企业需准备支撑材料清单.doc

企业需准备支撑材料清单一、 目标1、提供安全目标管理制度的文件。2、提供总体安全生产目标和年度安全生产目标文件。3、提供各部门分解的年度安全生产目标、实施计划和考核办法。4、提供安全生产目标和指标实施的记录材料。5、提供安全生产目标效果评估和考核材料，并有相关的调整和修改记录，并以文件形式印发。二、 组织机构和职责1、提供安全管理机构和安全管理人员任命的文件2、提供安委会会议记录3、提供根据安委会会议工作要求落实整改的记录4、提供各级管理层安全生产责任制培训记录5、提供各级安全生产责任制考核记录6、提供安全生产责任制评审更新记录三、 安全生产投入1、提供安全生产费用投入制度的文件。2、提供安全生产费用使用台账、安全生产费用归类统计表。3、提供安全生产费用使用计划（应包含评分细则中的具体要求）。4、提供员工工伤保险和安全生产责任保险的管理制度，并形成文件。5、提供工伤保险和安全生产责任保险的材料，包括已经受理的相关材料。四、 法律法规与安全管理制度1、 提供安全生产规章制度发放到各岗位的发放记录，及对员工制度方面进行培训和考核记录2、 提供岗位安全操作规程发放记录，培训和考核记录。3、 提供对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和使用情况进行评估的评估记录（每年最少一次）4、 提供根据评估情况对安全生产管理制度和操作规程进行修订的修订记录5、 提供安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等五、 教育培训1、 提供按照培训计划进行培训的相关培训记录，培训效果评估记录2、 提供主要负责人和安全管理人员证书3、 提供岗位操作人员上岗前生产技能和安全教育培训及考核记录，职业危害定期培训记录4、 提供新员工三级安全教育培训记录5、 提供新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前对相关岗位操作人员进行安全教育培训的培训记录6、 提供转岗、离岗员工重新上岗时进行培训考核记录7、 提供从事特种作业人员和特种设备操作人员资格证书8、 提供相关方作业人员安全教育培训记录及培训内容9、 提供企业安全文化建设方面的材料六、 生产设备设施1、提供项目审批文件、项目可行性研究报告、安全预评价报告、项目初步设计、安全设施设计专篇、安全验收评价报告、安全生产监督管理部门备案表（包括安全预评价备案表、试生产备案表、安全验收评价备案表）。2、提供消防验收意见书或消防备案。3、提供防雷设施定期检查记录。4、提供锅炉、空压机罐等压力容器、压力管道、压力表、安全阀、有毒有害物质报警仪、厂内机动车辆、起重设施（如行车）等特种设备定期检验检定证书。检验标签必须张贴在每台设备上。5、提供总体开工方案、开工前安全条件确认记录、竣工验收记录。6、有生产设备设施发生变更的，提供变更管理记录。7、提供设备台账、设备设施的年度（月度）检（维）修计划表。8、提供临时接线审批手续记录9、提供设备设施检维修方案、检维修记录、维修后验收记录、维修后试车记录。10、提供设备设施验收记录、拆除、报废记录。11、设备检修时安全设施拆除的，提供临时控制措施记录。11、涉及到危险物品的生产设备设施拆除，应有危险物品处置方案、作业前安全、技术交底记录。七、 作业安全1、提供生产现场、过程、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在隐患和风险处辨识、评估和分级，并有相应的控制措施。2、提供“三违”记录及考核记录3、提供危险作业（动火、能源介质、高处作业、吊装、进入受限空间、交叉作业等）安全管理情况记录（作业许可证、工作票管理等）4、提供作业过程中人的不安全行为辨识，要求有相应的控制措施。5、提供劳动防护用品发放记录6、提供供应商承包商档案资料（包括资质、协议、特种作业人员证书、作业现场监督检查记录、安全表现评估及沟通记录、对相关人员培训记录、对相关方可能带来的风险进行的风险评估及控制记录、相关方作业前危险分析及控制措施记录）7、提供执行变更的风险识别及控制措施记录，变更审批及验收报告。重大变更的备案表（需要在安监部门备案的重大变更）八、 隐患排查和治理1、提供隐患排查治理管理制度。2、提供隐患评估分析等级材料、隐患汇总登记台账。3、提供发生变化时，隐患排查材料。4、提供隐患排查工作方案及相应的排查材料。5、提供相应的隐患治理方案材料。6、提供重大事故隐患治理情况的验证和效果评估材料。7、提供隐患排查和治理情况统计分析和上报材料。8、提供每月一次的安全生产风险分析材料。九、 重大危险源监控1、提供对本单位的生产设施或场所进行的危险源辨识、分类和风险评价方面的资料2、提供危险源登记建档资料3、提供重大危险源的备案（安监局备案）4、提供对危险源的监控记录（包括技术措施和组织措施）5、提供对危险源的定期检查记录十、 职业健康1、 提供员工职业卫生档案和员工健康监护档案，（员工入厂和平时体检档案及职业危害体检档案）2、 提供定期进行作业场所职业危害因素识别记录，检测记录（自己公司检测记录和有资质检测机构检测记录）3、 提供可能发生职业危害的有毒、有害工作场所的应急预案。4、 提供各种防护器具、现场急救物品、设备和防护用品的定期检验和维护及更换记录5、 提供对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施记录6、 提供放射源检测、统计和档案记录7、 提供提供从事维护、检修放射线、放射性同位素仪器的人员配备相关专用防护器具和检测仪表记录8、 提供职业危害申报记录十一、 应急救援1、提供应急救援队伍的训练计划及训练记录2、提供重点岗位公布应急处置方案及措施3、提供应急预案备案（安监部门备案）4、提供应急救援预案定期评审记录5、提供应急救援设施、装备、物资检查、维护、保养记录6、提供应急救援预案演练方案及演练记录7、提供应急救援预案演练效果评估8、提供（发生过事故的单位须提供）应急救援报告十二、 事故报告、调查和处理1、提供事故管理制度。2、提供事故处理材料，并有归档材料。3、提供事故调查报告，并用归档材料。4、提供事故定期分析统计材料。5、提供事故学习回顾