一体化目标分解与职能分配.doc

关于印发桐子林水电站项目部拌和系统一体化管理体系目标分解的通知工区各部室、作业队:为实现一体化管理体系目标，保持按GB/T19001ISO90012000、GB/T280012001、GB/T24001ISO14001：2004标准建立的一体化管理持续有效的运行，并持续改进。根据一体化管理体系要求对目标与指标进行层层分解和量化考核的要求，现将工区质量/职业健康安全/环境管理目标与指标相关内容及职能分配分解到各职能部门，并实施考核。附件：1、质量/职业健康安全/环境管理目标分解中国水利水电第七工程局桐子林水电站项目部拌和工区 二九年十二月一日主题词：一体化 目标 分解 通知抄 报：五分局。抄 送: 工区各部室、厂队。水电七局桐子林项目部拌和工区 2009年12月1日桐子林水电站项目部拌和工区一体化管理体系目标分解一、总则为实现一体化管理体系目标，保持按GB/T19001-ISO9001：2000GB/T280012001、GB/T24001ISO14001：2004标准建立的一体化管理持续有效的运行，并持续改进。工区各职能部门应围绕工程局一体化要求，积极做好本部门一体化工作，努力实现工作职责一体化目标。二、一体化管理目标（一）、一体化管理体系运行质量目标1、合同履约率100%，顾客投诉为零。2、产品（工程）单元工程质量一次验收合格率99%以上，产品（工程）合格率100%。3、土建施工中的工序优良率达到85%以上，金属结构制作安装、机电安装工序优良率达到95%以上，出厂砼合格率100%，质量评定达到优良，成品骨料合格率100%，质量评定达到优良。4、保持各施工场所按GB/T190012000idtISO9001：2000标准建立的质量管理体系，持续有效的运行，并持续改进。（二）、职业健康安全管理目标1、安全生产事故“0”目标；2、不发生急性职业病、中毒事故；3、不发生性质严重的重大险情事故。（三）、环境管理目标和指标1、不发生环境事故、事件；2、生产、生活垃圾按照指定要求进行堆放弃渣；3、危险化学品、放射源实行有效管理，专人负责；4、生产生活废水做到规划管理，不污染河域和环境；5、在工程项目设计要求范围内进行施工，不发生施工设计规定以外的破坏环境保护性质的施工行为；6、全面、全方位开展文明施工活动，本工区积极争创文明施工样板工程；7、对工作场所尘、毒、噪环境因素（源）进行控制管理；8、进行节能降耗，控制高能耗设备和超产品能耗设计性能设备的使用；9、对环境危害因素实行目标与指标控制，在所规定的控制目标指标由于客观原因难以实现的情况下，应采取相应的辅助措施对危害因素进行防范，但应不构成对周边环境和人员产生危害。10、保持按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000、GB/T28001：2001、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准建立的一体化管理方针、目标的实现，持续有效的运行，并持续改进。11、质量、职业健康安全、环境管理体系在各项目内审和外部审核时不发生严重不符合项，不发生重复性一般不符合项和观察项；一般不符合项不超过2项。12、对质量、职业健康安全、环境管理体系审核检查时提出的整改问题，在规定了整改期限，并实施了跟踪监督，督促整改，不符合项要求上报具体整改资料，使得所有观察项、不符合项均得到有效整改，促进了我分局质量体系的持续有效运行。13、对顾客满意度测评做到每季度不少于1次。14、积极开展QC小组活动。15、节约用水、用电，施工用水、用电比原计划降低2%。审批： 审核： 编制：质量职业健康安全环境管理体系职能分配表 职能部门 体系要素/过程/文件一体化管理办公室综合办工程部质量安全部合同部物资部劳财部质量职业健康安全环境管理手册支持性文件GB/TJ19001-2000GB/T28001-2001GB/T24001-20044.0 质量职业健康安全环境管理体系4.1 总要求_4.14.14.14.2 文件要求_4.2.1总则_4.2.14.4.44.4.44.2.2管理手册_4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制文件控制程序4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制记录控制程序4.2.44.5.34.5.35.0 管理职责5.1 管理承诺5.14.24.25.2 以顾客及相关方为关注焦点5.24.3.14.3.15.3 管理方针_5.34.24.25.4 策划_5.4.1管理目标目标和指标管理控制程序5.4.14.3.34.3.35.4.6管理体系策划_5.4.24.34.35.4.7危险源环境因素辨识、风险评价和风险控制策划危险源辨识风险主人与控制程序6.47.5.17.5.24.