EHS管理体系梳理清单.xls

序号文件 记录 表单名称档案盒编制部门 1年度生产安全目标实施计划1 少19年的 安环部 2成立安全生产领导小组 安全生产委员会 的文件1 3任命安全管理人员的文件1 4安全生产责任书 5安全生产责任制考核记录表应放1 无 6安全生产奖惩台账1 7安全生产会议记录1 8安全生产费用提取台账2 少18 19年的 9安全生产费用使用台账2 少18 19年的 10法律法规更新记录3 11EHS法律法规及其他要求清单3 12文件发放记录3 16年度安全教育培训计划4 少19年的 17EHS教育培训记录4 18企业职工教育培训档案4 19公司级安全教育培训记录4 20部门 车间 级安全教育培训记录4 21班组级安全教育培训记录4 23主要负责人和安全管理人员台账应放4 无 24外来施工人员安全培训记录4 25安全设备台账 26安全设备检查维护保养记录 27安全设备定期检测记录 28设备设施台账5 生产部 动 力部 工程 部 安环部 提供模版供 参考 设备维修记录 29设备保养记录5 到18年 30电焊机绝缘电阻检测记录5 31手持电动工具绝缘电阻检测记录5 32危险作业许可证应放6 无 33危险化学品风险告知卡 34劳动防护用品采购合同及计划 35劳动防护用品台帐 36劳动防护用品发放标准6 37劳动防护用品发放记录6 38相关方评审表6 无日期 39合格相关方名录6 40安全管理协议 41EHS告知书 42主要负责人组织EHS检查 43安全管理部门组织EHS检查 44车间组织EHS检查 45班组EHS检查 46季节性EHS检查 47节前EHS检查 48安全标志检查 49电气装置专业检查 安全协议书6 职业健康监护档案9 工伤保险单据复印件2 少18 19年的 三项制度应放3 无 标准化创建后全员培训记录应放3 无 特种设备管理台账5 特种作业人员管理台账应放4 无 危险源辨识分析表8 关键装置与重点单位统计表8 作业场所职业危害申报表 含回执 应放9 无 配电室 50设备设施安全检查 51危险化学品库EHS检查 52生物质燃料库EHS检查 53隐患整改通知单应放7 无 54隐患整改回执单应放7 无 55隐患汇总登记台账 一台账三清单 7 无台账 56事故隐患和问题整改方案计划应放7 无 57隐患治理信息台账 一台账三清单 7 无台账 隐患排查季报表应放7 可无 节假日安全检查表7 58风险辨识与管控清单 59公司设置应急机构的文件 60生产安全事故应急预案10 61应急预案演练方案10 少18 19年的 62应急演练记录 应急预案演练评审记录 63应急演练总结 64应急救援器材台账及检维护记录 65事故台账10 66事故档案10 67安全标准化年度自评11 少18 19年的 68安全标准化评审11 69 生产经营单位应当在劳动合同中向从业人员如实告知作 业场所和工作岗位存在的危险因素 防范措施以及事故 应急措施 70有限空间作业应急预案并定期演练 71有限空间管理台账 72有限空间作业制定作业方案 有限空间作业应急指导书 73有限空间作业专项培训 74安全设施三同时履行情况 75安全设施设计专篇 76安全设施竣工验收报告和专家验收意见 执行部门完成时间备注整改措施 年初制定 盖章下发审核下发 全员签订 档案盒 全员培训后考核 每年考核一次 档案盒 单独装订 每季度至少一次 单独装订EHS专题会会议纪要 杨海明落实 安委会开会讨论实施方案 合订陈宝凤负责记录和更新 单独装订 年初制定 盖章下发 单独装订 各部门 打印下发工段填写完成后返回安环 部 打印下发工段填写完成后返回安环部 各部门 按照标准要求执行 部门级 