S3-01B职业健康安全环境管理手册.doc

B实施 签名日期签名日期签名日期 REV 版次 编写 AUTH 审核 CHKD BY 批准 APP D BY MODI 修改 STATUS 状态 广东拓奇电力技术发展有限公司广东拓奇电力技术发展有限公司 Guangdong Topkey Power Technical Development CO Ltd 文件号文件号 DOCUMENT NO TPK S3 01 密级 管管 理理 体体 系系 文文 件件 MANAGEMENT SYSTEM DOCUMENT 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版权所有 COPYRIGHT TPK 2012 Page 1 of 29 目目 录录 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 2 of 31 1目的和适用范围目的和适用范围 5 2公司概述公司概述 5 3职业健康安全和环境管理手册的管理办法职业健康安全和环境管理手册的管理办法 6 4规范性引用文件规范性引用文件 6 5术语和定义术语和定义 6 6职业健康安全管理体系要素职业健康安全管理体系要素 9 7附录附录 23 发文范围 共发文范围 共 4848 份 份 发文范围序号份数发文范围序号份数发文范围序号份数 总经理拓 011厦检中心拓 16 051宜宾维护拓 16 251 总工室拓 021珞璜中心拓 16 061灵武维护拓 16 261 副总会计师拓 031龙岩维护拓 16 071广发维护拓 16 271 财务部拓 041台电维护拓 16 081印尼维护拓 16 281 行政部拓 051潮电维护拓 16 091汕头分公司拓 16 291 人力资源拓 061东部维护拓 16 101西南分公司拓 16 301 工会拓 071惠来维护拓 16 111西北分公司拓 16 311 技术部拓 08 1 广安维护拓 16 12 1 江西工程处拓 16 32 1 档案室拓 091珠江维护拓 16 131 经营部拓 101汕尾维护拓 16 141 质量部拓 111重庆维护拓 16 151 安全部拓 121阳西维护拓 16 161 销售部拓 131达州维护拓 16 171 科研中心拓 141河源维护拓 16 181 市场开发部拓 151海门维护拓 16 191 工程部拓 161平海维护拓 16 201 沙检中心拓 16 011南海维护拓 16 211 珠检中心拓 16 021三水维护拓 16 221 汕检中心拓 16 031湛江维护拓 16 231 深检中心拓 16 041乌海维护拓 16 241 前前 言言 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 3 of 31 本标准由广东拓奇公司安全部归口管理 本标准起草部门 安全部 本标准主要起草人 韩敏 季文 刘晓社 本标准主要审核人 张勇 本标准批准人 郑锦溪 本标准由安全部负责解释 颁颁 布布 令令 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 4 of 31 为提高拓奇公司的职业健康安全和环境管理水平 更好地遵守国家为提高拓奇公司的职业健康安全和环境管理水平 更好地遵守国家 有关职业健康安全和环境的政策 法律 法规 标准和其他要求 提高有关职业健康安全和环境的政策 法律 法规 标准和其他要求 提高 公司职业健康安全和环境管理绩效 依据国家质量监督检验检疫总局最公司职业健康安全和环境管理绩效 依据国家质量监督检验检疫总局最 新发布的新发布的 GB T28001 2011GB T28001 2011 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 要求要求 和 和 GB T24001 2004GB T24001 2004 环境管理体系环境管理体系 要求及使用指南要求及使用指南 结合我公司的 结合我公司的 实际情况 对我公司职业健康安全和环境管理手册进行了更新 该手册实际情况 对我公司职业健康安全和环境管理手册进行了更新 该手册 是指导公司职业健康安全管理体系的纲领性文件 同时为第三方认证提是指导公司职业健康安全管理体系的纲领性文件 同时为第三方认证提 供依据 现予以发布实施 公司全体员工必须严格遵照执行 供依据 现予以发布实施 公司全体员工必须严格遵照执行 最高管理者 最高管理者 日日 期 期 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 5 of 31 1 1目的和适用范围目的和适用范围 1 1目的 为建立并保持公司职业健康安全和环境管理体系 阐明公司职业健康安全和环境 管理方针 目标和指标 通过危险源辨识和风险评价的结果 为公司职业健康安全和 环境管理体系运行提供依据 并作为体系评审和第三方认证的文件 特制定本手册 1 2适用范围 广东拓奇电力技术发展有限公司所有生产经营和其他业务活动必须符合和遵照本 手册的要求执行 其适用于拓奇公司经营范围内的所有活动 包括机组安装 电厂全 方位检修和维护 核电检修和维护 工程技术服务 备品备件供应和物资销售等活动 2 2 