质量安全管理制度.doc

修订状态号：002福建金牡丹茶业有限公司质量安全管理制度（依据食品质量安全市场准入审查通则与茶叶生产许可审查细则编制）文件编号： JMDZD2012 版 本： 第2版 编 制： 文件编写小组 审 核： 批 准： 持 有 者： 发 布 号： 受控状态： 受控 文件发布日期：2012年05月01日 文件实施日期：2012年06月01日福建金牡丹茶业有限公司质量安全管理制度实施令依据中华人民共和国食品安全法和中华人民共和国食品安全法实施条例等法律法规以及食品质量安全市场准入审查通则与茶叶生产许可证审查细则等有关标准，对本公司厂区卫生要求、原辅材料进货查验、生产过程管理、卫生管理、设备管理、贮存运输管理、不合格产品管理、从业人员健康检查及健康档案管理、出厂检验管理、食品安全事故处置方案、召回管理、员工培训管理、各种记录等环节做出质量安全管理规定。本质量安全管理文件由文件编写小组起草，经总经理审核批准发布，于2012年06月01日开始实施。全体员工必须以本质量安全管理文件来规范和协调本公司的质量安全活动，确保本公司质量方针和目标的实现。本质量安全管理文件可作为对外提供质量保证声明和第三方审核使用。总经理：曾 玉二一二年五月一日目 录序号编号内容1JMDZD012012企业简介2JMDZD022012质量方针与目标3JMDZD032012治理结构图及职能分配4JMDZD042012管理/岗位职责、权利、义务5JMDZD052012质量记录管理制度6JMDZD062012原辅材料进货查验制度7JMDZD072012生产过程管理、考核制度8JMDZD082012关键质量控制点的工艺规程、作业指导书9JMDZD092012产品防护及标识和可追溯性制度10JMDZD102012卫生管理制度11JMDZD112012从业人员健康检查及健康档案管理制度12JMDZD122012设备管理制度13JMDZD132012贮存运输管理制度14JMDZD142012不符合管理制度15JMDZD152012食品安全事故处置方案16JMDZD162012不安全食品主动召回制度17JMDZD172012食品质量安全管理制度18JMDZD182012检验管理制度及检验规程19JMDZD192012检验设备、计量器具管理制度20JMDZD202012职工培训管理制度福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD012012第2版 第1次质量安全管理制度企业简介共1页 第1页福建金牡丹茶业有限公司简介福建金牡丹茶业有限公司坐落于霞浦县工业桃园一号区，北临福温铁路霞浦站，南接福宁高速公路霞浦城关互通口，是我县产茶区的中心地，总投资4600多万元，占地面积20.87亩，建筑面积10000。公司成立于2011年，由霞浦县永兴茶叶有限公司、上海新先达石材有限公司投资组建。公司注册资金1180万元。是集茶叶种植、加工、销售为一体的省级农牧业产业化龙头企业，现有备案基地5500亩，标准化初制厂一个、精制厂一个。公司引进国内先进茶叶卫生净化包装生产线。主要产品有绿茶、红茶、白茶、乌龙茶、花茶等系列。公司已成功注册“福宁金牡丹”和“龙首”两个品牌商标。新投资1000多万元建设茶叶种植基地605亩，种植有国家“九五”攻关一级优异种质茶树品种：“金牡丹”和“黄玫瑰”300多亩，并种植有黄叶特异种“黄牡丹”100多亩及其他国优良种。是国内较大规模的“金牡丹”、“黄玫瑰”、“黄牡丹”种植生产加工基地并通过有机茶认证和QS认证。产品多次获得省市级名优茶奖，并荣获福建名牌产品及福建省著名商标等荣誉。福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD022012第2版 第1次质量安全管理制度质量方针与目标共1页 第1页2.1 质量方针本公司的质量方针是：质量第一、科学管理、绿色健康、客户满意 质量方针的内涵是：质量第一：把质量放在第一位，一切以质量为中心；科学管理：采用科学方法管理，更规范，效率更高；绿色健康：打造绿色健康的茶叶品质，更符合现代人的需求；客户满意：以顾客为中心，满足客户的要求，做到客户满意。 2.2 质量目标（1）产品一次交检合格率不低于99%。（2）产品出厂合格率100%。（3）顾客投诉发生率小于1%，力争无投诉。上述质量目标包括满足顾客要求的内容，与公司确定的质量方针是一致的。每年管理评审时对质量目标进行评审，必要时提出改进要求。福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD032012第2版 第1次质量安全管理制度治理结构及职能分配共5页 第1页1、治理结构图董 事 会品管部生产部业务部财务部办公室总 经 理质量负责人副总经理2、职能分配、董事会负责监管总经理和质量负责人的日常工作。、总经理负责企业的战略决策，直接监管下属所有部门，、质量负责人由总经理兼任，领导公司的质量管理工作，确保质量管理体系的建立、有效运行并持续改进。