班组级设计 记录模板 监督执行 各部门 合订 单独装订 明确安全设备分类 下发部门填写后上交 整理 制作模板下发各部门执行 不全 根据安全设备设施台账 制定检测记录清 单 生产部 档案中要包括产品合格证 使用维 护说明书 安装技术文件资料 改 造记录 有新设备购买时 及时添 加 提供模板 梁晓霞负责收集整理 反馈安 环部存档 生产部 要求安全设备进行经常性点检维护 维修保养 并定期检测 保证设 备正常运转 每次检维修 保养之 后填写 指导车间装订成册 安环部存档 半年一次 单独装订 指导工程部执行 三个月一次 单独装订 分吊装 动火 高处作业 临时用 电作业 有限空间作业 当进行上 述工作时 并未及时填写 除动火作业外 其他作业安环部抽检 各 部门安全员执行 安环部负责培训 有一部分确定缺项内容 补充齐全 1 劳保用品台账 2 劳保用品采购和发放计划 3 劳保用品采购合同 要求当有外来施工或供应商时 进 行一次评价 每年一次 1 采购提供合格供应商评审表 要求把相关方评审表中评价的单位 填进合格相关方名录 2 合格供应商名录 指定专职安全生产管理人员进行安 全检查与协调 档案盒 每季度至少组织并参加一次给相关人员培训执行 每旬至少组织一次 每周至少组织一次 每天进行 有记录 实际未进行检查 严格执行 真实检查 各部门配合 有记录 实际未进行检查 有记录 实际未进行检查 有记录 实际未进行检查 有记录 实际未进行检查 只是为了应付检查而做的 并非与 实际相结合 关键隐患下达隐患整改通知单 每周跟进 整改回执情况 只是为了应付检查而做的 并非与 实际相结合 一个季度一个 待完善发起专项风险辨识活动 待修订 需第三方修订结合安全标准化 修订 有 不全 待完善制定应急演练计划 一季度至少一次 要求每月一次陈宝凤负责落实 只是为了应付检查而做的 并非与 实际相符 取得标准化证书后一年 内 主要负责人组织评定工作 自 评工作中发现的整改项应督促落实 并形成记录 第三方进行 三年一次下半年启动二级安全标准化工作 全员签字单独告知书制定告知卡 作为员工档案附件 待修订制定行动计划表 只是为了应付检查而做的 并非与 实际数量相符 要求确定有限空间 的数量 位置以及危险有害因素等 基本情况 修订并上报 完成有限空间作业安全操作规程 各工段 根据各自有限空间作业要求补充完善该规 程 为了应付检查而做 有限空间作业的现场负责人 监护 人员 作业人员 应急救援人 完善相应文件后培训 完成时间责任人 7 20杨海明 立即陈宝凤 7 20杨海明 7 20陈宝凤 需车间车间协助对法律法规进行更新 1人 两天 7 31陈宝凤 7 20杨海明 7 20杨海明 7 22杨海明 7 22杨海明 7 30陈宝凤 7 30陈宝凤 7 20陈宝凤 7 31杨海明 7 20杨海明 7 20陈宝凤 7 20杨海明 7 20杨海明 7 15杨海明 7 15杨海明 7 20杨海明 7 31杨海明 7 31杨海明 7 31杨海明 7 20陈宝凤 7 31杨海明 8 10陈宝凤 7 25杨海明 7 25杨海明 7 25杨海明 序号项目名称状态备注 1单位消防安全责任制有随时修订 2消防安全管理制度汇编 共计22项制度 有 从网上下载的制度进行了简单修改 实际工作未完全按照制度规定执 行 3 一企一策 消防应急处置预案有 4火灾事故专项应急预案有待修订 5 每年组织一次消防安全教育培训并留有答题试 卷 进行培训未进行答题 6对新入职员工进行消防安全培训无 7每半年开展一次灭火和应急疏散演练有 没有进行演练 有演练记录应对检 查 8 消防控制室双人24小时值班 每班2人 每班 时间不超过8小时 有 