公司概述公司概述 广东拓奇电力技术发展有限公司 简称拓奇公司 是广东火电工程总公司下属的 一家具有独立法人资格的子公司 成立于 1994 年 公司本着 高技术 高质量 高 效率 系统服务 的宗旨 承袭广东火电多年来的火电工程施工经验 以现代化的工 程管理技术 积极开拓市场 公司的经营范围主要是 承接大中小型电站的全方位 全行程检修 维护和安装 工程 广泛涉及工程监理 工程技术服务 技术开发 技术转让 备品备件供应等领 域 具备高质量的电站系统综合服务能力 拓奇公司实行董事会领导下的总经理负责制 副总经理按授权分线管理工作 公 司内部各部门实行部门经理负责制 工程项目实行项目经理负责制 拓奇公司全面执行 质量管理体系 职业健康安全管理体系 和 环境管理体 系 通过体系运作和持续改进 建立完善的 可操作性的质量 安全和环境管理体 系 十多年来 拓奇公司先后承接了华能等五大发电集团 国投 粤电 深能源 广 州控股 华润集团 以及川投 福建能源等所属电厂的检修 维护等业务 完成了成 百上千台 5 70 万千瓦发电机组的检修 维护 技术改造及安装工程 针对大 中 型发电机组的检修 改造 整机维护 安装 积累了丰富的实际工程技术管理经验 编制了一套成熟的运作体系 公司业务在广东省覆盖率已达 65 以上 并涉及粤 闽 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 6 of 31 琼 川 黔 滇 湘 桂 赣 内蒙古等 10 省 在华南地区保持着行业规模和市场 占有率领先地位 3 3职业健康安全和环境管理手册的管理办法职业健康安全和环境管理手册的管理办法 3 1 职业健康安全和环境管理手册 以下简称 管理手册 由拓奇公司安全部 负责组织编制 并根据需要进行修订 管理者代表审核 拓奇公司总经理批准 任何对 管理手册 的修订应由安全部负责 并由原审查人员或具相同资格的 人员进行审批 管理手册 的发放范围为拓奇公司安全 环境管理体系各相关 部门 资料室负责按 文件控制程序 的规定进行手册的发放和回收管理工作 3 2手册少量修改只需及时在修改认定表上注明修改内容和在相应章节作出标志即 可 当整个手册改动较大或公司运营情况有较大改动时 则由最高管理者或其 代表决定整个手册换版 3 3每年由管理者代表组织对本手册的适宜性进行一次评审 3 4本手册解释权属拓奇公司安全部 4 4规范性引用文件规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为标准的条款 凡是注日期的引用文件 其随后所有的修改单 不包括勘误的内容 或修订版均不适用于本标准 凡是不注日 期的引用文件其最新版本应适用于本标准 4 1GB T28001 2011 职业健康安全管理体系 要求 4 2GB T28002 2011 职业健康安全管理体系 指南 4 3GB T24001 2004 idt ISO14001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 5 5术语和定义术语和定义 5 1下列术语和定义适用于本标准 5 1 1可接受风险 acceptable risk 根据组织法律义务和职业健康安全方针 已降至组织可容许程度的风险 5 1 2审核 audit 为获得 审核证据 并对其进行客观的评价 以确定满足 审核准则 的程度所进行的系统的 独立的并形成文件的过程 5 1 3持续改进 continual improvement 为了实现对整体职业健康安全绩效 的改进 根据组织的职业健康安全方针 不断对职业健康安全管理体系进行 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 7 of 31 强化的过程 5 1 4纠正措施 corrective action 为消除已发现的不符合或其他不期望情 况的原因所采取的措施 5 1 5文件 document 信息及其承载媒体 5 1 6危险源 hazard 可能导致人身伤害和健康损害的根源 状态或行为 或其组合 5 1 7危险源辨识 hazard identification 识别危险源的存在并确定其特性 的过程 5 1 8健康损害 ill health 可确认的 由工作活动和 或 工作相关状况 引起或加重的身体或精神的不良状态 5 1 9事件 incident 发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害 无论严重程度 或者死亡的情况 5 1 10相关方 interested party 工作场所内外与组织职业健康安全绩效有 关或受其影响的个人或团体 5 1 11不符合 nonconformity 未满足要求 5 1 12职业健康安全 OH S occupational health and safety 影响或可能影 响工作场所内的员工或其他工作人员 包括临时工和承包方员工 访问者或 任何其他人员的健康安全的条件和因素 5 1 13职业健康安全管理 OH S management system 组织管理体系的一部分 用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险 5 1 