质量管理条例.doc

文件名称：质量管理条例文件编号: KD-QA-01编写：版本/版次:A/0审核：页次/总页数: 6/6批准：说明：经与本厂广大员工代表协商同意达成一致，形成本文件。注：1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为品质部经理，主要职责是维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导；3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部 门总经办稽核办外销部内销部技术部PMC 部生产部品质部(半)品质部(压)采购部财务部人力资源部冲压车间吸塑车间配件车间半导体车间压缩机车间酒柜车间会 签广东欧博企业管理研究所项目负责人中山市凯得电器有限公司总经理1、0目的为提高全员质量、成本意识，并能够积极参与质量事故改善，确保质量事故责任得到落实，促进公司品质改善、提升，特制定本制度。2、0适用范围适用于所有造成公司经济损失事故的处理。3、0定义 3、1质量事故：因品质异常而造成重大客户投诉与抱怨、客户索赔、退货、产品批量报废、材料批量报废、批量返工、降级使用的材料或销售的产品、给客户免费补件的事件,均属于质量事故。3、2赔偿: 公司员工因其工作失职或不作为而导致质量事故，使公司直接在经济上蒙受诸如财产损失、材料损耗、滞运费、运费、客户索赔等费用时, 该员工应承担一定比例的赔偿责任、 赔偿收回的费用列入公司财务。3、3处罚: 公司员工违反公司和部门各项管理制度、作业标准，不论其有无造成实质经济损失，皆依照相关管理制度、作业标准对责任人进行处罚。处罚收回的费用全部列入公司员工福利基金。4、0职责4、1品质部: 负责主导质量事故的责任调查和对责任人及其应承担份额的认定；赔偿或处罚要求的提出。4、2销售部：负责客户投诉信息的反馈、处理跟进。4、3财务部: 负责提报质量事故损失的金额和赔偿金额的扣缴。4、4人力资源部：负责赔偿/处罚的落实与结果张贴、通知。4、5稽核办：负责对质量事故处理结果所发生投诉的调查、复核。4、6总经理: 负责赔偿报告的批准。4、7相关责任部门: 配合、支持责任事故调查和责任认定工作；负责内部责任的原因调查, 纠正/预防措施的制订和执行。5、0内容5、1质量事故原因分类：5、1、1指令错误5、1、2下单错误5、1、3技术资料图纸错误5、1、4采购错误5、1、5发货错误5、1、6检验错误5、1、7生产错误5、1、8其它导致质量异常的错误5、2赔偿、处罚比例:损失总金额（RMB：元）赔偿比例处罚比例说明0-200无按公司管理制度对责任人进行处罚按相关作业流程中处罚规定条款进行处罚罚201-50080%501-100070%不足400元的按400元赔偿1001-200060%不足700元的按700元赔偿2001-500050%不足1200元的按1200元赔偿5001-1000040%不足2500元的按2500元赔偿10001-2000030%不足4000元的按4000元赔偿20001-5000020%不足6000元的按6000元赔偿50001-10000015%不足10000元的按10000元赔偿100000-30000010%不足15000元的按15000元赔偿300000-5000008%不足30000元的按30000元赔偿5000015%不足40000元的按40000元赔偿并视情节严重开除责任人5、3各相关部门责任划分与赔偿承担比例：5、3、1工作过错由单一部门造成，由造成损失的部门独自承担赔偿责任，即承担100%的赔偿责任。5、3、2工作过错由单一部门造成，其它部门能够监控而没有纠错的，由过错部门承担70%的主要赔偿责任（如过错由过错部门内部多个工序形成，则按工序均摊70%的主要赔偿责任），未实施有效监控和进行纠错的部门承担30%的次要赔偿责任。5、3、3工作过错由多个部门造成的，由主要过错部门（即直接造成错误的部门，可以为两个或以上）承担70%的主要赔偿责任，非主要过错部门均摊30%的次要赔偿责任。