实际无双人值班 但有值班记录应 对检查 9消防控制室值班人员持证上岗无 公司只有1人持证 目前正在陆续 安排人员考证 10建立微型消防站无 思路是消防控制室的6名人员担任 微型消防站消防员 在消防控制室 内按要求配置相应器材 11微型消防站人员及装备清单无 12微型消防站训练记录及影像资料无 13 主要负责人每月进行一次防火检查并如实填写 防火检查记录 无进行防火检查 无防火检查记录 14 部门负责人每周进行一次防火检查并如实填写 防火检查记录 无进行防火检查 无防火检查记录 15 消防控制室人员每天进行防火巡查并如实填写 防火检查记录 无 未进行防火巡查 也无防火巡查记 录 16员工每天班前 班后检查本岗位消防安全无可以在交接班记录中体现 17 机动车辆进入易燃易爆场所须戴防火帽并进行 登记 戴防火帽但未进行登记 18签订消防安全承诺书有 19燃气报警探头检测无 20燃气管道严密性试验记录有 21燃气管道强度实验记录有 22燃气管道吹扫记录有 23电气设备消防安全检测无 24建筑消防设施维护保养一期建筑物未进行维保 25建筑消防设施年度检测一期建筑物未进行检测 26年度消防评估无 27定期进行建筑防雷检测有 28油烟净化器及管道清洗合同有 29油烟净化器及管道清洗记录有 30油烟净化器及管道清洗报告有 整改措施完成时间责任人 列入工作计划7 31杨海明 加入公司级三级教育卡7 31杨海明 列入工作计划8 31杨海明 加快取证进度杨海明 完善相关文件制度8 15 杨海明 杨海明 杨海明 每月收集记录 装订归档7 31 杨海明 杨海明 杨海明 部门安全员监督 安环部 指导落实 每月抽检作为 安全员考核项 7 31杨海明 确定完成时间7 25杨海明 安环部梳理清单 提交安 委会讨论 7 31杨海明 安环部梳理清单 提交安 委会讨论 7 31杨海明 提交安委会讨论7 17 杨海明 杨海明 杨海明 序号项目名称状态 1特种作业人员管理台账有 2特种设备设施台账无 3特种设备档案有 4特种设备管理制度有 5各岗位职责有 6特种设备责任制考核记录无 7操作规程无 8使用登记有 9特种设备定期自行检查记录无 10特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录无 11 特种设备安全附件和安全保护装置检验 检修 更换记录 无 12电梯钥匙使用管理记录无 13 特种设备运行故障和事故记录及事故处理 报告 无 14特种设备定期检验报告有 15特种设备安全附件管理与校验有 16安全附件管理台账有 17特种设备安全应急预案无 18特种设备专项培训无 19应急预案演练方案 演练记录 总结无 20电梯维保合同有 21电梯维保单位资质有 22电梯维保计划无 23锅炉水汽质量检验报告无 24特种设备风险辨识与管控清单有 备注整改措施 部分特种作业人员无特种作业操做证 部分司炉工无证 水 处理化验员不足 压力管道巡检人员持证人数不足 提交安委会讨论 档案中要包括产品合格证 使用维护说明书 安装技术文件 资料 改造记录 有新设备购买时 及时添加 交梁晓霞整理 部分设备未体现 三台天车及11台空气储罐无手续需提交安委会讨论 各种特种设备的相关制度不全面 待修订 特种设备制度缺少16项 锅炉管理制度5项 电梯专项管理制度4项 起重机械缺少9项 压力容器缺少3项 陈宝凤修订 不全面 待修订 主要负责人 安全管理负责人 安全管理 员 安全管理部门 相关使用部门及负责人员 操作人员 制定修订计划 制定工作计划 各种特种设备的相关操作规程不全面 待修订制定修订计划 三台锅炉 五台叉车 电梯及部分压力管道已办理 三台天 车 