、办公室负责制定各部门质量职责、权限以及质量管理工作的落实。、财务部负责质量专项资金的管理，监督各部门专项资金的使用。、业务部负责原辅材料的材料采购、销售工作以及售后服务工作中听取顾客意见，反馈质量安全方面的问题。、生产部负责公司的生产工作，并在生产操作的实践中控制质量问题，做好生产质量安全。、品管部负责公司质量管理体系的简历、实施和保持。（下附：任命书）福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD032012第2版 第1次质量安全管理制度治理结构及职能分配共5页 第2页任 命 书兹任命公司总经理 曾玉 同志为我公司的质量负责人，其职责是：1、负责组织建立、实施和保持公司的质量管理体系；2、定期向公司的最高管理者汇报质量管理体系运行情况和改进的需求；3、提高公司员工满足顾客要求的意识；4、负责代表公司就质量管理体系的有关事宜进行对外联络。希望公司所有员工服从协调，共同履行质量职能，确保质量体系的有效运行。 福建金牡丹茶业有限公司 二一二年五月一日福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD032012第2版 第1次质量安全管理制度治理结构及职能分配共5页 第3页任 命 书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定，任命：曾玉 同志担任本公司品管部负责人。品管部负责人具有以下职责和权限：1、负责全公司质量管理体系的建立、实施、保持。2、负责按照质量管理体系的要求，制定各项质量管理制度和程序文件，监督各项制度的实施，并及时向公司领导汇报实施情况。3、负责对质量管理体系进行适时修订，使之随着企业情况的变化持续改进，保持体系的现行有效。4、监督和管理检验室开展检验工作。 福建金牡丹茶业有限公司 二一二年五月一日福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD032012第2版 第1次质量安全管理制度治理结构及职能分配共5页 第4页任 命 书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命：陈李武 同志 担任本公司质量管理员。质量管理员具有以下职责和权限：贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标：负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。 福建金牡丹茶业有限公司 二一二年五月一日福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD032012第2版 第1次质量安全管理制度治理结构及职能分配共5页 第5页 任 命 书为贯彻公司卫生质量方针、实现公司卫生质量目标，经研究决定、任命：陈亚定 同志担任本公司食品卫生管理员。食品卫生管理员具有以下职责和权限：贯彻中华人民共和国食品卫生法，依据公司管理文件，负责公司食品卫生管理。安排、督促、检查、落实设备的日常维护；工器件维修保养工作；安排车间生产，保质保量完成生产任务；监督、考评、解决各工序出现的产品卫生质量问题。负责车间卫生、安全、生产记录统计工作。 福建金牡丹茶业有限公司 二一二年五月一日福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD042012第2版 第1次质量安全管理制度管理/岗位职责、权利、义务共4页 第1页一、目的明确各部门、负责人在质量管理工作中的职责和权限，使企业的各项质量工作得到落实。二、使用范围适用于本企业生产过程的质量管理。三、职责1、办公室负责制定各部门质量职责、权限。2、办公室负责质量管理工作的落实。 四、内容经理声明：本公司各职能部门及相关人员的职责和权限及相互关系已明确规定，按一下发布内容，各职能部门及相关人员按规定履行职责。（一）、总经理1、负责组织贯彻国家的法律法规和政策，领导本公司质量管理工作。2、负责企业战略决策，制定本公司质量方针、目标，并负责向全体员工宣贯，确保各级人员都理解质量方针、目标。3、负责明确与质量活动有关的各职能部门、人员的职责、权限和相互关系。4、为质量管理体系有效运行提供充分的资源。5、主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。6、批准发布质量手册，负责行政人事等文件的批准，对公司产品质量负全责。（二）、副总经理1、负责组织贯彻国家的法律法规和政策，辅助总经理领导本公司质量管理工作。2、贯彻执行企业战略决策及公司质量方针、目标，负责公司内部的沟通。3、辅助总经理处理好质量活动有关的各职能部门、人员的职责、权限和相互关系。