14职业健康安全目标 OH S objective 组织自我设定的在职业健康安全 绩效方面要达到的职业健康安全目的 5 1 155 5 15 职业健康安全绩效 OH S performance 组织对其职业健康安全 风险进行管理所取得的可测量的结果 5 1 16职业健康安全方针 OH S policy 最高组织者就组织的职业健康安全绩 效正式表述的总体意图和方向 5 1 17组织 organization 具有自身职能和行政管理的公司 集团公司 商 行 企事业单位 政府机构 社团或其结合体 或上述单位中具有自身职能 和行政管理的一部分 无论其是否具有法人资格 公营或私营 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 8 of 31 5 1 18预防措施 preventive action 为消除潜在不符合或其他不期望潜在情 况的原因所采取的措施 5 1 19程序 procedure 为进行某项活动或过程所规定的途径 5 1 20记录 record 阐明所取得的结果或提供所从事的证据的文件 5 1 21风险 risk 发生危险事件或有害暴露的可能性 与随之引发的人身伤 害或健康损害的严重性的组合 5 1 22风险评价 risk assessment 对危险源导致的风险进行评估 对现有控 制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程 5 1 23工作场所 workplace 在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理 地点 5 1 24事故 accident 造成死亡 疾病 伤害 财产损失或其他损失意外事件 5 1 25轻伤事故 minor accident 因工受伤后歇工在 1 个工作日以上 105 个工 作日以内 但不构成重伤的事故 5 1 26重伤事故 injury accident 因工受伤损失工作日等于或超过 105 个工作 日的事故 5 1 27死亡事故 death accident 指造成死亡和负伤后 30 天内死亡的事故 5 1 28职业病 occupational disease 指劳动者在生产劳动及其它职业活动中 接触职业因素引起的疾病 5 1 29环境 environment 组织运行的外部存在 包括空气 土地 自然资源 植物 动物 人以及他们之间的相互关系 5 1 30环境因素 environmental factors 一个组织的活动 产品或服务中与环 境相互作用的要素 重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境 因素 5 1 31环境影响 environmental impact 组织的活动 产品或服务全部或部分 地给环境造成的任何有益或有害的变化 5 1 32环境目标 environmrntal objectives 与组织所要实现的环境方针相一 致 的总体环境目的 5 1 33环境指标 environmental index 直接来自环境目标 或为实现环境所需 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 9 of 31 规定并满足的具体环境表现 行为 要求 它们可适用于整个组织或其局部 5 1 34环境管理体系 environmental management system 组织管理体系的一部 分 用来制定和实施环境方针 管理环境因素 5 1 35环境绩效 environmental performance 组织基于环境方针 目标和指标 对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果 5 1 36污染预防 pollution prevention 为了降低有害的环境影响而采用过程 惯例 技术 材料 产品或能源以避免 减少或控制任何类型的污染物或废 物的产生 排放或废弃 6 6职业健康安全管理体系要素职业健康安全管理体系要素 6 1总要求 拓奇公司建立一个适用的职业健康安全和环境管理体系 在公司的各项活动中保 持并持续改进 每年年底制订下一年度的职业健康安全和环境管理体系工作计划 对 年度内部审核 管理评审及安全大检查工作进行统筹安排 保持符合 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系 要求 和 GB T24001 2004 idt ISO14001 2004 环境管理体系 规范及使用指南 的要求 确保体系的持续适宜性 充分性和有效性 6 2职业健康安全及环境方针 6 2 1概述 最高管理者承诺 依照有关职业健康安全和环境法律 法规及其他要求 结合拓 奇公司的实际情况所制定的职业健康安全和环境方针应为全体员工所理解并执行 确 定职业健康安全和环境管理体系覆盖的范围形成文件 以保证风险得到控制和管理体 系持续有效地运行 6 2 2职责 6 2 2 1 最高管理者负责职业健康安全及环境方针的确定和批准并确保贯彻执行 6 2 2 2 管理者代表负责职业健康安全及环境方针的实施 6 2 2 3 安全部负责向有必要获得职业健康安全及环境方针的公众提供信息 