电石炉质量控制计划书.doc

文件编号: YHHN-LSK-QA/QC-01301 电石炉项目质量计划 施工单位：四川省化工建设有限公司 Rev 002013-5-30项目执行 版 次日 期说 明编 制审 核 批 准青海盐湖海纳聚氯乙烯一体化20万吨电石炉/年安装工程项目质量计划编 写：_ 审 核：_ 批 准：_ 四川省化工建设有限公司西宁项目部2013年7月10日 发 布 声 明 本质量计划规定的质量措施、资源及活动顺序文件适用于青海盐湖海纳聚氯乙烯一体化20万吨电石炉/年安装工程施工全过程的质量管理和控制，是公司质量体系文件在盐湖海纳20万吨/电石炉工程施工中的具体体现，是公司质量手册、程序文件在项目运行的补充，是项目内部管理准则，人人必须遵守,并履行职责。自发布之日起实施，项目工程交工后废止。目录1 编制依据. 12 工程概况与工程实施条件分析 . 12.1 工程概述. 12.2 工程设计特点、工程量 . 12.3 施工实施条件及自然环境析 . 13 质量方针 . 24 项目质量组织机构图 . 35 质量责任矩阵图. 46 项目人员质量职责. 57 质量目标. 138 项目质量策划. 138.1 设计控制. 138.2 采购控制. 148.3 施工控制. 168.4 人员资质控制. 188.5 项目标准和规范的控制 . 198.6 标识和可追溯性. 228.7 不合格控制. 248.8 纠正措施和预防措施. 248.9 项目质量审核. 268.10 持续改进. 278.11 质量统计和信息管理. 278.12 质量服务. 308.13 本项目专门质量要求. 318.14 质量审核计划. 319 质量管理程序及规定 . 3210 施工质量控制程序. 3410.1 施工质量控制技术准备 . 3410.2 确定质量控制点. 3510.3 审批开工报告. 3510.4 施工质量检查. 3610.5 施工质量验收. 3610.6 施工产品标识和可追溯性 . 3610.7 施工过程检验和试验状态控制 . 3710.8 对检验、测量和试验设备的控制（测量和试验设备机具单独编写附后）. 4110.9 特殊工序质量控制 . 4110.10 控制施工不合格品 . 4210.11 质量事故处理 . 4410.12 组织有关质量问题专题会 . 3410.13 编制工程质量月报. 4610.14 施工质量记录. 4610.15 施工重点、难点及其对策 . 4610.16 质量通病治理工作. 51附录质量控制点设置. 68检验和试验计划. 85施工测试、检验仪器设备一览表 . 1301 编制依据1.1青海盐湖化工有限公司提供的信息资料本施工组织设计根据青海盐湖海纳化工有限责任公司提供的20万吨/年电石炉总平面布置图、工作范围及招投标文件、合同、地勘文件等技术资料。1.2公司类似工程项目的施工管理和施工经验1.3本项目采用的技术规范、工程验收标准及要求依据设计文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到（但不限于）下列国家及行业现行工程建设标准、规范的要求。1）给排水工程技术规范规程工程测量规范GB50026-2007给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）2）结构工程技术规范规程钢结构工程施工质量及验收规范GB50205-2001建筑钢结构焊接规程JGJ81-2002钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范JGJ82-2011涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB 8923-1988 