4、贯彻、落实确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。5、确保质量管理体系的建立、有效运行并持续改进。6、负责质量管理体系策划。7、负责宣传“以顾客为关注焦点”的思想意识，强化员工的质量意识。（三）、质量负责人福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD042012第2版 第1次质量安全管理制度管理/岗位职责、权利、义务共4页 第2页贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标：负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。（二）生产部职责1、负责生产调度、指挥，将总经理下达的生产计划分解落实到车间。负责生产现场管理与考核工作，严肃工艺操作规程，完成经理下达的生产任务。2、负责检查生产计划完成情况，掌握生产进度。了解生产中存在的问题并及时研究解决。3、负责安全生产工作，制定安全生产措施，会同有关部门定期组织安全生产检查，提出整改意见，并监督检查实施情况。4、负责编制工艺文件和编制作业指导书，负责生产过程中工艺的控制的改进。5、负责组织生产工艺改进的研究和新工艺采用的论证、审批工作。6、负责生产设备的采购计划和现有设备的管理，负责制定设备的安全使用、保养、调试、维修等制度并贯彻实施，编制三级保养计划及实施方案，确保设备正常运转，提高设备完好率。7、负责公司工艺技术产品开发工作，受理职工对工艺技术开发的建议和要求，解决生产中的技术问题。8、负责起草产品技术标准，制定生产工艺操作规程和作业指导书，并对执行情况进行监督检查。（三）。品管部职责1、负责全公司质量管理体系的建立、实施、保持。2、负责按照质量管理体系的要求，制定各项质量管理制度和程序文件，监督各项制度的实施，并及时向公司领导汇报实施情况。3、负责对质量管理体系进行适时修订，使之随着企业情况的变化持续改进，保持体系的现行有效。4、监督和管理检验室开展检验工作。（四）业务部职责1、负责制定原辅材料的采购计划，根据全公司的生产计划、库存情况，合理制定年度的和月份采购供应计划，经公司领导批准后付诸实施。2、负责全公司原辅材料的供应，监督检查进货情况，保证原辅材料满足生产需要。3、经常深入茶区，进行实地调查，了解当年毛茶原料生产的第一手资料。了解市场动态和价格行情，经多方比较后取质优价廉的毛茶原料，做到保质、保量，及时进货，以满足生产需要。福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD042012第2版 第1次质量安全管理制度管理/岗位职责、权利、义务共4页 第3页4、负责全公司产品的销售工作。负责组织制定全公司销售计划，监督检查完成情况，并根据市场销售情况，对销售计划进行适时调整。5、积极做好销售渠道的开拓工作，及时向公司领导报告销售计划执行情况和经营方面的市场信息，协助领导做好经营决策。6、认真最好售后服务工作，虚心听取客户对产品的各种意见，及时向公司领导、生产技术、质量管理等部门反馈，以便改进和提高。7、根据本公司生产计划和公司下达的“生产任务书”，安排好各种物资的发放，办理发放手续。8、负责全公司库存物资的保管工作，保证各种库存物资的质量，防治发生霉变。9、负责回收废品、下脚料等材料，并予以合理处理。10、协助领导或受领导委托，与需方谈判业务，代表本公司签订各类合同。贯彻执行国家经济合同法和有关政策规定，认真审核各项经济合同，确保合同符合国家法律、法规要求。（五）办公室职责1、负责本公司日常行政事务工作。2、协助职能部门宣传、贯彻国家和上级机关有关质量的方针、政策和法规，负责检查贯彻执行情况。3、负责企业员工的专业技术培训工作，制定培训计划并组织实施、负责企业员工职称评定的有关工作。4、负责企业各类人员的招聘工作。根据企业生产、科研、质量方面的需要，制定人才招聘计划，提出所需人才的条件，制定考核方法，提出录用意见。5、负责本公司职工体检和职业病普查，建立健康档案。6、负责员工卫生和环境美化工作。7、负责企业对外交接工作。8、负责全公司文件管理、归档工作。9、负责员工档案管理、文件登记、收发机企业印章的保管。（六）、车间主任的职责1、全面负责车间管理工作。2、负责安排。督促、检查、落实设备的日常维护、清洁消毒、润滑、换油、保修维修工作。3、安排车间生产、保质保量完成生产任务。4、负责监督。考评、解决各工序出现的产品质量问题。5、负责车间卫生、安全、生产记录统计工作。6、与生产有关的其他工作。福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD042012第2版 第1次质量安全管理制度管理/岗位职责、权利、义务共4页 第4页（七）检验室职责1、负责茶叶的抽样工作、抽取的茶样是评定该批茶叶品质优次的依据，因此应严格按照有关规定抽取茶样，并认证填写“抽样单”。