6 2 2 4 各部门 检修和维护项目负责向各自员工传达拓奇公司的职业健康安全和环 境方针 可以通过培训 宣传的方式 使广大员工理解职业健康安全和环境方 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 10 of 31 针 6 2 2 5 管理评审会议应对职业健康安全及环境方针进行评审 如有必要 应该及时进 行修改 6 2 2 6 职业健康安全及环境方针 预防为主 环保安康 预防为主 环保安康 遵纪守法 持续改进 遵纪守法 持续改进 释义 预防为主 环保安康预防为主 环保安康 树立预防为主的思想 千方百计采取各项事前控制措施 搞好环境保护 安全生产和员工健康工作 提升企业的市场竞争力 遵纪守法 持续改进遵纪守法 持续改进 严格遵守国家和地方适合于拓奇公司的安全生产 环境 保护的法律 法规标准和其他要求 按 PDCA 循环模式 不断改进职业健康安全和环 境体系的运行工作 持续改进职业健康安全和环境保护工作 促进公司的不断发展 6 2 3控制要求 6 2 3 1 职业健康安全和环境方针是拓奇公司职业健康安全和环境管理体系的宗旨 目标和方向 6 2 3 2 保持文件化的方针 确保传达到全体员工并付诸实施 6 2 3 3 通过体系运行 保证职业健康安全及环境目标得以实现 6 2 3 4 当拓奇公司生产和经营或安全 环境状况发生较大变化 经管理评审及相关 方提出要求时 应及时对职业健康安全及环境方针进行修订并通报相关信息 6 3策划 6 3 1危险源辨识 风险评价和环境因素识别控制措施的确定 建立并保持 危险源辨识 风险评价和环境因素识别与评价程序 对公司的施 工活动 产品或服务中的危险源 环境因素 及能够控制和可望对其施加影响的危险 源 环境因素 进行识别和评价 以确定公司重大风险因素 重要环境因素 并且予 以控制 6 3 1 1 危险源 环境因素 识别 危险源 环境因素 的识别范围应覆盖拓奇公司作业 活动 产品或服务中的各个方面 6 3 1 2 风险评价 对存在的风险 根据需要用 LEC 法 进行定性和定量评价 环境 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 11 of 31 因素评价参考 危险源辨 识风险评价和环境因素识别与评价程序 6 3 1 3 各部门 检修和维护项目对各自范围内的施工活动 产品或服务中产生的危 险因素 环境因素 进行识别 评价工作 安全部负责汇总所有的危险源辨 识 风险评价和环境因素识别 评价的结果 作为公司年度评审重大危险因 素和重要环境因素的依据 建立公司年度重大危险因素和重要环境因素清单 并提交管理者代表确认 6 3 1 4 确定重大危险因素 重要环境因素 时应考虑 1 不符合法律法规标准的 2 曾发生过事故 仍未采取有效措施的 3 相关方 员工合理抱怨或要求的 直接观察到的 4 半定量评价 LEC 法 为拓奇公司不可接受风险的 6 3 1 5 发生下列情况时应对相关危险因素 环境因素 及时识别或补充识别 评价是 否确定新的或更改重大危险因素 重要环境因素 以保证体系运行的持续有 效性 1 增加施工新项目或生产新产品 2 引进新工艺 新产品 新技术 新设备 3 法律 法规的更新或变化 6 3 2法律 法规和其他要求 建立并保存 法律 法规 标准管理程序 充分利用相关途径获取适用于拓奇 公司有关职业健康安全和环境管理的法律 法规和其他要求 6 3 2 1 安全部负责职业健康安全及环境管理的法律 法规和其他要求的获取及确认 其适用性 并追踪新的法律 标准和其他要求 6 3 2 2 安全部每年组织一次法律 法规和其他要求的适用性评审 6 3 2 3 各项目部负责所在项目的地方性法律 法规和其他要求的获取其适用性评价 并及时传达给项目员工 6 3 2 4 各项目和承包商应组织对适用的法律法规和其他要求的学习 并贯彻实施 安全部应定期或不定期对各项目和承包商对法律法规的遵守情况进行检查 6 3 2 5 海外事业部负责海外工程当地使用的法律 法规和其他要求的获取及适用性 确认 同时向公司安全部提供相关信息 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 12 of 31 6 3 3目标和方案 6 3 3 1 应针对公司的实际和安全环境业绩 建立中长期安全环境目标和具体的年度 目标和指标 从而使方针得到落实 达到安全生产 改善环境 减少污染 降低风险的目的 制定和执行职业健康安全和环境管理方案 针对公司内外 条件的变化 对管理方案进行修订 以保证职业健康安全和环境目标的实现 6 3 3 2 目标制订的依据包括 1 拓奇公司的职业健康安全和环境方针 2 考虑技术的先进性及可选方案 3 相关方的期望要求 法律 法规的要求 4 经营管理与竞争的要求 市场状况 经济条件 5 应体现出危险源辩识 环境因素识别 风险评价和控制的连续性及预防污染 持 续改进的承诺 具有可操作和可调性 并尽可能作出量化 6 3 3 3 职业健康安全目标的重点应放在持续改进员工的职业健康安全防护措施上 6 3 3 4 安全部负责提出和修订公司的职业健康安全和环境管理目标以及日常检查和 审核监督 负责公司职业健康安全和环境管理方案的组织制订 