3）设备管道安装工程技术规范规程机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-2012）风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范（GB50275-2010）现场设备工业管道焊接工程施工规范（GB50236-2011）工业金属管道工程施工规范（GB50235-2010）石油化工施工安全技术规程（SH3505-1999）起重设备安装工程施工及验收规范（GB50278-2010）工业金属管道工程施工质量验收规范（GB50184-2011）石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范（SH3501-2011）石油化工换热设备施工及验收规范（SH/T3532-2005）(?)3）防腐保温工程技术规范规程工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范(GB50727-2011)石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范（SHJ3022-2011）石油化工绝热工程施工工艺标准（SHJ522-1991）工业设备及管道绝热工程施工质量验收规程（GB50185-2010）4）电气工程施工技术规范规程电气装置安装工程高压电器施工及验收规范（GB50147-2010）电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150-2006）电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范（GB50171-2012）电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-1996）电气装置安装工程母线装置施工及验收规范（GBJ149-2010）电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168-2006）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范（GB50255-1996）建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）建筑工程施工现场供用电安全规范（GB50194-2002）5）仪表工程施工技术规范规程石油化工仪表工程施工施工技术规程（SH3521-2007）计量器具检定规程（JJG137-2005）自动化仪表工程质量验收规范（GB50131-2007）工业自动化仪表工程施工及验收规范（GBJ50093-2002）爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图（HG21508-1992）火灾自动报警系统施工及验收规范（GB50166-2007）6）综合类施工技术规范规程化工建设项目施工组织设计标准（HG20235-1993）建筑安装工程质量验收统一标准（GB50300-2001）工业安装工程质量验收统一标准（GB50252-2010）石油化工建设工程项目交工技术文件规定(SH/T 3503-2007)7）现行国家及地方有关施工管理的规定建设工程项目管理规范（GB50326-2006）建设工程施工企业质量管理规范（GB50430-2007）建设工程文件归档整理规范（GBT50328-2001）建筑工程质量管理条例国务院令第279号 1.4公司企业标准1.公司质量管理体系文件（QG/SC.050105032010）2.压力管道安装质量管理体系文件（QG/SC.PP.050105032005）3.压力容器质量管理体系文件（QG/SC.PV.050105032005）4.环境与职业健康安全管理体系文件（QC/SC.060106032003）2工程概况2.1工程名称青海盐湖海纳化工有限责任公司20万吨/年电石炉项目2.2建设单位青海盐湖海纳化工有限公司2.3设计单位2.4建设地点青海省湟中县工业园区2.5项目总体情况2.5.1总体规划项目总体规划20万 吨/年电石炉项目，计划2013年7月1日开工，2013年10月30日机械竣工。2.5.2主设备简况。2.5.3建设用地厂区占地面积 m2,建构筑物占地面积 m2,其中预留地占地面积 m22.6现场自然条件2.6.1地理位置及环境2.7工程特点2.8工期目标本工程主要里程碑计划如下:3 质量方针 质量为本、诚信服务、科技服务、创新发展。