11台空气储罐 部分压力管道无使用登记证 提交安委会讨论 制作检查表 下发各部门自检 各部门执行 安环部监督检查 建立表格 三台锅炉 五台叉车 电梯及部分压力管道已办理 部分安全附件未校验 可燃气体报警器 有毒气体报警器 不全面 待修订 制定工作计划 每年一次 确定完成时间 工业锅炉每半年进行一次 连续二次合格的 每年一次 电站锅炉每年进行一次 提交安委会讨论 水质日常检查 记录安环部存档 不全面 待修订制定工作计划 完成时间责任人 8 20陈宝凤 8 10陈宝凤 7 17杨海明 8 10陈宝凤 7 31杨海明 7 31杨海明 7 31杨海明 7 17杨海明 7 30陈宝凤 需车间协 助打印记 录本 1 人 两天 7 30陈宝凤 7 30陈宝凤 7 30陈宝凤 7 30陈宝凤 7 20杨海明 7 20杨海明 7 20杨海明 7 25杨海明 7 31杨海明 7 20陈宝凤 7 17杨海明 7 31陈宝凤 安全阀年检 特种设备年检 压力管道手续不全 序号项目名称状态备注 1职业卫生管理机构设立文件有随时更新修订 2职业卫生管理人员任命文件有随时更新修订 3职业卫生管理人员一览表有随时更新修订 4职业病防治责任制有随时更新修订 5职业卫生管理部门岗位责任制有 6职业卫生管理制度和操作规程一览表有 7职业卫生管理制度有不全且待修订 8岗位职业卫生操作规程有不全且待修订 9职业病防治法律 法规 规范 标准 文件一览表有不全待更新 10职业病年度防治工作计划和实施方案有为了检查而做 11职业卫生法律 法规 规范 标准 文件文本有不全待更新 12职业病危害因素生产工艺流程图无 13 职业病危害因素种类清单 岗位分布及作业人员接 触情况 有不全且待更新 14人员变动表有有表 未填写 15接触职业病危害人员在劳动合同中进行告知无 16产生职业病危害的设备 材料及警示标识一览表有不全 待完善 17 产生职业病危害的设备 材料 产品中文说明书 化学品安全技术说明书 无 18主要职业病防护设施 应急救援设施配置表有不全且待更新 19 职业病防护设施 应急救援设施检修 维护 更换汇总 表 无 20 职业病防护设施 应急救援设施合格证 使用说明 保养维护说明 定期检定证书 有不全 21职业病危害因素日常监测记录无 22职业病危害因素检测 监测超标整改一览表有 23职业病危害检测 评价委托书有 24职业病危害检测机构资质有 25工作场所职业病危害因素检测报告有 26职业病危害因素检测评价报告有 27职业病危害现状评价 检测 报告回执表有 28职业病防护用品配备标准有 29职业病防护用品发放 更换 维护记录有 30 职业病防护用品的生产单位及资质证明 产品合格 证明等 有不全 31 用人单位主要负责人 职业卫生管理人员及职业病 危害严重岗位人员职业卫生培训证书登记表 有 32 主要负责人 职业卫生管理人员 职业病危害严重 岗位人员职业卫生培训证书或复印件 有 33 职业卫生年度培训计划 培训教材 培训签到表 试卷 成绩表 影像资料 无今年还未进行 34职业病危害事故处理与应急处置记录有 35职业健康检查结果汇总表有 36用人单位职业健康检查处理 安置记录有 37职业健康检查机构资质有 38职业健康检查机构委托协议有 39职业健康检查报告有 职业危害因素岗位人 员离岗后职业健康体 检未做 40职业健康检查结果告知记录有 41职业健康监护档案汇总表有 42建设项目职业卫生 三同时 登记表有 43建设项目审核 备案 审查 验收许可意见书有 44职业病防护设施设计专篇有 45建设项目职业病危害控制效果评价报告书有 46建设项目职业病危害预评价报告有 47职业病危害项目申报 变更材料 申报 