WI-PMC-007模具申请管控程序.doc

Dongguan Makers Manufacturing Co., Ltd東莞米加斯電子製品有限公司Manual No.WI-PMC-007Revision版本BEffective Date 生效日期2012-03-26Page 頁數9 of 8Title 標題模具申請管控程序修改履歷版本修改內容修改人/日期批准人/日期A生效日期：2010/07/22B修改3.0、4.0、6.0內容（全部）8.0流程圖（全部）何小英/2012-3-20肖冠文/2012-3-20 CC:R工程部 R品管部 R物流部 R財務部 R注塑部 R五金部 RPIE部制 定：日 期：審 核：日 期：批 準：日 期：1.0 目的建立有效的模具申購運作體系，對模具的申請、採購、驗收過程進行控制，確保模具結構及模具材料符合規定要求，適質、適價、適時供應。2.0 適用範圍適用於本公司所有模具及模具材料申購、採購、回模的全過程。3.0 定義本廠自制模具：由本廠生產的模具。外購模具：由管理局成員外判製造，給模具廠商開模，模具需拉回本廠生產。外協模具：由供應商自己安排開模，並自行使用做貨。 4.0 職責4.1管理局成員：批准開發任務書及相關模具的製造。4.2工程部：模具制作及修改的申請，出模樣辦的確認，會同注塑部或五金部驗收模具。4.3注塑部或五金部：確認模具制作申請單及改修模通知單的製作內容，安排模具的製造、修改，並自行對模具進行定期的維修保養。4.4 PIE部：負責提供舊模具修改所需的相關資料，並把相關資料知會工程部。4.5採購部：負責所有模具(包括本廠自製模具)、模具材料的報價、採購及進度的追蹤。4.6倉庫：負責購進模具的收發、搬運。4.7財務部：負責外購和外協模具的核價，按採購訂單合同單條款支付模具供應商貨款。4.8五金部：負責會同工程部對本廠自製或外購的五金模具的驗收，及模具日常維護保養。4.9 注塑部：負責會同工程部對本廠自製或外購的注塑模具的驗收，及模具日常維護保養。5.0 參考文件（無）6.0內容 6.1 新產品開發模具管理6.1.1工程部制作開發任務書後,經管理局成員批准，填寫模具制作申請單給管理局成員批準模具的製造。6.1.2工程部負責提出模具制作申請單，並提供成品零件圖等相關資料。6.1.3注塑部或五金部在接到審批後的模具制作申請單，若考慮在人力資源、進度控制、技術難度、或其他特殊情況，無法在本廠製作的，須負責向管理層提出外購模具申請，並在批核後負責監管外發模具供應商的技術、進度、模具設計、模具結構品質等範疇。6.1.4注塑部或五金部負責本廠自制模具材料申請及模具的加工製作。 6.1.5 所有的模具/模具材料的請購憑單須清楚需購模具/模具材料的數量、品名規格、單位、交期及開發任務書編號。6.1.6 採購部接請購憑單後，應向有能力、有信譽，有經驗之合格供應商作為優先詢價，再進行多家比價，議價。外購/外協模具供應商必須經過本廠的注塑部或五金部/工程部/品管部/採購部聯合對供應商的生產場地進行實地驗廠程序，針對供應商的公司架構、生產設備、生產能力、生產管理、品質管理、客戶服務等各方面進行評估，驗廠合格後再呈本部經理、總監審批，財務部核準後生成採購憑單。6.1.7 採購員進行模具材料的請購憑單轉採購訂單合同單前，進行多家比價，先擇以品質、價格、交期等條件符合本公司要求之廠商經本部經理、總監審批，回復填寫請購憑單單價及金額呈需求部門總監批準。6.1.8 採購員根據採購訂單合同單上雙方協定的交貨期進行追蹤，注塑部或五金部/工程部須協助跟進外購或外協模具的制作。6.1.9 外購或外協模具廠商，按雙方協定模具付款方式，由採購部向財務部申請支付開模費，確認首期模具款付款後即刻通知供應商開模。6.1.10 外購模具制作完成後，要求供應商送貨並開具模具送貨單入庫。通知工程部確認模具並出模具確認書。模具確認及試啤（做）貨後，通知財務部支付中期試模費。6.1.11 外協模具完成模具制作，供應商提供模板並開模具送貨單辦理入庫手續，通知工程部確認模板並出樣板核表。模（樣）板核準後，採購部在系統出領料單讓外協廠商蓋章簽收模具，並通知財務部支付中期試模費。6.1.12 本廠自制模具材料，採購部按交貨期要求供應商送貨，開送單，走收料入庫流程。6.2 生產中模具修改6.2.1因生產需要對產品結構進行改良，對膠件、五金件模具改模時，由需求部門提出修改建議給PIE部，PIE部確認後開出改修模通知單，由PMC、注塑部、五金部、採購部（供應商）回復改模日期。6.2.2由需求部門根據實際需要提出修改模具或模具材料的請購，所有的模具/模具材料的請購憑單須清楚修改模模具或模具材料的數量、品名規格、單位、交期。6.2.3採購部獲模具廠商外協廠商報價核價後，呈本部經理、總監審核，財務部核準後生成採購單。