞采购处理。3、 非生产性物料由需求部门负责人审核后交总经理批准后由东莞采购处理。采购请购单物流中心/供货商询/比/议价1、 采购员对新产品、非常规物料，市场波动或有调整需求时执行询/比/议价，及时与供应商协商。2、 采购收到供应商的最终报价单后由资材部负责人审核后交总经理批准。3、常规物料（有历史交易或历史报价，签订过固定供货合同的）由采购员依据签批后的最新报价单单价进行采购。物流中心订购提出1、 采购员依据【合格供应商清单】选择对应物料供应商并依据批准后的【采购请购单】在ERP系统上起草【采购订单】，内容须包括：物料编码、规格、数量、价格、交期、交付要求等信息；2、 起草【采购订单】前采购员应与供应商对交期等要求进行沟通协商。 采购订单合格供应商清单物流中心负责人/总经理审批通过不通过1、 采购订单经物流中心负责人审核后交总经理批准。2、审批完成后由财务加盖合同专用章。采购订单物流中心/供应商订 购1、 采购员收到财务盖章后的【采购订单】发给供应商，并与供应商确认是否收到订单。2、 采购要求供应商收到【采购订单】后1个工作日内须回传确认。采购订单物流中心/供应商交期跟踪1 采购收到供应商回传的【采购订单】后，及时将供应商回复交期录入ERP【采购订单】，当回复交期无法满足内部需求时，采购须及时将异常情况反馈MC，当回复交期不能满足MC要求时，采购员应与供应商重新协调交期。2 对于长交期物料，采购员需至少要保持在订单交期前两次以前与供应商沟通了解订单情况，以便随时作出相应调整，在订单到期日，如货还未入库，或在前期沟通中，有变化影响到交期的，采购员需第一时间与部门负责人进行汇报，部门负责人可视情况向上反映。采购订单执行统计表物流中心/品质部来料验收NGOk1、采购按照【采购订单执行统计表】给出次日到料计划，告知仓库及检验人员次日到货明细，以备及早安排收货及检验事宜。2、生产物料到货后，仓管清点数量，同时填写报检单通知IQC进行来料检验。3、经检验合格的物料，办理入库手续入库。 4、当公司无相关项目的检验能力时，可验证供方提供的证明材料，并定期抽样送检，抽样比例、送检频次和其它事宜，在采购合同中明确。送货单/采购订单/采购订单执行统计表物流中心/品质部退 货不良品退货按来料检验控制程序处理。退货单物流中心/工程部入库1、非生产性物料采购：办理入库手续，由请购单位立即领回。2、生产用物料办理入库，打印【采购入库单】。3、生产设备：由工程部列册管理。4、检验仪器设备：由品质部列册管理。生产用原物料办理入库储存。采购入库单32补充说明：321生产用物料由物控提出请购。322生产辅料由使用部门或公司指定部门依据需求提出采购申请。323设备、检测仪器的请购执行设施及作业环境管理程序。324物料点收：非生产性物料由请购部门自行点收。325生产性物料：由仓管点收。326资材部在采购过程中需保持与供应货商进行有效沟通，以保证公司产品受控部件和材料采购技术要求符合环保的要求。4相关文件：4 .3 来料检验控制程序 QEP-QA-274.4 供应商管理程序 QEP-PMC-124.5 设施及作业环境管理程序 QEP-ENG-08 5使用表单/附件：51使用表单。511采购请购单 FM-PMC-11-007 512采购订单 FM-PMC-13-0165. 1. 3合格供应商清单 FM-PMC-13-0185. 1. 4 采购订单执行统计表 F