4 项目质量组织机构图项目经理现场经理总工程师施工经理质量经理材料经理工程部经理经理安全经理人力资源部材料部安全部工程技术部质控部作业层5 质量责任矩阵图项目部质量管理体系过程职责分配一览表职能部门职责项目经理施工经理总工程师安全部工程部材料部质量控制部费用控制部综合部文件控制质量记录控制质量职责质量目标控制质量信息控制人力资源控制项目基础设置及工作环境项目质量策划合同评审采购控制生产运作控制产品标识及可追溯控制顾客财产控制顾客满意度控制测量设备控制过程监测产品监测不合格品监测数据分析持续改进和纠正预防措施符号说明： 程序归口部门，主要相关部门，相关部门6 项目人员质量职责6.1 项目主要领导的质量管理职责6.1.1项目经理质量管理职责a) 贯彻执行国家质量政策、法律法规，对工程项目施工质量负责。b)负责组织项目质量策划，保证公司质量管理体系文件在项目的实施，保证项目质量目标的完成。c) 负责制定各职能部门的职责和权限，建立项目质量奖惩机制，并结合各种质量检查结果进行奖罚；负责协调处理质量管理工作中的重大问题。d) 负责组织、协调项目部内、外部资源，确保项目质量计划的执行获得必需的资源，保证资源的投入和分配向质量倾斜；在质量管理过程中，应用先进的质量管理方法，持续改进体系过程，确保质量体系的持续有效运行。e) 负责建立项目部内部沟通机制，保证内部信息的畅通，以便快速、准确地决策。f) 负责建立项目部应急反应机制，以便在质量体系由于种种原因（如外部政策变化、机构变动、人员变更）受到影响时，能保证质量体系策划和实施的完整性。g) 负责组织项目月质量大检查，实施质量的过程控制。h) 始终以顾客为关注焦点，确保与顾客的沟通，识别和确定顾客的要求，为顾客提供满意的服务和产品，并利用顾客满意度指数的测评结果，调整项目部质量管理，以达到持续改进的目的。i) 负责项目的采购控制，负责审批项目评价的合格供方和采购合同，保证工程采购产品的质量。负责审批进货产品的紧急放行。6.1.2 现场经理质量管理职责a) 负责组织项目部的施工生产，根据施工质量和进度要求调配施工资源，在确保工程质量的前提下，均衡组织施工，满足顾客对施工生产进度的要求。b) 负责项目部施工生产动态信息的内部沟通（每周定期召开项目部生产例会），及时掌握工程质量动态，协调好各施工环节的关系，处理衔接中的质量问题，确保不合格品不投用、不转序。负责审批施工过程产品的紧急放行。c) 负责组织验收、维护进货产品（包括顾客提供和自行采购的产品），对工程产品的防护情况进行监督检查，组织工程的竣工验收及交付工作。d) 组织协调现场生产，负责现场文明施工，使保证工程产品质量的施工环境和条件得到保障。e) 负责进场施工设备的管理，保证设备的施工能力满足工程质量要求。f) 负责现场工程产品的标识及标识移植实施情况的检查和监督。6.1.3 总工程师质量管理职责a) 协助项目经理进行质量策划并审核质量计划。b) 负责项目部的标准化、计量工作，保证施工过程中质量计划、有关施工、质量标准、规范的正确有效执行，保证各种特种设备质保体系的正常有效运行。c) 负责审定项目部的一般施工方案或施工措施等施工文件，组织工程质量验评以及质量事故调查处理工作，就施工、质量管理方面的信息保持项目部的内部沟通。d) 结合工程产品的实际，负责项目质量信息沟通、工程产品执行文件及质量记录、产品标识、质量控制点及不合格品控制的策划。e) 负责检查工程产品的质量控制点的执行情况，结合项目质量奖罚办法严格按规定控制不合格品。f) 负责组织有关业务部门进行有关施工、质量资料的收集、记录、归档等管理工作，确保项目工程竣工资料完整归档。g) 负责推广应用新工艺、新材料、新设备，不断提高项目部施工管理水平，从而促进工程产品质量的提高。h) 根据项目施工质量检查结果，组织召开项目部质量例会，分析质量现状，提出改进对策，不断提高工程产品质量水平。6.1.4质量经理质量管理职责a) 协助项目经理及技术负责人对本工程施工质量管理工作，对施工现场出现的质量问题负主要责任。b) 参加隐蔽工程验收和分项工程技术复核工作，检查评定分项工程质量等级，及时办理有关质量检查记录手续。c) 负责本公司产品实现过程中标识和可追溯性之管制工作。d)负责材料进料质量保证、过程质量控制、最终质量控制；设定公司质量控制方案。