6.2.4採購員進行模具材料的請購憑單轉採購訂單合同單前，需進行多家比價，議價，先擇以品質、價格、交期等條件符合本公司要求之廠商，經本部經理、總監審核，回復填寫請購憑單單價及金額呈需求部門總監批準。6.2.5 外購模具：採購部外發模具要求供應商修改模，供應商完成修改模後，送模並開模具送貨單，由注塑部或五金部試模，注塑部或五金部、工程部跟進驗收。最後由採購部按雙方協定的採購訂單合同單向財務部申請支付修/改模款。(須配合合同的相關條款，是否在合同的保修期內，和相關費用的計算方法。)6.2.6 外協模具：採購部外發模具要求供應商修改模，供應商完成修改模後，送模板並開模具送貨單，通知工程部確認模板並出樣板核準表。模（樣）板核準後，採購部在系統出領料單要求外協廠商蓋章簽收模具，最後由採購部按雙方協定的採購訂單合同單向財務部申請支付修/改模款。 6.2.7本廠自制模具材料，採購部按交貨期要求供應商送貨，開送單，走收料入庫流程。6.3 模具壽命到期申請開模6.3.1 生產中模具由於老化、損壞、尺寸變化等需申請開新模，需求部門提供不良樣件給工程部或PIE部進行分析確認後，由PMC填寫模具制作申請單給管理局成員批准模具的製造。6.3.2 注塑部或五金部在接到審批後的模具制作申請單後，若考慮在人力資源、進度控制、技術難度、或其他特殊情況，無法在本廠製作的，須負責向管理層提出外購模具申請，並在批核後負責監管外發模具供應商的技術、進度、模具設計、模具結構品質等範疇。6.3.3注塑部或五金部負責本廠自制模具材料申請及模具的加工製作。 6.3.4 外協模具若有老化、損壞、或因為產能問題，需製作新模具的，得由外協供應商按實際情況自行決定和製作。在新模具完成後須提供出模件樣辦給本廠確認及核准。6.3.5 所有的模具/模具材料的請購憑單須清楚需購模具/模具材料的數量、品名規格、單位、交期。6.3.6 採購部接注塑部或五金部的請購憑單，應向有能力、有信譽，有經驗之合格供應商作為優先詢價，再進行多家比價，議價。外購模具供應商必須經過本廠的注塑部或五金部/工程部/品管部/採購部聯合對供應商的生產場地進行實地驗廠程序，針對供應商的公司架構、生產設備、生產能力、生產管理、品質管理、客戶服務等各方面進行評估，驗廠合格後再呈本部經理、總監審批，財務部核準後生成採購憑單。6.3.7 採購員進行模具材料的請購憑單轉採購訂單合同單前，需進行多家比價，先擇以品質、價格、交期等條件符合本公司要求之廠商，經本部經理、總監審批，回復請購憑單單價及金額呈需求部門總監批準。6.3.8 採購員根據採購訂單合同單上雙方協定的交貨期進行追蹤，注塑部或五金部/工程部須協助跟進外購模具的製作。6.3.9外購或外協模具廠商，按雙方協定模具付款方式，由採購部向財務部申請支付開模費，確認首期模具款付款後即刻通知供應商開模。6.3.10 外購模具完成模具制作，要求供應商送貨並開具送貨單入庫。通知工程部確認模具並出模具確認書。模具確認及試啤（做）貨後，通知財務部支付中期模費。6.3.11 外協模具完成模具制作，供應商提供模板並開模具送貨單辦理入庫手續，通知工程部確認模板並樣板核表。模（樣）板核準後，採購部在系統出領料單要求外協廠商蓋章簽收模具，通知財務部支付中期試模費。6.3.12 本廠自制模具材料，採購部按交貨期要求供應商送貨，開送單，走收料入庫流程。7.0 相關記錄7.1產品開發費用匯總表 7.2模具制作申請單 7.3改修模通知單 7.4申購單 7.5報價單 7.6採購訂單合同書 7.7入庫單 7.8樣辦核准表 7.9領料單 8.0流程圖（見附錄）部 門 確 認 欄部門簽名部門簽名部門簽名部門簽名工程部品管部採購PIE財務部注塑部五金部PMC一、新產品開發模具申購流程： 責任部門工程部管理局成員工程部/ 注塑部/五金部採購部財務/需求部門總監採購部採購部供應商倉庫工程部財務部核對/審批報價核價申購憑單審批採購憑單通知供應商開模送模並開送貨單入庫驗收模具出模具確認單確認支付模具款確認支付模具款確認確認模板,出樣板核準表確認提供模板開模具送貨單入庫確認填寫模具制作申請單通知供應商開模若合同書的付款方式為 4：3：3，申請財務支付開模費外購模具通知供應商送模具材料外協模具本廠自制模具收料入庫流程二、修模改模申購流程： 責任部門 客戶/需求部門 PIE/工程需求部門採購部財務/部門總監採購部採購部供應商/倉庫工程部財務部核對/審批報價核價申購憑單審批採購憑單通知供應商修/改模送模並開送貨單驗收確認模具模具支付修/改模款確認支付修/改模款確認確認模板,出樣板核準表確認提供模板開模具送貨單確認提出修/改模申請外發模具供應商修/改模外購模具通知供應商送修/改模材料外協模具本廠自制模具收料入庫流程三、模具壽命到期申請開模流程： 責任部門 PMCPIE/