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.6环境因素辨识影响评价与控制程序6.47.5.17.5.24.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.65.4.8职业健康安全环境管理方案职业健康安全和环境管理方案控制程序5.4.28.5.14.3.44.3.45.4.9法律法规和其他要求法律法规及其他要求控制程序5.27.2.14.3.24.3.25.5 职责权限与沟通_5.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3沟通信息沟通信息与协商程序5.5.37.2.34.4.34.4.35.6 管理评审管理评审程序5.64.64.66.0 资源管理6.1 资源提供_6.14.4.14.4.16.2 人力资源人力资源控制程序6.2.16.2.24.4.24.4.26.3 基础设施施工机具设备控制程序6.34.4.14.4.1辅助生产设施控制程序6.34.4.14.4.1工程施工过程控制程序7.54.4.64.4.6特殊过程控制程序7.5.24.4.64.4.6监视和测量装置控制程序7.64.5.14.5.16.4 工作环境环境管理运行控制程序6.44.4.64.4.6安全生产控制程序6.44.4.14.4.64.4.14.4.67.0 产品实现7.1 产品实现的策划产品实现策划控制程序7.14.4.64.4.67.2 与顾客有关的过程合同评审和管理程序7.2.17.2.24.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.6顾客满意度测评程序7.28.2.1信息沟通与协调商程序5.5.37.2.34.4.34.4.37.3 设计_7.4 采购物资设备采购控制程序7.4.17.4.27.4.34.4.64.4.6工程分包控制程序7.4.17.4.27.4.34.4.64.4.6过程产品的监视和测量控制程序8.2.38.2.44.5.14.5.24.5.14.5.27.5 生产和服务提供_7.5.1生产和服务的提供控制工程施工过程控制程序7.5.14.4.64.4.6过程产品的监视和测量程序8.2.38.2.44.5.14.5.24.5.14.5.2施工机具设备控制程序6.37.54.4.14.4.64.5.14.4.14.4.64.5.17.5.2生产和服务的提供确认工程防护与交付程序7.5.17.5.54.4.64.4.6特殊过程控制程序7.5.24.4.64.4.67.5.3标识和可追溯性产品标识和可追溯性控制程序7.5.34.4.64.4.67.5.4顾客财产产品防护顾客财产控制程序7.5.47.5.5产品防护工程防护与交付程序7.5.54.4.64.4.6工程分包控制程序7.4.17.4.27.4.34.4.64.4.6物资设备采购控制程序7.4.17.4.27.4.34.4.64.4.6安全生产控制程序6.47.5.17.5.24.4.14.4.64.4.14.4.6物资设备搬运储存防护和交付程序7.5.17.5.54.4.64.4.67.5.6职业健康安全环境因素风险运行控制工程施工过程控制程序7.5.14.4.64.4.6工程防护与交付程序7.5.17.5.54.4.64.4.67.5.7应急准备和响应应急救援预案控制程序8.34.4.74.4.77.6 监视和测量装置的控制监视和测量装置控制程序7.64.5.14.5.18.0 测量分析和改进8.1 总则8.14.5.14.5.18.2 监视和测量 8.2.1顾客满意顾客满意度测评程序8.2.18.2.2内部管理体系审核管理体系内部审核程序8.2.24.5.44.5.48.2.3产品的监视和测量过程产品的监视和测量程序8.2.34.5.14.5.24.5.14.5.28.2.4过程的监视和测量过程产品的监视和测量程序8.2.44.5.14.5.24.5.14.5.28.2.5职业健康安全环境管理绩效测量和监视目标和指标管理控制程序5.15.35.4.18.54.24.3.34.24.3.3安全生产控制程序6.47.5.17.5.24.3.14.3.24.4.6环境管理运行控制程序6.47.5.17.5.24.3.14.3.24.4.6管理体系内部审核程序8.2.24.5.44.5.5不符合控制程序8.34.5.24.4.74.5.34.4.78.3 不符合控制8.3.1不合格品控制不符合控制程序8.34.5.24.5.38.3.2不符合控制不符合控制程序8.34.5.24.5.