e) 负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立执行施工过程中的质量监督权。f )对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再行检查验收。e) 负责工地测量网络建立和轴线标高的控制。g)负责各种质量记录资料的填制、收集、立卷工作。h) 检查督促质量整改的落实情况，参加工程质量事故的调查分析工作，提出处理意见和防范措施。6.2 项目职能部门质量职责6.2.1工程技术部a) 按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（质量记录、项目基础设施及工作环境、项目施工生产管理、产品标识及可追溯性控制、测量设备控制）的质量策划，参与主要相关过程（过程监测、产品监测、不合格品控制、数据分析）的质量策划。负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单、质量持续改进的策划。b) 负责施工图纸文件的自审，参加设计交底和图纸会审，根据情况编制图纸会审记录；对施工图纸、施工文件、设计变更单、施工文件资料进行控制。c) 负责编制施工组织设计、施工程序文件和施工技术措施以及关键、特殊过程的作业指导书及有关工艺施工文件。d) 负责施工设备资源（如设备、工程用材料、施工手段用料）的策划和控制，负责施工设备、测量设备的日常管理工作，保证现场施工机具、设备的过程能力能满足施工生产的需要和质量的要求。e) 负责施工基础设施和工作环境（如施工现场五通一平）的策划和控制，保证实现产品质量的工作环境和条件满足规定的要求。f) 负责施工技术交底，保证施工班组按照规定的工艺文件执行，保证关键、特殊过程的控制按规定执行。g) 负责现场各种原材料、半成品、工程产品的搬运、储存、防护和交付过程的控制，必要时组织制定有关实施方案，并负责组织实施。h) 负责监督检查现场班组产品标识的实施情况，确保产品标识的正确标识和移植。i) 负责组织项目施工生产调度会，会议内容应包括目前施工存在的质量问题和已解决的质量问题，记录会议内容或发布会议纪要。j) 负责按施工任务特点和专业化需要合理安排施工班组的施工，科学安排各班组的交叉作业，保证重要工序作业时间和条件，协调处理施工过程中的质量问题，确保不合格产品不投用、不转序。k) 负责组织重要工序的交接验收，组织工程项目的试运、投产、验收工作。l)负责工程产品质量验评，负责工程产品质量记录的控制，对各种技术文件资料进行审核、整理、汇总，并负责工程竣工验收、竣工资料和竣工图的编制和交付。m) 组织管理现场文明施工，对施工工程中的质量问题负责，做好施工生产过程的记录。n) 有责任应用数据分析方法，参与工程产品的不合格原因分析，实施质量改进措施。6.2.2 质量控制部a) 按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（项目质量目标、项目质量策划、过程监测、产品监测、不合格品控制、纠正和预防措施）的质量策划，参与主要相关过程（采购、标识、数据分析）的质量策划。负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单、质量持续改进的策划。b) 负责项目质量计划的汇编及修改。c) 负责项目的日常质量专检，向项目施工生产调度会提供日常质量检查情况。d) 协助项目经理实施项目质量大检查并根据质量检查情况，提出整改或奖惩意见。e) 负责监督和检查项目工程产品各专业质量检验试验计划的实施情况，保证工程产品质量按照质量控制点的控制要求执行；对施工的 H、W 类控制点、特殊过程进行 100检查，对一般工序质量、产品质量进行随机抽查。f) 负责在施工过程中不合格品的控制管理，施工检查班组质量“三检”制的执行情况，结合项目质量奖罚规定实施不合格品的控制。g) 负责收集各种质量检查活动发现的质量问题，建立项目不合格信息台帐，采用数据分析的方法，对重大和重复发生的不合格采取纠正或预防措施，改进工程产品质量。h) 负责监督检查检验试验状态标识的执行情况。i) 协助文控行管部实施质量持证人员的能力评价及质量培训工作。j) 协助材料部做好进货产品的验收工作。