2、对每批茶样进行编号，并建立档案。对不同季节、品种的茶样进行分类存放，妥善保管。3、本公司自用的收购标准茶样，必须单独妥善保管。有效保持实物标准茶样的正确性和代表性。4、各种茶样和标准样均需收藏在干燥的柜内，确保不受潮、不变质。5、负责制定审评化验室的工作标准，经生产副经理审批后实施。6、负责产品等级审评和原辅材料的检验工作。7、负责监督检查车间在生产工艺、产皮质量等方面的执行情况，发现问题有权予以阻止，并及时向车间、生产副经理反馈，提出处理意见。8、负责对产品检测中各种原始记录，检测数据及有关档案资料的整理和保管工作。9、负责本公司物资的进货验收工作，保证外购物资的质量、数量符合采购合同的要求。在茶叶收购季节，负责组织审评人员组成“茶叶质量验收小组”对茶农的送样进行认真细致的审评、区分，保证毛茶质优价廉。10、负责全公司计量管理工作，制定计量器具的采购计划和送检、领用等工作。（八）、仓管员的职责1、认真做好产品的进出仓管理。2、建立仓库台账，及时登帐，做到“日清月结”，帐物相符。3、做好仓库产品的防护工作，产品分类存放，排放整齐，标示清楚。4、定期检查库存产品质量状况，发现问题及时报告业务部处理。5、对库存产品按先进先出原则进行出库。6、对因保管不当而造成的材料、产品变质、损伤负责。7、对经手验收的产品或材料的数量、质量负责。8、严格按规定搞好各种材料、成品的接收和发放工作，建立各种台账发放记录，保证帐物相符，并对其负责。（九）、财务部的职责1、编制公司财务规章制度和财务计划。2、做好各项财务收支的计划，做好财务控制。核算、分析和考核等工作。3、搞好年度预结算，负责编制本公司财务报表，控制生产成本，依法纳税。福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD052012第2版 第1次质量安全管理制度质量记录管理制度共1页 第1页一、目的建立并保持质量记录的标示、收集、编目、查阅、归档、保管和处理的程序以实施有效的控制，为产品质量符合要求、质量体系运行提供依据。二、适用范围本程序适用于质量体系有关的所有记录三、职责1、办公室为质量记录的管理与控制的归口部门，负责组织质量运行有关记录的表式编制、适用、收集和保存。2、采购部负责原辅材料、包装物的质量记录的管理与控制。3、品管部负责有关进货检验、过程检验和最终检验的产品质量及有关计量器具管理的质量记录的管理与控制。4、其他各有关部门负责与本部门有关的质量记录的表式编制，正确使用和管理。四、工作程序1、质量记录的控制范围：有关质量体系运行记录，有关产品质量的记录，有关合同的记录，有关供应商的记录。2、质量记录控制、统一确定各类质量记录的编号，作出统一标识。、有关部门应设计所负责管理的质量记录的格式，报办公室进行编目，标识和编制现行记录的清单。、质量记录的填写要求：字迹清楚，数据准确，时间明确，签署手续齐全。、质量记录由各职能部门负责保管，各职能部门质量记录的管理要专人负责。、质量记录的保存应做到：有防火、防盗、防蛀、防潮、防止丢失、顺坏等措施。、质量记录的保存期限：三年。、质量记录的利用：A、当合同规定时，在商定的期限内质量记录由专人按规定办理手续后，提供给顾客及代表查阅、评审。B、当开展质量活动查阅有关记录时，办理手续后查阅。C、有关保密的质量记录，则按保密条例履行必要程序，仅供特许人员进行查阅。D、当提供证明需要复制时，应履行批准手续。E、复制的质量记录必须登记复制分数，提供对象等。、质量记录可以呈任何媒体形式，如笔录、硬拷贝或电子媒体。福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD062012第2版 第1次质量安全管理制度原辅材料进货查验制度共2页 第1页一、目的为了确保所采购的原辅材料符合生产工艺和卫生质量要求，保证未经检验和检验不合格的原辅材料不使用。二、适用范围适用于原辅材料的控制三、职责详见内容四、管理内容1、凡属生产用的各种茶叶原辅材料，必须凭生产部提出的总体计划用料数量，由业务部（主要采购其它原辅材料）负责购进，包装物按仓管员提供的数量由业务部负责购进。2、品管部负责原辅材料及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作。原料仓班长负责记录原辅材料进货台账。3、品管部应及时收集原辅材料的有效执行标准。4、所有用于加工的茶叶原料必须确保来自无污染区域，品质合格，农药残留及重金属指标均达到国家要求，凡本公司采购人员在采购茶叶原辅材料时，应向供货单位索要相关证明。5、品管部应按规定及时抽样检验，认真填写原辅材料检验记录，检验合格的原辅材料，应通知原料仓库入库并及时填写进货台账；如有检验不合格的原辅材料应通知采购部和原料仓库退货。6、采购的茶叶原辅材料、包装物必须签订购销合同，签订的购销合同必须有真实性，做到合理、合法，严格履行合同约束的条款，并向供货方索取质量检验报告以及相关证明。