仓库作业流程图.xls

部门相关文件 客户来料清单 香港珈伟 来料清单 物控来料清单 仓库来料清单 无 仓库 待检物料处理单 仓库 不合格品控制程序 品管IQC 物料标识卡 仓库 物料进出库明细表 仓库来料清单 无 仓库 无 物控 无 经理 来料清单 1 客供物料入库流程 来料清单 打印来料清单 来料清单 来料清单 清点数量是否正 确 OK NG 填写 待检物料处理单 IQC检验 OK 不合格品控制程 序 NG 货物摆放及更改 物料标识卡 数 量 制作 物料进出库明细 表 和 来料清单 核对 审核 批准 仓库办理入库手续 物控 相关文件 部门采购单 采购部 采购单 仓库 送货单 供应商 采购单 仓库 送货单 仓库收货章 待检物料处理单 仓库 不良品程制程序 品管IQC 仓库 物料标识卡 仓库 收料单 仓库 物料进出明细表 传真 来料清单 2 公司购料入库流程 分发采购单给仓库 采购单归档 供应商送货单 对照采购订单清 点 数量 型号 规格 NG 签收 送货单 并盖 收货章 填写 待检物料处理单 IQC检验 OK NG 不良品控制程序 货物摆放及更改 物料标识卡 填写 收料单 及 物料进出库明细表 不合格 退供应商 OK NO 作废 送货单 批准 无 仓库 无 物控 部门相关文件 领料单 生产部 其他部门 无 生产部 其他部门 领料单 仓库物料清单 领料单 仓库 生产部 领料单 仓库物料标识卡 物料进出库明细表 仓库 无 物控 核对 审核 3 物料出库流程 填写 领料单 部门主管审核签字 根据 领料单 及核对 物料清单 后进行发料 发料人及领料人核对实物无误后在 领料单 上签字确认 取仓库保留的 领料单 及 更改 物料标识卡 数量 制作 物料进出库明细表 审核 部门相关文件 无 生产部 其他部门 品管部IQC 退料单 生产部 其他部门 退料单 生产部 其他部门 退料单 仓库 退料单 仓库 物料标识卡 仓库 4 生产退料流程 生产剩余的合格 物料 生产线的不良品物料 填写 退料单 清点数量及核 对物料状态 OK NG 签收 退料单 及保存 仓库一联 部门主管审核 签字 分类摆放及更改 物料 标识卡 IQC检验认证并盖章 物料退库明细表 仓库 无 物控 相关文件 部门成品检验入库通知单 生产部 成品检验入库通知单 生产部 成品检验入库通知单 品管部 无 生产部 无 仓库 成品检验入库通知单 生产部 仓库 5 成品入库流程 填写 成品检验入库 通知单 部门主管审核签字确 认 品管QA检验并在 成品 检验入库通知单 上签 字确认 入库及搬运 清点数量 名 称 规格及QA检 验合格标识 OK NG 签收 成品检验入库单 及提供仓库保留的单据 制作 物料退库明细表 审核 成品进出库明细表 仓库物料标识卡 成品进出库明细表 仓库物料标识卡 无 物控 相关文件 部门 出货通知 市场部成品出货通知单 物控 仓库 成品出货通知单 仓库 送货单 仓库 物料标识卡 仓库 成品出库明细表 仓库 成品出库明细表 仓库 制作 成品进出库明细 表 及更改 物料标识 查核 6 成品出库流程 根据香港珈伟填写 出货通 知 成品出货通知单 分发给物控 仓库 核对资料按排装 柜 填写送货单 分发财务 市场 客户 更改 物料标识卡 制作 成品出库明细表 查核 审核 无 物控 相关文件 部门物料申请表 各部门 物料申请表 各部门 物料申请表 物控 经理 物料申请表 各部门 送货单 供应商 物料申请表 仓库 无 工程部 采购 7 工具进出库流程 各部门填写 物料 申请表 部门主管审核签字 审核 批准 