6.2.3 材料部a) 按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（采购控制）的质量策划，参与主要相关过程（顾客提供产品、标识、产品防护、产品监测、不合格品控制、数据分析）的质量策划。负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单、质量持续改进的策划。b) 负责采购过程的策划和控制，按规定评价供方，保证在公司合格供方名录中采购，执行项目进货产品（包括采购产品和顾客提供产品）验收及检验计划，保证进货产品的质量。c) 负责进货产品的标识和标识移植。d) 根据现场环境条件，妥善保管进货产品，确保进货产品的贮存、防护符合规定要求。e) 负责不合格进货产品的控制，负责不合格采购产品的处置及记录，向顾客反映所提供产品的质量情况。f) 收集进货产品的不合格信息，应用数据分析方法，分析进货产品的质量趋势，改进进货产品的供货质量。6.2.4 费用控制部a) 按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（合同评审、分承包工程控制、顾客财产控制、顾客满意控制）的质量策划。负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单的策划。b) 负责项目合同评审，当合同评审是由公司或分公司完成时，将合同评审结果和合同修改变更情况向项目部有关部门和人员及时传递，并负责评审修改变更内容。c) 负责项目部顾客满意度指数调查表的发放、回收和上报。负责从项目施工到工程保修、回访各个阶段保持与顾客的沟通，与业主保持联系，及时传递顾客的投诉、抱怨或意见，然后再把处理结果反馈给顾客，确保顾客满意度指数达到项目的质量目标。d) 负责项目的分承包工程控制，按规定评价工程承包方，在公司的合格工程承包方名录中采用承包方，并在施工过程中，配合质量部门的工作，应用经营管理方法保证分承包工程的产品质量。e) 负责组织识别顾客财产，监督检查顾客财产的维护情况并及时向顾客反映。6.2.5 文控行管部a)项目部主要采用定期调度例会、书面记录、张贴栏通知或口头等的方式进行信息沟通。定期调度例会沟通：定期参加业主组织的生产会议和项目部每周一定期召开的会议，传达业主信息，进行项目内部交流，部署下步工作，对上周质量体系运行情况进行总结和对体系运行出现的问题进行分析，提出解决办法，会后由文控行管部整理并发放会议纪要。b)书面记录沟通：当有关项目的材料、设计、进度、质量、安全、成本等重要信息需要及时沟通时，采用书面记录（如备忘录）进行，以便于追溯。c)一般的日常管理信息沟通，采用在张贴栏通知的方式（住地）和口头方式（现场）进行。d)项目部与公司及外部沟通的信息：根据工程项目的特点，项目部采用周（月）报的形式，将项目工程过程中的资源状况、施工进度、技术、安全和质量活动以及生产协调等信息通报有关部门和相关人员。e)周（月）报在项目各部室之间采用签阅制度，同时上报公司，工程监理和业主主管部门；对班组的沟通则采用板报、公告、会议方式进行传递。f)对每月的质量检查情况，应及时进行汇总。采用内部文件的形式发至项目各部门和施工班组，对存在的问题，应及时进行整改。同时使职工对项目和班组的质量状况进行了解，以吸取经验和教训，促进整个项目工程质量的不断提高。6.2.6 文控行管部a) 按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（文件控制、质量职责、质量信息控制、人力资源控制、数据分析）的质量策划。负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单的策划。b) 负责项目部各种文件（包括公司、分公司、项目部自编、顾客及项目部所在地的文件）的编号、发放、以及文件的归档、保管等项工作。c) 负责协助项目书记检查各个部门的职责落实情况。d) 负责记录项目部召开的各种会议并发布会议纪要，负责收集施工过程中有关各方的来往备忘录等来往记录，并监督质量信息传递。e) 负责对施工人员（包括承包方的有关持证人员）的能力进行识别和评价，并根据评价结果以及公司的培训要求制定项目部的培训计划，实施培训计划并评价培训效果，保证本项目施工所需的人力资源满足施工质量的要求。