变更回执有 48职业卫生检查和整改记录表有 49用人单位基本情况汇总一览表有待更新 50 职业卫生监管部门职业卫生监督检查下达的执法文 书及相关记录和资料 有空 51 用人单位自查的现场检查记录 整改意见书 处罚 决定书 隐患整改记录等 有 整改措施完成时间责任人 修订计划8 30陈宝凤 确定完成时间7 20陈宝凤 需车间协助对法律法规进行更新 及 下载 1人 两天 审核下发7 20杨海明 技术部配合完成8 10陈宝凤 陈宝凤制作完成8 30陈宝凤 与人力资源确认好陈宝凤 告知卡作为附件在员工 档案存档 8 30陈宝凤 安环部确定清单 梁晓 霞配合收集 8 20陈宝凤 安环部确定清单 定期 组织车间维护 8 10陈宝凤 制定工作计划7 20陈宝凤 安环部负责洗眼器等设 备检查维护 7 20陈宝凤 采购提供全套资料8 10陈宝凤 按计划进行7 31杨海明 提交安委会讨论7 17杨海明 制定工作计划8 10陈宝凤 环保文件梳理 序号档案盒名称项目手续名称状态 1 一期环保手续 6000吨 年 L 丙氨酸 1期项目环评报告有 2批复文件有 31期环评补充报告有 4验收报告有 5审批文件有 6供气锅炉项目环评报告无 7批复文件无 8验收申请表有 9验收监测报告有 10审批文件无 11 二期环保手续 15000吨 年 L 丙氨酸 2期项目环评报告无 12批复文件有 13主体验收报告有 14验收备案表有 15生物质锅炉验收调试申请有 16生物质锅炉验收报告无 17验收备案表有 18环保审批咨询意见表有 19环境影响评价委托书有 20环境影响评价执行标准有 21改扩建验收意见 有 22改扩建项目变更情况有 23改扩建项目试生产延期请示有 24改扩建项目正式生产验收申请有 25试生产延期请示的批复有 26停产检修的请示有 27停产检修的情况说明有 28废活性炭处置措施改进技术报告有 29混凝土技术资料有 30 三期环保手续 检测报告有 31环境影响评价委托书有 32氨基酸螯合炭收购协议有 33环境影响评价执行标准有 34专家意见有 35批复文件有 36环境影响报告书有 37 小试环评小试研发基地 小试项目环评报告无 38批复文件无 39环境影响评价执行标准有 40环境影响评价委托书有 41验收意见有 42验收监测报告有 43验收备案表无 44验收工作组名单有 45环境监理总结报告有 46材料接收回执有 47 淀粉糖环评 40000吨 年 干基葡萄糖浆 项目 葡萄糖浆项目环评报告有 48葡萄糖浆改扩建项目执行标准无 49公众意见调查表有 50专家意见有 51验收报告无 52验收备案无 53 突发环境应急突发环境应急 检查通知单有 54隐患排查治理有 55突发事件监测协议有 56预案 风险评估报告有 57预案备案表有 58预案评审表有 59环境保护管理制度有 60应急资源调查报告有 61环境应急巡检无 62应急物资巡检记录无 63应急物资借用记录无 64应急物资更新记录无 65培训有 66演练有 67每季度检查相关资料归档 68 重污染天气应 急预案 无 69 排污排污许可证 排污许可延续文件有 70排污许可证申请表有 71排污许可监测报告有 72排污申报登记表 试行 有 73一般污染源基本信息表 试行 有 74给排水资料排水许可证有 75 在线监测 环境监测监测报告有 76 在线监测 记录表有 77基础信息核实表有 78超标 异常处置无 79处置报告无 80发现到处置结束闭环式管理无 小试环评小试研发基地 81在线数据情况说明有 82在线超标数据统计无 83在线超标异常数据周 月汇总无 84在线超标形成事故调查无 85在线监测设备比对有 86 环保设备环保