5、4部门内部责任划分与赔偿承担比例：5、4、1直接责任人违规造成的错误，其上司无法监控的，按本部门承担的损失比例金额作如下处置：本部门承担金额(RMB：元)直接责任人第一上司第二上司说明250以内90%10%根据损失的总金额大小，上一级的最低赔偿标准不低于下一级的最高金额251-50080%15%5%501-100070%20%10%1001-200060%25%15%2001-500050%30%20%5001-1000040%35%25%10001-2000030%40%30%20001-5000020%45%35%5000115%50%35%5、4、2责任人造成的错误其上司可以监控或应该设置管控手段而没有设置的, 按本部门承担的损失比例金额作如下处置：本部门承担金额(RMB：元)直接责任人第一上司第二上司说明250以内80%15%5%根据损失的总金额大小，上一级的最低赔偿标准不低于下一级的最高金额251-50070%20%10%501-100060%25%15%1001-200050%30%20%2001-500040%35%25%5001-1000030%40%30%10001-2000020%45%35%20001-5000010%50%40%500015%50%45%5、4、3如管理人员对本部门过错所造成的损失进行包庇或隐瞒不报的，一经查实由该管理人员承担全部赔偿责任。5、4、4责任人当月所受的处罚总金额以本人当月实发工资的20%为限；当月20%工资不足赔偿全额时, 则分月扣除, 直至赔偿完为止。5、4、5凡主观故意造成公司损失的，不论金额多少，由本人承担全部经济损失，情节严重者由公司追究其法律责任。6、0质量事故处理程序6、1质量事故反馈6、1、1对于客户提出索赔、退货、免费补件类的质量事故，销售部负责人在2个工作小时内以异常处理单的形式反馈到品质部经理。6、1、2对于各车间制程中发生的批质量事故，依据公司相关的规定执行。6、2质量事故责任认定6、2、1品质部经理按相关作业流程要求对质量事故进行原因分析时，应同时找出责任部门与责任人员。6、2、2对责任认定不服的，可上报稽核办，由稽核办进行调查后协调、处理。6、2、3责任的认定依据以提供的书面资料、传真、邮件、RTX信息等为准，一律不接受口头传达的信息，凡是因接受其它部门或人员的口头指令而导致的质量事故，而事后又不能举证的，由接受指令的部门或人员承担全部责任。6、3 赔偿或处罚提报6、3、1给公司带来直接经济损失的，品质部经理要在质量事故责任认定后，召集财务部、生产部、销售部、采购部等相关人员开会，查明具体的直接损失金额。6、3、2品质部经理根据责任认定和损失金额，参照本制度5、2条、5、3条、5、4条的要求，将须赔偿部分金额分摊到各相关责任人，并予以在相关质量事故处理报告上记录。6、3、3对于损失金额不足200元的，品质部经理按相关作业流程中处罚规定对相关责任人进行处罚。6、3、4已经要求责任人承担赔偿责任的，若影响公司声誉的，可并处相应的行政处罚。6、4质量事故处理报告审批：所有处罚和赔偿最终审批权为总经理。6、5 处理结果通告6、5、1品质部经理将经批准的质量事故处理报告自留一份存档，另交一份给人力资源部。6、5、2人力资源部需在接到质量事故处理报告的2个工作日内将处理结果进行公告，同时传递一份书面的赔偿或处罚通告到财务部。6、5、3财务部按通告要求对责任人进行扣款处理。6、5、4责任人对处罚、赔偿或责任认定不服的，可向公司稽核办提出申诉，由稽核办按稽核管理制度进行调查、复核。6、6资料归档人力资源部将处罚通告归入责任人的人事资料档案，作为以后的绩效考核、评估依据。7、0管理办法7、1处罚规定7、1、1违反本规定6、1、1条、6、2、1条、6、3、2条、6、5、1条规定的，责任人乐捐10元/次。7、1、2违反本规定6、1、2条、6、3、1条、6、5、2条、6、5、3条规定的，责任人乐捐20元/次。7、2奖励7、2、1及时发现问题或潜在质量问题（职责范围内除外），并通过异常处理单反馈给品质部，从而避免造成不良后果的，由品质部书面提报，经总经理批准后，人力资源部按以下方式给予相应的奖励直接/间接效益(RMB：元)奖励比例奖励金额备注200以内40元201-1000100元1001-10