实验室制度.doc

营口建华管桩有限公司 制度汇编营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-05页 次第5页 共59页版 次A/0实验室主管岗位职责一、贯彻党和国家、部委有关政策法令,遵守实验室的有关规章制度；二、对本企业负责，完成并定期汇报本实验室的工作。对本部门的检验、测试、研究开发及行政工作全面负责，并接受公司主管领导对实验室工作指导和监管；三、负责贯彻执行国家有关标准、规范、规程，产品质量监督检验以及研究开发的方针政策；四、负责本部门的工作计划、总结报告、长远的和年度的检测计划的编制；五、负责本部门人事安排、人员培训、考核、奖惩及经费预决算等工作；六、负责重大工程产品质量检测（仲裁）报告的审核上报和其他工程产品质量检测（仲裁）报告的审定工作；七、充分发挥本部门管理机构和检测室的作用，及时协调和解决工作的问题；八、负责处理工程产品监督检测事故。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-06页 次第6页 共59页版 次A/0实验室副主管岗位职责一、协助实验室主管工作并对主管负责；二、协助实验室主管贯彻国家有关标准、工程产品质量监督检测及研究开发方向的方针政策；三、负责组织实施上级下达的监督检测任务；四、负责检测试验工作质量和安全保密工作；五、负责对检测试验工作事故的处理，提出处理意见并报实验室主管；六、批准有关人员借阅实验室档案资料、检测资料和仪器设备的外借；七、完成实验室主管授权委托的有关事宜。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-07页 次第7页 共59页版 次A/0实验室售后服务副主管岗位职责一、遵照公司经营战略布署，积极开展市场调研和技术推广工作，接受顾客咨询、投拆；二、深入工地现场，分析并解决工程质量事故问题，妥善处理质量纷争、顾客投拆，尽力挽回公司信誉和经济损失。确保桩头修复后的成功沉桩率95%，公司烂桩率0.12%；三、及时反馈产品质量信息，为公司产品质量持续改进和提高献计献策；四、指导各办事处业务员，加强与工程各方开展良好的技术交流、沟通与合作，最大限度地减少公司烂桩损失，有计划地开展业务培训工作；五、对公司产品质量做出忠实鉴定、评判，据此判定是否退桩、报损和赔偿；六、参与公司产品质量调查、检验活动，向公司提供有关调查检验的跟踪报告；七、统计、考核各销售办事处烂桩率；八、不断学习、不断总结、不断创新，努力开拓售后服务工作新局面、新境界，让顾客永远满意；九、主动协调上下级及平级间的关系，做到沟通畅通；十、直接对技术部经理负责，并接受上级临时下达的工作任务。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-09页 次第9页 共59页版 次A/0技术员岗位职责一、在实验室主管的领导下，对完成产品检测技术的工作负责；二、负责编制产品检测计划，经批准后组织实施；三、检查督促试验员严格按照检测工作流程及有关标准、规程及要求完成检测工作；四、组织和参与有关产品质量检测工作，校核检测数据，编写检测报告，对检测结果和检测报告的正确性负责；五、保管好实验室机密资料，防止泄密，对检测结果和有关检测计划的保密工作负责；六、发现检测事故及时反映，在有关部门的领导下，积极分析原因，采取处理措施；七、掌握本专业的技术动态，收集有关技术资料，积极钻研检测技术，参与本专业的技术活动；八、承担或参与有关产品质量检验方法、测试操作规程、非标仪器设备校准方法的制订修订工作。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-10页 次第10页 共59页版 次A/0试验员岗位职责一、完成实验室下达的检测任务。二、做好检测前的准备工作：（一）检查样品，正确分样；（二）校对仪器、设备量值，检查仪器、设备运转是否正常，环境条件是否符合标准要求。三、严格按照受检产品的技术标准、检验操作规程及有关规定进行检验。四、做好检验原始记录：（一）严格按技术要求逐项做好记录；（二）严格按标准要求正确处理检测数据，不得擅自取舍。五、出具检验报告单，对检测数据的正确性负责，并按规定程序送审。六、严格按操作规程使用仪器、设备，做到事前有检查，事后维护保养、清理、加油、加罩并及时认真填写“使用记录”。七、严格执行安全制度，做到文明检验，离开岗位时检查水电源，防止事故发生。八、认真钻研业务，努力学习新标准、新技术，提高检测水平。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-11页 次第11页 共59页版 次A/0质检员岗位职责一、负责质量检验工作，根据生产记录逐条检验管桩外观质量，按标准要求综合评定等级，做好详细记录，发现质量异常情况，及时上报处理；二、按规定在管桩两端内壁内标上质检标识，使其准确、清晰，具有可追溯性，督促生产班排印商标等标识；三、逐条清除桩端板上外凸的水泥浆块，以及影响外观的杂物（如草绳、凸出的镦头）；四、监督检查笼筋、端板、装拆模、清模是否符合使用要求，不合格的不准放行；五、在拌和打料干湿情况有争议时，要作出鉴定；六、监督检查蒸养时间及温度情况，监督指导入釜管桩的装车以及安全防范工作；七、对离心跳动或出现问题较多的模具，应督促车间将管模吊出维修。督促离心机手按离心工艺制度设置时间，检查离心记录是否真实有效；八、负责向生产部上报当班产量及质检结果，并将影响产品质量的因素进行分类统计，负责收集、整理、张拉和离心等工序记录，月未上交实验室归档。