f) 建立数据分析控制台帐，负责督促、检查相关部门将数据分析应用在施工质量、顾客满意等方面，收集有关应用结果。g) 负责项目部生活设施和条件的管理和维护，保证施工人员的生活不影响施工质量。6.2.7 安全部a) 贯彻执行国家、地方政府、业主和上级有关健康、安全与环境（HSE）的政策法规和指导。b) 负责项目部日常 安全管理工作。监督 安全运作过程、使所有的工作符合安全的要求，必要时采取纠正措施。c) 提前制定 安全计划和程序，并确保所有员工熟悉 安全计划和安全操作规程，杜绝安全事故发生。d) 对员工进行 安全教育，对员工作业进行安全指导和协调，使工作环境、安全、健康有序。e)准备所有的安全程序、工具、表格等，并监督实施。f) 根据项目经理安排，进行事故调查，并向项目经理汇报。g) 参加 安全会议，在建设单位和承包方之间进行协调，促使项目部的 安全能正常运行。h) 负责紧急情况的应急措施的组织实施。6.2.8 施工队/班组a) 树立正确的质量意识，以“操作质量保工程实物质量”，认真贯彻执行施工技术文件和按质量规定进行施工，遵守工艺纪律，按操作规程施工作业；对违反工艺纪律的作业及时制止，造成质量问题的及时与相关部门进行沟通。b) 正确使用和维护各种机具、设备（包括检验、测量和试验设备），保证在施工中不使用不合格的测量设备。c) 按施工图纸领料、用料、施工、标识，及时将设计变更单、材料代用单标注在原图上。d) 做好并保护好产品（包括原材料、半成品）标识、检验和试验状态标识，按规定做好标识移植。e) 设立质量检查员，开展质量自检、互检活动，配合做好专检工作，严把质量关，正确操作，提高工程质量一次合格率。f) 组织班组质量分析会，分析质量情况，提出改进意见，并实施对不合格品的纠正。g) 设立施工记录员，做好质量记录的填写、整理、上报，努力做到真实、齐全、准确、完整、及时，并整理、保管班组的文件记录资料。7 质量目标 1、 单位工程优良率：安装100%、联动试车合格率100%。 2 、分部工程优良率：安装100%、联动试车合格率100%。 3 、 焊接质量无损检测一次合格率96%以上. 4、无重大质量事故，控制一般质量事故8 项目质量策划8.1 设计控制 开工前，组织相关人员及施工人员认真、仔细阅读设计文件。参加设计交底会，清晰理解设计意图。施工中如有与设计不一致或不符时及时与设计沟通。前期每周与设计单位碰头，了解设计意图。8.2 采购控制在材料进场时，对材料供应商及厂家必须是今年核定后合格供应商、对新建立的供应商按公司程序文件要求，进行资质、能力、信誉等进行考核，并存相应资料。并要求供货商随货提供产品的合格证、质保书，同时按国家规定应复检的材料（钢筋、水泥、防水材料等）必须进行复检，复检合格后方能用于工程施工。所有进场材料必须分类堆码整齐，并挂好标识牌，以免错用。不合格或未检材料应标识清楚（并且不合格材料应及时退场），工程中不使用未检材料和不合格材料，对大宗材料工程中用于隐蔽时如防腐绝热等必须由责任人作好各批跟踪记录。对采购的原材料、构配件、半成品等均要建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场和用于施工，材料采购程序控制如下所示。项目编制采购物资进场计划，公司设材部签订采购合同；1、 出场合格证；2、 质保书、检测报告；3、 商检报告；4、 质监报告；5、 环保、消防部门报告供应商组织物资进场，并提交材质证明文件项目部组织工程部、质量部 对进场物资、材料设备验收、填写验收单抽样复检开箱检查 物资报验申请1、 材料构配件进场检验记录；2、 材料试验报告；3、 设备开箱检查记录；4、 设备及管道附件记录；5、 复试报告退货或按合同处理监理审核工程使用项目部根据建筑工程预算书或工程量清单编制物资进场批次计划，并签订供货合同相关质量证明文件包括：1、 出厂合格证供应单位根据供货合同 提交相 关质2、 厂家质量保证书及质量检测报要求组织工程物资进场量证明文件报告3、 进口商品商检证明4、 质量检验部门出具的检验报告项目部对进场物资、材料、设备进行验收，并填写验收单不合格5、 环保、消防部门出具的认可文件等提交的质量证明文件内容应由供求双方事先约定抽样复试合格开箱检查1、 材料、构配件进场检验记录项目部向监理工程师呈报物资材料报验资料，监理审核形成审批签认形成 材料试验报告2、设备开箱检查记录3、设备及管道附件试验记录4、物资进场复试报告（试验单位提供）工程材料/构配件/设备报审表5、不合格，重新循环退货或按合同约定处理工程使用8.3 施工控制各专业技术人员应先进行图纸自审，并参加由顾客组织的图纸会审，使各专业技术人员明确设计意图，熟悉设计图纸，收集有关资料，将自审发现的问题形成书面记录并提交顾客。