7、所有原料必须进行进厂检查验收，以确保原料的来源和质量符合国家相关强制标准和法规的要求，采购的茶原料进厂必须过秤、检验，过磅人员要做到购进的数量与拉运单开具的数量、质量要求相符。8、订购包装物时要想供方索要其生产许可证、营业执照、所使用材料的合格证，确保购进的包装物安全可靠。9、生产部要建立采购索证档案，对所有采购进厂的材料都要有相关证明资料（包括生产厂家，采购数量、采购时间、材料生产日期、保质期限、卫生质量证明等），并逐项登记，妥善保管，以备查用追溯。10、检验员应经过业务培训，考核合格后持证上岗。11、检查原辅材料包装标识是否有品名、生产日期、执行标准、保质期、生产厂家、合格证等，具体请参考食品标识管理规定。12、检查所采购的原辅材料是否新鲜、无污染、无病虫害、无腐烂、无异味、福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD062012第2版 第1次质量安全管理制度原辅材料进货查验制度共2页 第2页无虫蛀等变质现象。13、检查盛装原辅材料的包装材料，是否完整无破损，是否符合食品卫生要求无毒无害。14、检查原辅材料与其他物品是否分类存放，不得混装，不得与有碍食品卫生的物品放在一起。15、检查已入库的原辅材料有无挂牌明示，标识牌上的项目有无填写完整。16、检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。17、未经检验合格的原辅材料不准投入生产使用。18、检验员检查必须认证负责，严格把关，不准弄虚作假。福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD072012第2版 第1次质量安全管理制度生产过程管理、考核制度共2页 第1页 一、目的控制产品生产过程质量，预防和消除可能对产品质量造成危害的因素的产生，保证最终产品的质量。并通过考核，改进工作质量，提高产品质量保证的综合能力，确保产品生产过程的质量安全。 二、适用范围 适用于对生产车间生产过程的管理考核三、职责1、生产部负责生产过程的相关质量要求的制定、检查。2、生产部负责生产工艺的制定，并对实施情况进行监督检查。3、生产车间负责生产中相关质量要求的具体实施和操作。4、质量负责人为生产过程质量考核组长，负责组织生产过程质量的考核和评价。5、各部门主管为考核小组成员，负责生产过程质量的具体考核和评价。四、管理内容及考核办法（一）、过程管理及质量控制1、制定生产过程质量管理制度及相应的开合办法。生产的各个环节应做好记录，并保存完好，充分体现全面质量管理以“预防为主”的核心质量管理原则。2、规定职工严格按照工艺规程或作业指导书生产操作。3、根据绿茶生产工艺，对生产过程中存在的或潜在的各种危害进行分析，确定关键质量控制点，并制定各关键质量控制点的作业指导书加以控制。绿茶的关键质量控制点：鲜叶验收、杀青、干燥、仓储。4、采取措施在茶叶生产过程中有效防止茶叶污染、损坏或变质，主要有以下几个方面：、防止原料、半成品、成品的交叉污染，将原料处理、半成品处理和加工器具的清扫、消毒、成品的包装、成品检验和成品贮存等不用清洁卫生要求的区域分开设置。、防止人员对茶叶的污染，如防止生产人员未消毒的手、不清洁的工作服或汗滴、毛发等对茶叶的污染。、防止设备、工具、容器对茶叶的污染，如防止设备里的机油。设备、工具、容器上残留的清洁剂、消毒剂等对茶叶的污染。、防止车间环境对茶叶的污染，如车间的灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠以及蚊蝇、虫鼠等对茶叶的污染。5、在茶叶原料、半成品及成品运输过程中采取措施有效防止茶叶受到污染。主要是注意运输容器、工具、车辆的清洁，以及铺垫物、遮盖物的干净卫生，保证运输过程干燥洁净，同时注意不能将茶叶与其他物品同车运输。（二）考核办法1、人员卫生考核1）检查岗位操作人员着装是否干净整洁，是否按要求穿戴工作衣、工作帽；2）检查岗位人员的个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、带首饰，是否保持福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD072012第2版 第1次质量安全管理制度生产过程管理、考核制度共2页 第2页个人清洁，勤洗头勤洗澡勤换衣。3）检查岗位人员的洗手消毒和工作中的动作行为，进出车间时，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在车间内吸烟、吃零食、吐痰等影响环境卫生的行为。2、环境卫生考核1）检查工作场所的环境状况，是否有与工作无关的杂物、蜘蛛网、苍蝇蚊子蟑螂等昆虫；材料及产品摆放是否有序；2）检查工作场所的清洁消毒情况，是否按照规定的消毒方法和频次定期进行清洁和消毒，是否按时开启紫外线杀菌；3、生产设备运行状况的考核1）考核设备操作员是否按设备操作规程进行操作，正确使用。