修改 监督 管理 管理者代表负责公司目标审核 6 3 3 5 公司的目标应该分解到各部门 各项目 各主要负责人负责本责任区域内的 职业健康安全和环境目标的分解 细化和落实 负责各自管理方案的制订 修改 实施和控制 6 3 3 6 安全部每年组织进行一次测量职业健康安全目标和环境目标的实施情况 必 要时增加监测次数 6 3 3 7 各项目应根据公司职业健康安全和管理方案 对分解的目标实施过程进行检 查和控制 当重大危险因素 重要环境因素 发生变化时 应报告给公司安 全部以便安全部及时修订目标 6 3 3 8 公司目标和管理方案的变更和修订须经管理者代表审批 6 3 3 9 管理方案应包括下列内容 明确要实现的目标及其可行的方法 资源配置和 要完成时间和进度 明确方案落实各项要求的责任部门 针对重大危险因素 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 13 of 31 重要环境因素 制订职业健康安全和环境管理方案 职业健康安全和环境管理 方案应具有操作性并能确保目标的实现 6 3 3 10 安全部按职业健康安全和环境管理方案要求对方案完成情况进行检查 并且及 时通报结果 做好记录 6 3 3 11 职业健康安全和环境目标指标或其他客观情况发生重大变化时 各相应部门 应组织有关部门对职业健康按和环境管理方案进行修订或补充 并按程序规 定进行审批 6 4实施和运行 为有效实施职业健康安全和环境管理 公司明确规定各级部门及人员的职责 权限 作用 确保按规定建立 实施与保持职业健康安全和环境管理体系 6 4 1资源 作用 职责 责任和权限 6 4 1 1 拓奇公司组织机构图和职业健康安全机构图 见附录 5 6 4 1 2 职责 6 4 1 2 1 1总经理 最高管理者 1 组织制定并批准职业健康安全和环境方针 2 批准职业健康安全和环境管理手册 签发发布令 3 任命职业健康安全和环境管理者代表 4 主持召开管理评审会议 审批管理评审报告 5 为保证体系持续有效运行提供必要的人力 财力 物力等资源 6 批准职业健康安全和环境管理体系机构及各部门管理职责 7 严格贯彻执行国家和地方的法律 法规 标准 8 对拓奇公司职业健康安全和环境管理体系的运行负最终领导责任 6 4 1 2 1 2管理者代表 1 负责建立 实施并保持职业健康安全和环境管理体系 2 负责公司职业健康安全管理和环境手册的审核和程序文件的审批 3 负责公司重大危险因素和重要环境因素的最终确认 4 批准内部审核计划 组织落实管理评审决议事项 5 向最高管理者汇报体系运行情况 6 负责处理与职业健康安全和环境有关的重要信息交流和协商工作 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 14 of 31 7 负责协调 解决职业健康安全和环境管理体系运行中出现的各类重大问题 6 4 1 2 1 3副总经理 1 负责分管业务涉及职业健康安全和环境职责的履行 确保体系要求在本业务 中 的实施 6 4 1 2 1 4总工程师 1 参与制定拓奇公司的职业健康安全及环境方针 2 组织编制新技术 新工艺 新设备的安全技术措施 逐步提高职业健康安全 技术水平 3 负责审批拓奇公司管理方案中的重大技术措施 4 主持或参加职业健康安全和环境管理中人身伤害事故 机械设备以及重大不 符合项 重要环境污染事故的调查处理和分析 并负责审批相应的纠正和预防 措施方案 6 4 1 2 1 5安全部 1 拓奇公司的职业健康安全和环境管理部门 在最高管理者和管理者代表领导下 负责公司职业健康安全和环境管理体系的组织策划 建立 运行监督及持续改 进的管理工作 维护体系持续有效运行 2 组织制订 修订拓奇公司职业健康安全和环境管理手册和主要程序文件 3 负责职业健康安全和环境有关的法律 法规和其他要求的获取 确认 对其适 用性进行评价 4 负责组织各部门 各项目进行危险源识别评价和环境因素识别评价工作 并汇 总 分析拓奇公司重大危险因素和重要环境因素 5 组织制订拓奇公司职业健康安全和环境目标 并监督实施和定期监测 6 负责职业健康安全和环境的信息交流 协商和处理工作 7 负责组织职业健康安全和环境管理体系审核活动 制订年度内部审核计划 8 负责应急预案与响应的监督管理 9 负责拓奇公司员工职业病防治监督工作 6 4 1 2 1 6工程部 1 负责执行公司职业健康安全及环境目标 法律法规 管理方案 运行控制措施 的实施与执行 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 15 of 31 2 负责将职业健康安全及环境管理文件传达到本部门关键岗位 3 负责监督 检查 指导检修项目和维护项目的活动符合法律法规 安全规程和 职业健康安全和环境管理体系的要求 4 协助制定工程安全管理方面的规章制度 指导 督促各项目建立健全安全生产 责任制 环境保护及安全管理各项规章制度 5 指导 检查工程项目安全文明施工和环境保护管理工作 贯彻落实上级 安健环 管理规定 推进建设工程现场作业标准化 6 加强工程部人员培训 使人员素质达到安全文明检修的要求 7 对工程项目分包单位的工程安全管理情况进行监管 并作出评价 对分包单位 存在的安全管理问题制定相关的整改措施 