项目施工前各专业技术人员编制施工作业程序、方案、各专业质量检验试验计划等作业指导书，并对班组作业人员进行详细的技术交底。施工过程中按施工规范、标准及作业指导书等有关技术文件进行控制，班组做好过程交接和班组施工原始记录，技术质量人员做好施工过程质量的监督和控制。关键过程应当编制施工方案、作业指导书等书面文件，并在施工前进行技术交底，在施工过程中监督检查文件的实施情况，以避免施工中的随意性。特殊过程应当编制作业指导书、施工方案等书面文件，并在施工前进行技术交底，在施工过程中各专业技术员必须对特殊过程进行 100%监控，督促和指导施工人员做好特殊过程参数的连续监测，填写特殊过程参数记录，质检人员进行复核。工程施工实行“三检制”，应认真抓好班组的自检工作，设立专职质检员，督促班组的自检及填写自检记录。严格按照“三检制”组织检查各道工序的施工质量。做到检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。真正做到严格控制工序质量，不合格的工序不移交。施工质量管理工作从每个班组、每道工序抓起，切实依照质量验收检查“三检制”执行。对成品、半成品制作，各分部、分项工程的施工质量要层层把关，步步落实，以合格的工序、检验批、分项工程来保证整个工程质量达到合格要求。自检：各工序完成后由班组长组织本班组人员，对本工序进行自检，自检严格按照施工技术交底，在自检中发现的质量问题由班组进行整改，质量问题整改合格后填写自检记录质量“三检制”检查验收记录，专业工长检查后，报质量员验收。互检：上道工序完成后，在进行下道工序施工前，由专业工长组织上、下工序施工班组长进行交接检，由下道工序班组长检查上道工序质量，对影响本道工序的质量问题提出意见，并填写交接检记录。专业检：在班组自检的基础上，项目质量员对各班组的各道工序进行检查，从严要求，对违反施工程序及不符合规范、施工技术交底要求的施工工序下发整改通知单，限期整改到位，整改合格后再进行验收。每一检验批一次验收不合格限期整改，二次验收不合格罚款处理。经整改后仍未达到要求，一律彻底返工或停工整顿。工长督促上道工序施工人员进行整改合格后，由质量员报监理工程师验收，经监理工程师同意签字并认可相关资料后，方可进行下道工序施工。所有隐蔽工程，由主管工长检查合格后填写隐蔽工程验收记录，质检员报监理工程师验收，经监理工程师同意签字并认可相关资料后，方可进行下道工序施工。8.4 人员资质控制对项目部进场人员（包括承包方或劳务承包方人员）应在上岗前及时进行能力的识别与评价、并将评价的结果及时填写到相应的记录表格上，负责编制员工一览表。对特殊作业工种和须持证操作的作业人员应及时进行统计，编制持证情况一览表。并应及时收集齐全项目部持证人员的相应证件，进行保管并存档备查，无证人员禁止其施工作业。 本项目工程必须持证上岗的管理岗和关键、特殊工种持证情况应符合下表要求:岗 位应持证件专业（项目）备注项目经理一级建造师机电工程施工经理工程师证安装工程总工程师工程师证安装工程质检员经理质检员证安装工程材料员材料员证材料管理电焊工特种作业证、项目资格证金属焊接与切割电工特种作业证电气接线与调试起重指挥工特种作业证起重信号起重机械操作工特种作业证机械操作、司索测量工计量证水准仪、经纬仪电仪调试工计量证各种调试仪器架工特种作业证在项目临开工前，根据项目工程的需求或合同的要求，进行项目培训策划、形成项目培训计划，报项目领导审批后实施，并将实施结果及时填入记录，同时应将实施培训的效果及时进行评价。在本项目即将进行关、特过程施工前，应及时组织有关作业人员进行作业前的培训，并对培训结果进行评价，形成记录。