是否按规定对设备进行维护和保养，消除异常。2）考核设备的清洁消毒情况，检查是否按照卫生操作规范的要求，对所负责的生产设备周期性的进行清洁消毒；3）考核员工是否对关键工序的工艺参数进行严格控制，按规定的要求对工艺参数进行检查，确保工艺参数符合生产要求。出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映。4.生产操作的考核1）考核操作员是否严格按照作业指导书的要求进行操作；2）检查操作员的自检意识。询问是否熟知本岗位的产品验收标准，对生产的产品是否能主动进行自检，已检出不良品，当质量异常时是否及时向主管人员汇报。3）检查直接与产品接触的包装物的杀菌情况，考核员工是否能按规定的杀菌程序进行操作，有无减少工序或减少杀菌的时间。5、生产过程质量控制的考核1）检查车间化验员是否按照规定进行过程的检验，操作员自检合格的产品是否存在不合格隐患；2）综合考核岗位质量状况，考核期内是否出现批量不合格或可能导致的质量安全事故隐患；6、考核评分及奖惩办法1）成立由质量负责人为组长，各部门主管参加的质量考核小组，每月针对生产岗位的每位员工进行一次生产过程质量考核，并填写“生产人员质量考核记录”。2）考核依据为本文以上五项考核条款的规定，考核不做得分评分，只记录扣分评分并汇总。奖惩以扣分总分为依据。对考核过程中发生的不符合项，责任部门及时采取纠正措施，如不按规定进行整改，罚责任部门50元/项。3）扣分在2分以内的，在班组会上口头批评，扣分在3分至5分的，每扣一分罚款5元，扣分在5至10分的，每扣一分罚款10元，罚款10分以上的应重新进行岗位培训，合格后上岗，不合格予以辞退。4）季度考核（连续三次）未扣一分的员工，由质量考核小组提出，总经理批准后，给予一次性奖励50元的奖励，年度考核未扣一分（连续12个月）的员工，经质量考核小组提出，总经理批准后可评为公司优秀员工，给予一次性奖励500元的物质奖励。福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD082012第2版 第1次质量安全管理制度关键质量控制点的工艺规程、作业指导书共18页 第1页一目的保证影响茶叶卫生和茶叶品质的关键质量控制点在受控状态下进行。二、适用范围适用于原料的验收、产品的加工、产品的仓储。三、职责1、检验室负责茶青等原料的验收；2、生产车间负责安排原料的及时处理；3、生产科负责编制茶叶生产工艺规程，以及工序状态的控制。四、工作程序1、白茶生产工艺流程鲜叶验收萎凋干燥拣剔拼配匀堆包装仓储2、绿茶生产工艺流程毛茶验收筛分风选拣梗干燥拼配匀堆包装仓储3、茉莉花茶生产工序流程原料验收制坯窨花复火提花拼配匀堆包装仓储4、乌龙茶（分装）生产工序流程原料验收拼配匀堆包装仓储5、红茶（分装）生产工序流程原料验收拼配匀堆包装仓储6、根据以上生产工艺流程分析，容易或可能出现的各种质量安全问题如下：1）原料验收的过程，需确保原料的安全合格，为产品质量源头，验收合格后，需严格按照等级分别入库；2）茶叶加工过程中，因各工序的工艺参数控制不当，管理不严，容易产生烟焦茶、碎末茶、异味茶。如原料、半成品、成品落地堆放会严重影响茶叶卫生和茶叶品质；3）茶叶在仓储过程中易受产品内在的含水率、温度、湿度、光线和氧气等因素的影响，发生陈变、劣变、霉变或品质下降，影响茶叶品质和卫生状况。7、根据以上分析结果，本公司将原料的验收、产品的加工和产品仓储三个方面列为关键质量控制环节加以控制。（下附白茶、绿茶、茉莉花茶、乌龙茶（分装）和红茶（分装）的工艺流程图和作业指导书）福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD082012第2版 第1次质量安全管理制度关键质量控制点的工艺规程、作业指导书共18页 第2页福建金牡丹茶业有限公司 白茶工艺流程图严格查验鲜叶的嫩度、鲜度、净度和匀度鲜叶验收关键设备：萎凋机关键参数：温度要求在30-40左右，空气相对湿度70%左右，历时24-36小时。萎凋关键设备：全链板式烘干机关键参数：温度要求在80110左右，含水量控制为56%。干燥拣剔拼配匀堆包装关键设备：成品冷藏库关键参数：贮藏温度为15，干燥通风。仓储 为关键质量控制点福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD082012第2版 第1次质量安全管理制度关键质量控制点的工艺规程、作业指导书共18页 第3页白茶生产作业指导书一、鲜叶验收1、鲜叶（茶青）外观基本要求嫩、匀、鲜、净，无病虫危害芽叶，无紫红色芽叶，无对夹叶。2、鲜叶（茶青）等级标准茶青级别特级一级二级芽叶特征单芽或一芽一叶初展一芽一叶半开展一芽一叶或一芽二叶初展3、验收人员必须严格执行收青标准，凡达不到茶青级别的，视茶青情况予以降级或拒收。