611经营类公建项目(酒店、会所、商业)开发预案V13.docx

目录经营类公建项目开发预案4一、方案摘要4(一)项目背景与概要（附宗地位置图）4(二)定位及规划设计意向图4(三)项目建设计划（附外部供应商清单）4(四)项目投资测算（摘要）4(五)项目运营方案（摘要）4(六)项目资金匹配计划4(七)人力资源匹配计划（附组织架构图及内部团队清单）4二、项目背景与概要4(一)项目建设必要性4(二)项目成本回收方式4(三)项目概况4三、项目定位及规划设计意向图5(一)行业及市场调研5(二)参考案例分析5(三)建造标准清单及依据51、项目建造标准清单52、项目目前申报建造标准的依据。5(四)项目规划设计意向图5四、项目初步建设计划51.项目开发经营关键节点及进度计划表52.项目拟选外部供应商清单5五、项目投资测算5六、项目运营思路及测算6(一)项目运营思路6(二)运营测算61.测算参数说明62.运营测算6七、项目资金匹配计划6八、取地/开发主体公司计划6九、项目组织及人力匹配计划6(一)组织架构图6(二)项目人力资源现状与需求6(三)项目团队清单7十、项目待解决问题及下一步解决计划7编制提示（1） WORD形式汇报，应修饰排版，使报告美观整洁；特别重要事项加粗，一般事项黑色，建议微软雅黑字体。（2） 本模板供项目拓展立项汇报使用，项目可根据自身情况，增加汇报内容，但不得删减内容，不得调整现有顺序；（3） 在汇报首页，请先行展示组卷清单一览表（格式见下）；（4） 在汇报相关产品、方案时，需附上丰富恰当的图片；（5） 汇报内容需简明扼要，重点突出。经营型公建项目拓展立项汇报组卷清单序号名称说明报告内的位置是否提供1代建委托函（扫描件）由九通事业部负责人签字确认的代建委托函，包括不限于：建设内容、建设标准、交付时间等2手续相关文件（扫描件）包括不限于：所有已获得的用地批复（如有）、土地证（如有）、规划设计要点（如有）、建设用地规划许可证（如有）等3地块相关图片地块位置图、现场照片等4参考案例清单公司内部及外部参考案例及借鉴点提炼5项目建造标准说明建筑风格、结构、初装、门窗、室内精装等6成本对比清单与标准成本的对比及差异说明与集团成本前置沟通的结论7外部供应商清单包括不限于：规划/方案/施工图/景观/策划/代理/运营管理/总包/设备等拟选供应商清单8内部团队清单附表说明项目团队人员基本情况（性别、年龄、学历、毕业院校、司龄、我司曾任职等）9阶段性设计成果文件（电子版）提供完整的阶段性设计成果文件，汇报文件内请选取展示代表性图片，如总平面图、效果图、景观方案图、停车路网图、庭院围合图、建筑立面图、建筑细部图等经营类公建项目开发预案（适用于酒店、会所、商业）一、 方案摘要(一) 项目背景与概要（附宗地位置图）(二) 定位及规划设计意向图（附参考案例、建造标准、产品销售信息清单）(三) 项目建设计划（附外部供应商清单）(四) 项目投资测算（摘要）(五) 项目运营方案（摘要）(六) 项目资金匹配计划(七) 人力资源匹配计划（附组织架构图及内部团队清单）二、 项目背景与概要(一) 项目建设必要性简要说明项目背景，如任务来源、建设必要性、是否为年度投资计划内项目等。(二) 项目成本回收方式简要说明项目能否以结算或其它方式予以成本回收。(三) 项目概况1) 项目位置图、四至、用地红线图、现状照片；2) 项目是否取得用地批复？项目土地及前期相关手续现状说明？3) 项目是否已取得规划设计要点？项目规划设计条件说明。（包括不限于相关指标,，如占地面积、容积率、总建面、地上建面、地下建面等）设计要求、城市设计要求、日照标准等。4) 项目其它进度情况说明（包括规划设计进展、前期进度等）三、 项目定位及规划设计意向图(一) 行业及市场调研简单说明行业现状、区域市场供求现状，请列表附图说明。(二) 参考案例分析列出参考案例，并提炼借鉴要点，重点分析拟参考的标杆案例；(三) 建造标准清单及依据1、 项目建造标准清单2、 项目目前申报建造标准的依据。是与政府、与集团沟通建造标准的结论？参考公司类似项目？其他参考案例？(四) 项目规划设计意向图包括不限于总平面图、外立面效果图、景观效果图等四、 项目初步建设计划1. 项目开发经营关键节点及进度计划表2. 项目拟选外部供应商清单包括不限于规划/方案/施工图/景观/策划/总包/设备/经营管理团队等拟选供应商清单。五、 项目投资测算附拓展立项测算表，对相关指标分类提炼说明。1) 列表说明项目单方成本、成本明细、总成本、年投资与工程进度的匹配度；2) 列表说明与公司发布的可比 “标准成本”的差异及原因；3) 说明项目OA申报前，是否已与集团成本部沟通并取得一致意见，如未取得一致意见，请说明分歧。六、 项目运营思路及测算(一) 项目运营思路在初步调研及策划定位的基础上，提出运营思路，进行未来3-5年运营预测。(二) 运营测算1. 测算参数说明 包括经营收入参数、收入年增长幅率；运营成本费用参数、成本费用年增长率等2. 运营测算收入构成（比如租金收入、餐饮收入等）及分类测算运营成本费用构成及分类测算项目建设期及有效运营期内的现金流量预测表。七、 项目资金匹配计划附项目现金流量表（含经营现金流+融资现金流）八、 取地/开发主体公司计划 提出取地主体公司、建设主体公司的计划。九、 项目组织及人力匹配计划(一) 组织架构图附图说明项目开发建设的领导及实施机构、职责分工。(二) 项目人力资源现状与需求 附项目人力资源配置表，说明项目