对外聘人员和承包方进场人员应做好考核评价并记录，如对所有的外聘和承包方人员进出场做好记录，并对他们做到入场前安全教育率 100%；对外聘工和劳务承包方的特种作业人员的持证情况应进行不定期抽查,每月质量大检查时进行全面检查。8.5 标识和可追溯性进货产品的标识按产品的本身标识，进货产品标识不清或无标识时，经材料责任人员确认后按常规要求补上标识。进货产品的标识策划见下表。进货产品标识策划表名称标识内容标识方法责任人核查人电焊条规格型号、厂商、执行标准标识牌保管员材料责任师焊丝规格型号、厂商、执行标准、标识牌保管员材料责任师非金属垫片规格型号、材质标识牌保管员材料责任师金属垫片规格型号、材质标识牌保管员材料责任师防腐涂料铭牌、材质、颜色标识牌保管员材料责任师紧固件规格型号、厂商、执行标准、标识牌保管员材料责任师法兰规格型号、厂商、执行标准标识牌保管员材料责任师阀门规格型号、厂商、执行标准、标识牌保管员材料责任师8.51 检验状态标识，按标识和可追溯性程序要求进行标识。仓库内物资标识移植由保管员负责。可追溯性要求领料单上注明所发材料用于哪一个区号。因施工图纸尚未齐全，本策划为初步策划； 工程技术部是过程产品标识与可追溯性的主责部门，负责对过程产品的标识进行策划，相关部门配合。过程产品的标识策划见下表；施工过程中形成的各种施工记录表格，其中有关标识的内容可作为书写标识，其标识的内容形式应与实物上的标识相一致，以便进行追溯查证。记录主要包括：编制单位、分部、分项（检验批）工程质量检验评定表；编制质量运行记录、无损检测、理化试验报告等交工技术文件；编制其它能反映质量检验和试验状态的施工记录。各专业技术交底中明确材料下料后若剩余部分无标识或在施工过程中标识遗失，操作人员应做好标识移植，生产调度员和质检员负责标识移植的监督检查。8.52 最终产品的标识控制最终产品应按移交顾客的整体产品进行标识。以单位工程或单项工程为单位。其标识是采用书面标记的形式。以“交工验收证书”、“产品验收合格证书”、“交工技术文件移交证书”来体现的。工厂生产的产品应在单体产品上进行标识，必要时可采用产品铭牌，并附“产品合格证”或“质量证书”。业主对最终产品的标识还有其它特殊要求时按业主和我方商定的协议办理。可追溯性要求：本项目要求追溯的产品有结构、金属板材、管材、焊缝、阀门、容器试验、金属表面处理、防腐等过程产品标识策划表名 称标识项目标记方法责任方核查人构件部件材质、部件号油性记号笔记录、制作文字记录结构施工队质检员结构安装柱垂直度、梁水平度实体上记录、文字记录结构施工队质检员结构焊缝成型、余高、咬边、气孔、结构焊缝侧记录、文字记录结构施工队质检员管道预制件图号、管段号管线实体上记录、文字记录管道施工队质检员直管段规格、材质、长度管段上文字记录管道施工队质检员管道焊口管线号、焊口号、焊工号、检验状态管段上文字记录管道施工队质检员阀门试压日期、检验状态阀体上文字记录管道施工队质检员容器试压日期、检验状态文字记录设备施工队质检员机泵对中挂牌、检查日记实体上记录、文字记录设备施工队质检员静设备安装找正找平实体上记录、文字记录设备施工队质检员压缩机油箱、油管油箱、油管内洁净度文字记录设备施工队质检员压缩机油洗油中含杂质情况挂牌、文字记录设备施工队质检员金属表面处理检查日期、检验状态实体上记录、文字记录防腐施工队质检员防腐检查日期、检验状态实体上记录、文字记录防腐施工队质检员绝热检查日期、检验状态实体上记录、文字记录保温施工队质检员电仪电缆放线电缆电线状态文字记录电仪施工队质检员变压器试验试验项目文字记录电仪施工队质检员电仪盘柜试验试验项目文字记录电仪施工队质检员8.6 不合格控制质检员 部为不合格品控制的主责部门，负责对项目部的不合格品信息进行收集、整理，建立不合格品总台帐，各部门按各自职责予以配合。项目材料部负责对进货产品检查出的不合格品进行隔离做出状态标识、处置，质检员部负责跟踪检查；生产过程中出现的不合格品由发现者进行标识和隔离，部门负责人对不合格品的标识和隔离进行监督，质检员 部进行跟踪检查。交付或开始使用后发现的不合格品，由计划合同部负责组织有关部门处置，满足顾客要求。一般不合格品的评审由发生部门负责人组织进行，严重不合格品由技术负责人组织各专业技术人员、质量检验和试验人员及有关人员进行评审。采购重大不合格品报公司物资管理部组织评审并提出处置意见，施工生产中发生的重大不合格品报公司技术质