分发 物料申请 表 给采购 仓库 供应商送货 根据 物料申请表 清点数 量及核对规格 型号 通知工程部 检验 通知采购退回供应商 OK NG 签收 送货单 及 填写 收料单 审核 送货单 仓库收料单 物料出库流程 仓库 工具进出库明细表 仓库 无 物控 相关文件 部门无 各部门 无 工程部 退料单 工程部 各部门 无 采购 仓库 各部门 无 采购部 退料单 通知各部门按 物料 出库流程 领料 制作 工具进出库明细表 审核 8 工具退库流程 通知工程部检验 工程部检验是 否能重修 OK NG 通知退料部门开 退 料单 并通知采购 采购确认是否为 质量原因 通知退料部 门申请报废 通知供应商重修 或更换 OK NG 仓库清点数量 填写 退料单 并 让供应商签字确认 签收 送货单 及 填写 收料单 仓库 供应商 无 供应商 无 仓库 无 工程部 工具领退报表 仓库 无 物控 供应商重修OK送 货 核实数量并通知 工程检验 检验 通知退料部门领出并制 作 工具领退报表 审核 退回供应商 OK NG 填写 退料单 并 让供应商签字确认 自购物料入库流程 部门 采购部 仓库 仓库 IQC 品管主管 PMC MRB评审 IQC 采购 仓库 客供物料入库流程 跟单部 仓库 收到客户的 交货单 收到货运公司的 送货单 收到 采购订单 收到客户的 送货单 核对采购订单 仓库核对物料的品名 数量 并开 出 待检物料处理单 给IQC IQC按照 来料检验标准 或 样板评估 进行检验 合格 急用 采购通知供方退货 N Y 挑选 加工或特采 物 料评审报告 供方质 量月统计报告 Y N 物料入库 记帐 物料标 识 收料单 交财务 仓库 仓库 仓库 IQC 品管主管 跟单部 PMC 仓库 跟单部 跟单部 IQC 仓库查看包装 核对送货 资料 根椐 送货单 和 原来的 交货单 核对物 料的件数 报告给客户 需要检验的物料 开出 待检物料处理单 给IQC IQC按照 来料检验标准 进行检验 合格 YES 报告客户 NO 急用 YES 仓库将物料分开放置 并进行分 类标识 等待客户处理意见 NO 客户紧急处 理意见 跟踪客户的处理过程 得到客户的处理意见 2 1 挑选 加工 物料 使用特别通知 NO 仓库 退料流程 生产部 生产部 IQC 仓库 物料出库流程 物料员 分开放置 等待退货通知 物料入库 登入账 物料标 识 来料清单分发给PMC 跟单 跟单反馈到客户 生产线退回仓库的物料的分类 1 自损 2 来料不良 3 合格物料 物料中员开 退料单 品管确认盖章 并在 退料单 中签字确认给生产 仓库 核对数量 物料入库 入 帐 物料分类放置和标识 按照 生产排程 和 物料需求 表 填写 领料单 按照 生产排程 和 物料需求表 批准 领料单 生产主管 仓库 仓库 成品进出库 跟单部 生产部 品管部 仓库 市场部 仓库 按照 生产排程 核对领料单数量 和生产主管的批准 发料并进行入帐 修改标识 结束 收到出货通知 包装资料 生产部按照包装资料进行包装 并写出 成品检验入库通知单 合格 数量核对 登入账本并做好 物品标识 货柜资料 司机资料 收货凭 证 成品出货通知单 核对上述资料出货 登入账本 物品标识 写 送货单 返工 生产返工 N N Y 按照 生产排程 和 物料需求表 批准 领料单 仓库 在线不良物料的处理流程 生产 品管 物料组 品管 跟单部 仓库 发现不良物料 物料组提供不良物料的 来料日期 来料加工号 箱号 卷号LOT 品管拍照 并写出详细的报告 报告中包 括物料组提供的详细信息 并且包括照