并督促各工程项目单位组织落实 8 负责检修车队交通安全管理 9 根据事故管理的有关规定 部门负责人主持 组织或参加相应级别的安全生产 事故的应急管理和调查 分析 处理工作 并督促落实事故防范措施 6 4 1 2 1 7资料室 1 负责职业健康安全和环境管理体系文件的编目 标识 发放 回收 保管 存 档及处置的管理工作 2 负责督促各项目及时上交与体系运行有关的记录 并将相应的记录交给相应的 部门保存 3 发放新的体系文件时 及时督促各部门和有关部门及时将旧版的体系文件上缴 销毁 包括电子版 6 4 1 2 1 8工会 1 贯彻国家有关职业健康安全的方针 政策 并监督执行 充分发挥员工监督在 安全生产中的作用 2 关心职工职业健康安全条件的改善 监督做好女职工 未成年工保护工作 负 责督促对受到职业危害和事故伤害的职工进行治疗 督促做好工伤事故 伤残 人员的疗养救济工作 督促有关部门做好劳动伤害鉴定工作 3 负责组织工会系统宣传国家有关劳动安全和工业卫生的方针 政策 法规及电 力行业的安全规章制度 定期组织各种形式的安全生产知识竞赛或安全在岗位 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 16 of 31 活动 组织职工开展 安康杯 安全生产合理化建议等活动 组织表彰安全生产 先进集体和先进个人 4 负责员工职业健康安全代表的管理 做好职业健康安全信息的收集工作 做好 拓奇公司内部的职业健康安全的协商与交流工作 6 4 1 2 1 9物资采购部 1 负责公司物资采购管理工作 2 负责市场信息的调查 制定和实施采购计划 签订一般采购合同 收集并保 存有关物项的文件资料 3 参与安全防护用品用具的采购进货检验及起重机械 机具的检验工作 4 负责公司合格供方的评审以及名册的建立 复评 确保公司获得合格的供应 方 6 4 1 2 1 10行政部 1 支持安全监察部门履行职责 配合安全监察部门组织和指导公司各单位行政部 门认真履行安全职责 2 负责员工定期健康检查和职业病防治管理的实施工作 3 负责公司有关劳保用品发放标准的制定 4 负责公司职业健康安全和环境有关法律 法规 标准的整理 归档和借阅管理 5 以及法律 法规和标准的清单的分发 6 负责公司废弃物的处置和管理 包括收集有毒有害固体废弃物有资质处理 7 单位的信息 8 监督 指导人事部门做好安全培训和取证工作 9 负责职业健康安全及环境方面的信息交流 协商和定期监测 10 负责公司本部交通安全管理 组织制订相应管理制度 定期组织本部车辆的 安全检查 对查出的问题和隐患督促限期消除 11 负责公司突发新闻事件的应急工作 公共卫生事件的应急管理工作 按事故 管理的有关规定 参与有关事故的调查 处理工作 6 4 1 2 1 11质量部 1 协助安全部门搞好职业健康安全及环境管理工作 2 参加职业健康安全及环境的管理评审 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 17 of 31 3 负责监督仓库工机具状况的检查工作 6 4 1 2 1 12经营部 1 负责收集顾客的职业健康安全和环保信息 加强与顾客沟通 处理顾客的投诉 和 信息反馈 2 负责合同修改有关职业健康安全和环保要求信息的传递 确保顾客的要求传递到 相关部门 3 负责顾客要求的识别和顾客产品要求的评审 4 负责承包方合同审核并确认其职业健康安全和环境管理条款的符合性 6 4 1 2 1 13技术部 1 负责 新技术 新材料 新产品 新工艺 推广应用中的危害因素 环境因素的 识别和评价工作 2 负责检修项目安全环保技术措施计划的编制工作 3 编制和修改安全技术操作规程 并且经常检查执行情况 4 参加重大伤亡和重大环境污染事故的调查 分析 从技术方面找出事故原因并提 出合理的防范措施 5 负责协助安全部编制职业健康安全及环境管理方案 6 4 1 2 1 14市场开发部 1 负责协助安全部收集核电 海外工程项目有关的法律法规和标准规程工作 2 负责收集新开发市场的职业健康安全和环保信息 加强与顾客沟通 处理顾客的 投诉和信息反馈 3 配合安全部和质量部参与核电 海外工程项目的重大伤亡和重大环境污染及质量 事故的调查 分析 6 4 2能力 培训和意识 公司建立并保持执行 员工培训程序 根据拓奇公司的性质 规模及员工素质 确定并实施不同层次人员的培训 以确保全体员工具备完成职业健康安全和环境要求 的意识及工作能力 6 4 2 1 明确各类人员的培训要求 培训方式及应达到的效果 对关键岗位人员和重 大风险 重要环境岗位人员应进行针对性培训 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 18 of 31 6 4 2 2 通过培训应使全体员工意识到遵循职业健康安全及环境方针以及管理体系要 求的重要性 熟知自己在体系中的作用和职责 6 4 2 3 安全环境知识的培训形式有 上课 内部会议 安全例会 站班会 安全活 动日 板报 公司报 广播 有线电视等 6 4 3沟通 参与和协商 公司建立并保持 沟通 参与和协商控制程序 使职业健康安全和环境管理信 息的内 外交流渠道畅通 拓奇公司与员工及其健康代表 相关方通过沟通 参与和 