YS-C／Q／GA-M-02 记录清单及保存规定.doc

记录清单及保存规定文件编号Document No:HYPT-C/Q/GA-M-02 版本Rev:00发行日期Issue Date: 2011.01.01 页码Page:7/7文件类型Document Type 手册 程序 作业文件 操作指导书 检验指导书 工艺指导书 控制计划 FMEA 流程图 其他： 更改史(REVISION HISTORY)版本REV.发起日期INITIATE DATE发起人ORIGINATOR更改史REVISION HISTORY002011.01.0100(New Issue)会签栏及分发对象/份数部门签字日期份数部门签字日期份数质技部销售部生产部办公室采购部财务部编制Originator： 审核Auditor： 批准Approval：序号记录编号记 录 名 称有效版本/日期填写人（部门）保管人（部门）存放地点记录归档期保管期限1.HYPT-D/Q/GA-01-01-R0受控文件清单A00,06-12-01文件管理员文件管理员办公室1年3年2.HYPT-D/Q/GA-01-02-R0文件发放回收记录A00,06-12-01文件管理员文件管理员办公室1年3年3.HYPT-D/Q/GA-01-03-R0文件补发申请单A00,06-12-014.HYPT-D/Q/GA-01-04-R0文件/记录借阅登记表A00,06-12-015.HYPT-D/Q/GA-01-05-R0文件外发管制表A00,06-12-016.HYPT-D/Q/GA-01-06-R0文件更改通知单A00,06-12-01文件制订部门/人文件管理员办公室1年3年7.HYPT-D/Q/GA-01-07-R0工程更改通知单A00,06-12-01技术部相关人员文件管理员办公室1年3年8.HYPT-D/Q/GA-01-08-R0作废文件清单A00,06-12-01文件借阅部门/人文件管理员办公室1年3年9.HYPT-D/Q/GA-01-09-R0外来文件评审表A00,06-12-01文件管理员文件管理员办公室1年3年10.HYPT-D/Q/GA-01-10-R0外来文件清单A00,06-12-01文件管理员文件管理员办公室1年3年11.HYPT-D/Q/GA-03-01-R0内部备忘录A00,06-12-01文件管理员文件管理员办公室1年3年12.HYPT-D/Q/GA-03-02-R0客户情况总结报告A00,06-12-01各相关部门各相关部门相关部门1年3年13.HYPT-D/Q/GA-03-03-R0电话记录表A00,06-12-013年14.HYPT-D/Q/GA-04-01-R0人员增补申请单A00,06-12-013年15.HYPT-D/Q/GA-04-02-R0员工登记表A00,06-12-013年16.HYPT-D/Q/GA-04-03-R0员工培训需求表A00,06-12-01长期17.HYPT-D/Q/GA-04-04-R0年度培训计划A00,06-12-013年18.HYPT-D/Q/GA-04-05-R0培训记录表A00,06-12-013年19.HYPT-D/Q/GA-04-06-R0新员工上岗培训记录表A00,06-12-013年20.HYPT-D/Q/GA-04-07-R0外训申请单A00,06-12-013年21.HYPT-D/Q/GA-04-08-R0员工培训履历表A00,06-12-013年22.HYPT-D/Q/GA-04-09-R0员工满意度调查表A00,06-12-013年23.HYPT-D/Q/GA-05-01-R0合同评审表(新产品合同)A00,06-12-013年24.HYPT-D/Q/GA-05-02-R0合同评审表(常规合同)A00,06-12-013年25.HYPT-D/Q/GA-05-03-R0电话(口头)订单记录表A00,06-12-011月3年26.HYPT-D/Q/GA-05-04-R0合同更改申请表A00,06-12-011月3年27.HYPT-D/Q/GA-06-01-R0采购计划A00,06-12-011年3年28.HYPT-D/Q/GA-06-02-R0采购申请单A00,06-12-011年3年29.HYPT-D/Q/GA-06-03-R0采购通知单A00,06-12-011年3年30.HYPT-D/Q/GA-06-04-R0物料到达通知跟踪单A00,06-12-011年3年31.HYPT-D/Q/GA-06-05-R0委外代加工统计表A00,06-12-011年长期32.HYPT-D/Q/GA-06-06-R0供方交付业绩记录表A00,06-12-011年长期33.HYPT-D/Q/GA-07-01-R0供方调查表A00,06-12-011年长期34.HYPT-D/Q/GA-07-02-R0新物料申请认可书A00,06-12-011年长期35.HYPT-D/Q/GA-07-03-R0过程质量审核报告A00,06-12-011年长期36.HYPT-D/Q/GA-07-04-R0供方体系开发计划A00,06-12-011年长期37.HYPT-D/Q/GA-08-01-R0顾客财产登记表A00,06-12-011年长期38.HYPT-D/Q/GA-08-02-R0顾客财产异常记录表A00,06-12-011年长期39.HYPT-D/Q/GA-09-01-R0送货单A00,06-12-011年长期40.HYPT-D/Q/GA-09-02-R0订单交付统计表A00,06-12-011年长期41.HYPT-D/Q/GA-10-01-R0客户拜访报告A00,06-12-011年2年42.HYPT-D/Q/GA-10-02-R0顾客投诉清单A00,06-12-011年2年43.HYPT-D/Q/GA-10-03-R0顾客退货投诉通知单A00,06-12-011年2年44.HYPT-D/Q/GA-10-04-R08D报告A00,06-12-011年2年45.HYPT-D/Q/GA-11-01-R0顾客满意度调查表A00,06-12-011年2年46.HYPT-D/Q/GA-11-02-R0顾客满意度调查统计表A00,06-12-011年2年47.HYPT-D/Q/GA-11-03-R0顾客信息统计表A00,06-12-011季2年48.HYPT-D/Q/GA-11-04-R0过程业绩内部信息统计表A00,06-12-011年2年49.HYPT-D/Q/GA-11-05-R0顾客满意度测评总结表A00,06-12-011年2年50.HYPT-D/Q/MR-01-01-R0年度内部审核计划A00,06-12-011年3年51.HYPT-D/Q/MR-01-02-R0内部审核实施计划A00,06-12-011年3年52.HYPT-D/Q/MR-01-03-R0内审检查表A00,06-12-011年3年53.HYPT-D/Q/MR-01-04-R0内部审核会议签到表A00,06-12-011年3年54.HYPT-D/Q/MR-01-05-R0不符合报告A00,06-12-011年3年55.HYPT-D/Q/MR-01-06-R0内部审核报告A00,06-12-011年3年56.HYPT-