验收合格后，必须按级别分类摊放，严禁混摊；4、本工序为关键工艺控制点二、萎凋萎凋就是：在一定的温度、湿度条件下均匀摊放，使适度促进鲜叶酶的活性，内含物质发生适度物理、化学变化，散发部分水分，使茎、叶萎蔫，色泽暗绿，青草气散失。1、操作准备：开机前，清理机身上的杂物，检查机器的各连接部件是否连接正常，查看螺栓、螺钉的紧固情况，检查各运动部分的润滑油是否加足。生产前，先让机器进行一次空转，待运转正常后，方可进行生产。2、萎凋开始：机器试行后关掉，均匀摊放投料200kg左右后，开动机器。温度控制控制在30-40左右，视鲜叶的萎凋程度增减温度，空气相对湿度控制在70%左右，需历时24-36小时，非雨水叶的萎凋时间可短些。雨水叶的萎凋时间则长些，除此，还需具体查看鲜叶的萎凋情况，适当增减萎凋时间。操作人员，需认真监看，不得偷闲走开，需做好相关记录，因历时较长，交接班人员要做好交接工作。3、机械异常处理步骤：、运行中出现不正常的冲击、振动、噪音应及时停机检查，待找出原因并排除影响后，方可继续生产。、工作中发现机械链条脱节，应及时关闭电源，待修复后重新开机。4、本工序为关键工艺控制点三干燥福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD082012第2版 第1次质量安全管理制度关键质量控制点的工艺规程、作业指导书共18页 第4页干燥即是：将萎凋后的茶叶通过烘干机进行烘干，以达到保留茶叶香气的作用。1、操作准备：首先，先清理机身上的赃物、杂物；其次，检查变速装置的运转方向是否正确、各层烘板的翻转方向是否正确，以及连接螺栓、螺钉的紧固情况及各传输链条的松紧情况，查看各运动部分的润滑油是否加足。完成后进行一次空转，查看运行正常后停止机械的运行，准备生产。2、烘干开始：、将柴片送入无烟灶，引火燃烧。开启离心风机，送风保证燃料充分燃烧，在升温的同时，检查机械设备运行情况，待查看正常后，控制温度保持在80110左右；、均匀保持上茶厚度进行充分的烘培时时查看茶叶的烘干情况，人员不得擅自离开，杜绝机子在无人监管的情况下自行运作，待茶叶含水量控制在5%6%后可下机。、茶叶下机后，品管人员及时进行感官审评，从茶叶水分、香气、滋味等判断是否达到要求，不合格时及时隔离并重新调整温度返工。3、机械异常处理步骤：、运行中出现不正常的冲击、振动、噪音应及时停机检查，待找出原因并排除影响后，方可继续生产。、工作中发现机械链条脱节，应及时关闭电源，待修复后重新开机。4、本工序为关键工艺控制点。四、拣剔即是：采用人工拣剔除去粗老畸形茶叶，拣出茶籽、茶梗。做到“三清一净”即茶中的梗、片、杂物清，地下茶净。五、拼配匀堆按生产需求、顾客需求或上级主管的生产指示要求，将拣剔好的不同级别或不同批次的茶叶进行拼配混匀。具体要求：拼配匀堆时需使所配茶叶能够混匀到规格均匀，不同茶叶需达到相互均匀混入。六、包装第一、当包装为大包装的时候根据客户订单要求对合格的成品进行称重装箱，用自动捆扎机进行打包后，将完整填具有厂编、重量、生产时间、等级、品名的标示贴在外箱上，标志信息不全的不给于粘贴。第二、当包装为小包装的时候1、操作准备：首先进行分装机的卫生清扫，做到机器设备干净清洁，检查分装机的运作是否正常，机身显示屏上的数值显示是否正常，检查完毕后，放入少许茶叶进行试装，查看机器运行声音有无异常。然后进行封口机的卫生清洁，检查封口机的传输带是否有损坏，机械零配件是否松动，开机后查看运行声音是福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD082012第2版 第1次质量安全管理制度关键质量控制点的工艺规程、作业指导书共18页 第5页否有异常现象，一切完毕后正式进入包装。 2、包装需注意几点：1）查看小泡袋的规格型号，确定包装克数后，进行分装机的数值调整；2）进行包装封口时要注意安全，严格按照机械操作规程进行；3）分装时要仔细细心，杜绝错装、乱装；4）进行真空时，抽真空时间为2030s；封口时间23s；冷却时间为2.53.5s；5）包装净含量的执行要严格参照标准JJF1070-2005，单件定量包装商品的实际含量应当准确反映其标注净含量，标注净含量与实际含量之差不得大于标准附表3规定的允许短缺量。以公司现有的包装净含量250g为例：表3中规定200g到300g的净含量，其允许短缺量不得超过其本身重量的4.5%，所以包装时需做到净含量必须是238.75g。虽然如此，但是原则性要求依然是实际包装量应标注净含量。因为进行计量检验抽样时样本平均实际含量应标注净含量。七、仓储1、包装好的成品茶及时入库贮存。做到离地离墙及防鼠防潮。贮藏温度控制为15。2、本工序为关键工艺控制点。福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD082012第2版 第1次质量安全管理制度关键质量控制点的工艺规程、作业指导书共18页 第6页福建金牡丹茶业有限公司 绿茶工艺流程图验收合格的毛茶，要求严格按照等级入库存储。