协商解决职业健康安全和环境问题 6 4 3 1 信息交流要做到及时 畅通 责任明确 有关职业健康安全和环境的信息 要及时收集并把相关信息传达到拓奇公司内部全体员工 6 4 3 2 工会组织负责收集 处理和反馈员工及其健康代表所关心的职业健康安全问 题 6 4 3 3 安全部负责外部职业健康安全和环境信息接收 处理 6 4 3 4 重要职业健康安全或环境信息应报公司安全部和管理者代表 由管理者代表 或授权安全部处理 6 4 3 5 各级管理部门负责本部门业务范围内有关危险因素或环境因素和职业健康安 全信息或环境信息的协商与交流 6 4 3 6 各级管理部门负责保存有关职业健康安全或环境方面的协商与信息交流的记 录 6 4 3 7 职业健康安全及方针和程序的制定 实施和评审以及所有职业健康安全及环 境信息的交流和协商解决 员工及其健康代表有权参与 6 4 3 8 经营部负责协助安全部与顾客和承包方就影响他们的职业健康安全的变更进 行协商 6 4 4文件 建立并保持书面的职业健康安全和环境管理体系文件 用于描述职业健康安全 和环境管理体系要素及其作用 明确查询相关文件的途径 并为内部 外部审核提供 依据 6 4 4 1 拓奇公司职业健康安全和环境管理体系文件包括 职业健康安全和环境管理 手册 程序文件 工作规范和记录三个层次 6 4 4 2 建立职业健康安全和环境管理体系所要求的程序 并使程序文件化 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 19 of 31 6 4 4 3 为保证职业健康安全和环境管理体系的有效运行 根据实际要求编制相应的 作业文件 记录等 6 4 4 4 程序文件是管理手册的支持性文件 是各要素实施的具体工作程序 作业文 件是针对某一特定活动的指导性文件 6 4 4 5 制订职业健康安全和管理体系文件要充分注意文件的适应性和实用性 便于 员工理解和操作 并保持文件最小化 如需引用时应注明文件的来源以便查 阅 6 4 4 6 各部门和项目组织员工学习职业健康安全和管理手册 程序文件 工作规范 和记录三个层次文件 员工可通过各部门和项目查询相关文件 6 4 5文件控制 公司建立并且保持 受控文件管理程序 确保与职业健康安全和环境管理体系 有关的文件及资料得到有效控制 6 4 5 1 确保全部体系文件受控和体系实施中均使用文件有效版本 6 4 5 2 失效 作废的文件和资料 由发放部门按发放登记逐一回收处置 确保防止 误用 6 4 5 3 人员调动或机构调整 应做好文件的交接工作 6 4 5 4 凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件和资料的现行版 本 6 4 6运行控制 公司建立并保持 安健环运行控制程序 及支持性文件 使作业活动 产品和 服务过程中的职业健康安全风险得到有效的控制 6 4 6 1 与运行控制有关的职责在相应运行控制程序或作业文件中应明确规定 6 4 6 2 在运行控制程序文件中明确规定运行标准 确定与风险因素及有关的活动 产 品 服务或相关方 并对其进行控制 6 4 6 3 对使用产品和服务中的风险因素 环境因素 控制程序和要求要通知相关方 6 4 6 4 为消除和降低作业中的危险因素的风险值 环境因素的影响 程序文件和作 业文件应对作业场所 作业过程 装置 机械 人员和作业方法 对相关方 的影响做出控制规定 制定的环境管理控制文件应有保证环保 清洁 整齐 的文明施工环境的措施 为保证施工安全提供一个良好的作业环境 6 4 7应急准备和响应 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 20 of 31 公司建立并保持 应急准备与响应程序 对潜在事故或紧急情况制定相应的计 划 作出应急响应 减少或避免事故造成的损失和影响 6 4 7 1 管理者代表负责应急预案与响应计划和程序的审批 6 4 7 2 安全部负责应急预案与响应的监督管理 是公司应急管理的办公室 协助应 急总指挥的工作 6 4 7 3 根据危险因素 环境因素 确定潜在事故和紧急情况 按实际情况和需要由其 所在部门和项目制定应急措施计划 6 4 7 4 各项目负责本项目应急行动的组织工作 实施本项目的应急预案与响应程序 的定期演习 并记录演练的规模和效果 并将记录汇总安全部 6 4 7 5 安全部负责督促检查 指导各项目部的应急预案与响应程序的定期演习 6 4 7 6 责任部门在潜在事故或紧急情况发生时 要快速作出反应 6 4 7 7 通过演习和应急与响应的实际效果 对程序的适应性进行评审和修改 6 5检查 6 5 1绩效测量与监视 公司建立并保持 绩效测量和监视程序 对拓奇公司职业健康安全和环境官管 理体系各要素进行监视和评估 对各部门 各项目的工作绩效进行例行监视和测量 确保各项标准和危险因素 环境因素 得到有效控制 6 5 1 1 安全部负责公司职业健康安全和环境管理绩效测量和监视工作 各部门 各 项目配合公司安全部有关绩效测量和管理 6 5 1 2 对监视和测量的经过进行评价 评价结果作为制定纠正和预防措施的依据 6 5 1 3 安全部负责对安健环目标指标 管理方案 运行标准和适用的法律 法规及 其他要求的执行情况进行监视 