验收时要做好索证索票的工作，无相关资质证票、或证票不齐全、或证票不在有效期内的，一概不给于验收。毛茶验收筛分风选拣梗关键设备：全链板式烘干机关键参数：采用“高温快速”的方法，温度掌握在80110范围内，含水量控制为56%。干燥拼配匀堆包装关键设备：成品冷藏库关键参数：贮藏温度为15，干燥通风。仓储为关键质量控制点福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD082012第2版 第1次质量安全管理制度关键质量控制点的工艺规程、作业指导书共18页 第7页绿茶生产作业指导书一、毛茶验收1、毛茶须来自经过检验检疫局备案的茶叶基地，或者其他具有资质证明的茶叶基地也可以，无法提供资质证明的毛茶一概不给于验收。2、验收时，做好索证工作，（必须具备有食品生产许可证、营业执照副本、毛茶出厂检验报告、税务登记证、检验检疫局或者其他有资质的机构认证证件）无相关证件、或证件不齐全、或证件不在有效期内的，一概不给于验收。3、进厂时，进行毛茶抽样，送由品管部进行检验，收到合格的报告单后方可完成验收。二、筛分筛分即是：将长短不一、粗细不等的毛茶通过大坪园机、双层抖筛机、切茶机进行多次的筛选，从而分出毛茶等级的工序。1、操作准备：需同时准备三种机器，分别为：大坪园机、抖筛机、双层抖筛机和螺旋切茶机。首先，先清理机身上的赃物、杂物；其次，检查机器的各连接部件是否连接正常，以及连接螺栓、螺钉的紧固情况及各传输链条的松紧情况，查看各运动部分的润滑油是否加足。完成后进行一次空转，查看运行正常后准备生产。2、筛分开始：、在大坪园机投料口放入毛茶，投料口不宜放满，以免茶叶溢出。确保传输带茶叶均匀进入筛网。、毛茶通过大坪园机上不同孔号（1-5号）筛网进行长短规格的筛分，从一号口分出来的粗长茶叶须经过切茶机的分切，从二、三、四号口筛分出来的茶叶（定称为：本身茶）直接送往双层抖筛机处理，从五号口筛分出来的片末碎茶则另作处理，从各号口出来的茶叶应做好相应的标识或在指定位置存放。、第二步骤中从一号口分出的粗长茶叶须经过切茶机的分切，分切的目标是将粗长的茶叶切短、切细。具体操作为：将茶叶倒入投料口，投料的量不宜将投料口放满，以免茶叶溢出，而后在出料口用箩筐接好出料即可，切分出的茶叶须再次经过大坪园机的筛分，此时一、二、三、四号口筛分出来的茶叶（定称为：元身茶）直接送往双层抖筛机处理，从五号口筛分出来的片末碎茶则另作处理，从各号口出来的茶叶应做好相应的标识或在指定位置存放。、第二步骤中筛分出来的“本身茶”需经过双层抖筛机的抖筛，抖筛的目的是将粗细不等的茶叶进行筛分，具体操作为：将茶叶倒入投料口，投料的量不福建金牡丹茶业有限公司文件编号：JMDZD082012第2版 第1次质量安全管理制度关键质量控制点的工艺规程、作业指导书共18页 第8页宜将投料口放满，以免茶叶溢出。双层抖筛机的出料口有两个，分别为：一号口和二号口，一号口出的茶叶可以进入下一道工序风选，二号口出的片末碎茶则另作处理。、第三步骤中筛分出来的“元身茶”需经过双层抖筛机的抖筛，操作内容同第四步骤一样。、如果抖筛出来的茶叶不合格，可进行多次筛分，如：长短不合格，可再次经过大坪园机筛分，各出口出的茶叶可观其成色，自行决定去留；粗细不合格，可再次经过双层抖筛机进行抖筛筛分；如果整体都不满意，可重新进行第一到第五步骤的工作内容，次数以出茶的效果为准。3、机械异常处理步骤：、运行中出现不正常的冲击、振动、噪音应及时停机检查，待找出原因并排除影响后，方可继续生产。、工作中发现机械链条脱节，应及时关闭电源，待修复后重新开机。三、风选风选即是：将经过筛分的茶叶通过风选机的风选后，除去茶叶中夹杂的非茶类物质，以及一些不好的茶片，再经过长抖筛机的抖筛，以达到分出不同级别的茶坯的效果。1、操作准备：本工序需同时装备二种机器，分别为：风选机和长抖筛机。首先，先清理机身上的赃物、杂物；其次，检查机器的各连接部件是否连接正常，以及连接螺栓、螺钉的紧固情况及各传输链条的松紧情况，查看各运动部分的润滑油是否加足。完成后进行一次空转，查看运行正常后准备生产。2、风选开始：、在风选机的投料口放入毛茶，投料口不宜放满，以免茶叶溢出。茶叶进入风选机后，机器将自动进行风选，风选机有一号和二号两个出料口，须在出料口用箩筐接好出料，一号口分出的茶叶可直接进入下一道“拣梗”工序，二号口分出的茶叶则须经过长抖筛机的抖筛处理。、二号出口分出的茶叶须经过长抖筛机的抖筛处理，目的是将次茶中的好茶风选出来。具体操作为：将茶叶倒入投料口，投料的量不宜将投料口放满，以免茶叶溢出。双长抖筛机的出料口有两个，分别为：一号口和二号口，一号口出的茶叶可以进入下一道工序拣梗，二号口出的次茶则另作处理。、以上两个步骤为一道完成步骤，但是实际生产中，很难在两个步骤后实现茶叶的风选完备，如果风选