使重大风险因素 重要环境因素 得到有效 控制 6 5 1 4 安全部负责对事件 事故 不符合 职业病等不良绩效实施监视 6 5 1 5 监视和测量的设备 仪器仪表应进行定期检查 维护和校准 校准记录和结 果应予以保存 6 5 1 6 主动性绩效测量 监视环境目标 管理方案 运行标准 各级人员的安全绩 效和适宜的法律法规及其他要求的符合情况 6 5 1 7 被动性绩效测量 监视健康损害 事故 事件和其他不良职业健康安全绩效 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 21 of 31 的历史证据 6 5 2合规性评价 公司建立并保持 合规性评价程序 每年应评价对适用的法律 法规和其他要 求的遵循情况并保存评价结果的记录 6 5 2 1 安全部每年对适用的职业健康安全和环境法律法规和其他要求的遵循情况进 行评价 评价结果应保存 并做为制定纠正和预防措施的依据 6 5 2 2 各项目对各自范围内适用的地区相关法律 法规和相关方要求执行情况进行 评价 评价结果应保存并报安全部 6 5 2 3 市场开发部每年对国外项目所在当地适用的法律 法规和相关方的要求执行 情况进行评价 评价结果应保存并报安全部 6 5 3事件调查 不符合 纠正措施和预防措施 公司建立并保持 事故管理程序 不符合项管理程序 和 纠正与预防措施 控制程序 规定事件调查及不符合的调查 处理 实施纠正措施和预防措施并监督 措施的有效实施 6 5 3 1 安全部按规定的权限负责组织公司事件的调查 分析和统计 并负责施工 生产 过程中和现场管理中涉及的事故 事件 不符合的管理 6 5 3 2 事故 事件 不符合的责任部门负责制定并实施纠正与预防措施 措施实施 前应进行风险评价 6 5 3 3 根据 不符合项管理程序 规定对安全和环境管理体系中出现的不符合项 要 分析产生不符合项的原因 6 5 3 4 通过日常监控 内审和管理评审及第三方审核的不符合的内容 要分析产生 不符合项的原因并采取相应的纠正和预防措施 6 5 3 5 安全部对纠正和预防措施的实施进行跟踪 评价措施的有效性 6 5 4记录控制 公司建立并保持 记录控制程序 用来标识 保存和处置有关职业健康安全和 环境管理体系方面的记录 为职业健康安全管理和环境体系运行提供追溯依据 6 5 4 1 安全部对安健环体系各种记录 按要素建立档案管理 各部门和项目根据体 系要素职能分配 管理 保存职业健康安全和环境管理方面记录 6 5 4 2 职业健康安全和环境管理记录一般以书面记录为主 也可为电子媒体形式或 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 22 of 31 照片 胶片 6 5 4 3 职业健康安全和环境管理记录应标识明确 具备对相关活动 产品或服务的 可追溯性 便于查阅 记录应字迹清晰 标识明确 并可追溯 6 5 4 4 各项目应在年底或一项工程活动全部完成后及时将职业健康安全记录整理 装订 编目并立卷 按规定上交保存 6 5 4 5 各部门和各项目应指定专人负责职业健康安全和环境管理记录的保管工作 6 5 4 6 受控职业健康安全和环境管理记录保存及保存期限 销毁应根据 记录的控 制程序 具体规定执行 6 5 5内部审核 公司建立并保持 内部审核管理程序 对公司的职业健康安全和环境管理体系 进行审核 以确认体系是否符合规范要求 确保体系运行的持续性 适用性和有效性 6 5 5 1 管理者代表负责组织职业健康安全和环境管理体系审核 确认内审工作计划 任命具有资质的审核人员担任内部审核组长 6 5 5 2 安全部负责职业健康安全和环境管理体系内审工作的计划和实施 6 5 5 3 内部审核的依据 GB T28001 2011 GB T24001 2004 体系文件和相关适用 的法律 法规 标准及其它要求 如果相关体系标准已进行改版 则适用最 新标准 6 5 5 4 内部审核对各职能部门 各维护项目每年至少审核一次 当公司职业健康安 全和环境状况发生重大变化时 应增加审核频率 6 5 5 5 参加内审人员须取得内审员资格 具备内审工作能力 由审核组长组织 选 择具有资格并与被审核部门无直接责任的内审员担任 6 5 5 6 相关部门和各项目部须将纠正措施进行记录 作为下一次体系内部审核内容 之一 6 5 5 7 审核完成后由审核小组编制审核报告 6 5 5 8 被审核的部门和维护项目的主要负责人 应针对审核报告中提出的不符合项或 存在的问题制定纠正措施 及时进行纠正或改进 审核组将对纠正情况和结 果进行跟踪 检查和验证 6 5 5 9 审核的全部文件和记录由安全部妥善保管 并作为管理评审的输入资料 6 6管理评审 安全环境体系 职业健康安全和环境管理手册职业健康安全和环境管理手册 版次 B 日期 2012 年 11 月 拓奇公司TPK S3 01Page 23 of 31 拓奇公司应定期进行职业健康安全和环境管理体系管理评审 以确保体系的持 续适宜性 充分性和有效性 6 6 1最高管理者主持管理评审并签署评审报告 公司各部门主要负责人和各项目 负责人参加 6 6 2评审每年至少进行一次 如出现下列情况时增加管理评审次数 1 公司职业健康安全和环境管理体系的方针和目标发生变