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-12页 次第12页 共59页版 次A/0资料员岗位职责一、负责各类文件、书籍、标准的登记、分类、建账、建卡、保管、收还借阅工作；二、负责实验室资料和检测资料的登记、分类、立卷、存档、建账、建卡、收还借阅工作及样品领用和归还；三、负责行业活动资料、企业产品质量资料的整理和保管工作；四、负责对内外资料的收发、登记、各种有关检测文件的传阅工作；五、办理各种资料、书籍的征订、核收工作；六、每月24日之前收集奖罚单，检查并统计奖罚情况后上交技术部；七、负责实验室人员的奖罚单统计，考勤的统计及员工的请销假，月底汇总上报；八、负责实验室人员人事档案的管理；九、负责本月实验室人员的绩效考核；十、负责实验室办公用品的申购和领取；十一、负责实验室费用的报销；十二、负责实验室文件打印及复印；十三、做好来客的接待工作；十四、负责公司文件的上传下达，做好与公司外部以及其他部门的沟通配合、协调工作；十五、做好实验室会议记录，整理会议纪要工作；十六、主动协调上下级及平级间的关系，做到沟通畅通。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-15页 次第15页 共59页版 次A/0实验室主管岗位作业指导书岗位代码JS202岗位名称实验室主管所属部门技术部学历要求大专年龄要求25岁以上性别要求不限专业要求硅酸盐、土木工程、无机非金属材料工程工作经验本单位工作2年以上工作场所室内外各50%出差状况很少出差职称要求助理工程师知识与技能要求熟悉整个生产工艺流程性格与综合素质要求具备良好的沟通能力，工作主动性强，性格踏实工 作 关 系直接上级技术经理直接下属实验室副主管同部门协作岗位实验室副主管、实验室资料员、试验员、质检员其他部门、岗位生产部、供应部对外关系-岗位相关文件、资料：月底总结岗位相关设备、工具：实验室各种检验设备岗位概述：负责实验室的全面工作考核标准：一、所有车间月平均产品质量合格率，月平均混凝土蒸压强度，月平均坍落度合格率，磨细砂月平均合格率，原材料进厂合格率，生产过程中的产品废品率等指标；二、工艺落实情况，技术创新成果，质量管理规章制度的执行情况；三、技术部质量体系的运作和维护情况，各项统计分析、数据报表的准确性与及时性；四、人才储备、培养情况，工作纪律；五、下属工作的执行情况与违章情况。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-16页 次第16页 共59页版 次A/0售后服务副主管岗位作业指导书考核标准：一、工地烂桩率，桩头修复成功率等指标，客户满意度；二、质量管理规章制度的执行情况，部门整体工作情况和领导满意情况；三、产品质量信息反馈的真实有效性和对产品质量提高的促进效果；四、人才培养、培训状况，对公司办事处培训指导的力度，工作纪律；五、及时处理工地质量问题，处理问题的沟通技巧与业务能力。岗位代码JS203岗位名称售后服务副主管管所属部门技术部学历要求大专年龄要求30岁以上性别要求不限专业要求硅酸盐、土木工程、无机非金属材料工程工作经验本单位服务3年以上工作场所室外出差状况频繁出差职称要求-知识与技能要求熟悉整个生产工艺流程及售前、售中、售后服务工作性格与综合素质要求较强的沟通能力，能承受压力，有耐心工 作 关 系直接上级实验室主管直接下属技术员同部门协作岗位技术部经理、技术员其他部门、岗位销售部、业务员对外关系技术监督局、检测中心、业主、监理、施工方岗位相关文件、资料：批复烂桩报告、退桩记录岗位相关设备、工具： 售后服务使用的相关工具岗位概述：深入工地现场，分析并解决工程质量事故问题，妥善处理质量纷争营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-17页 次第17页 共59页版 次A/0实验室副主管岗位作业指导书岗位代码JS203岗位名称实验室副主管所属部门技术部学历要求大专年龄要求25岁以上性别要求不限专业要求硅酸盐、土木工程、无机非金属材料工程工作经验1年以上工作场所室内外各50%出差状况很少出差职称要求助理工程师知识与技能要求熟悉整个生产工艺流程性格与综合素质要求具备良好的沟通能力，工作主动性强，性格踏实工 作 关 系直接上级实验室主管直接下属试验员同部门协作岗位试验员、实验室资料员、质检员其他部门、岗位生产部、供应部对外关系-岗位相关文件、资料：月底总结、试验及试配结果岗位相关设备、工具：实验室各种检验设备岗位概述：协助实验室主管来完成实验室工作考核标准：一、月平均产品质量合格率，月平均PC钢棒米重，质检出错率等指标；二、生产过程中的产品废品率，原材料进厂合格率，工艺落实情况；三、各项统计分析、数据报表的准确性与及时性；四、质量管理规章制度的执行情况，下属工作的执行情况与违章情况；五、人才储备、培养情况，工作纪律。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-19页 次第19页 共59页版 次A/0技术员岗位作业指导书位代码JS302岗位名称技术员所属部门技术部学历要求本科年龄要求25岁以上性别要求不限专业要求硅酸盐、土木工程、无机非金属材料工程工作经验本单位半年以上工作经验工作场所室内外各50%出差状况不出差职称要求助理工程师以上职称知识与技能要求熟悉整个生产工艺流程性格与综合素质要求较强的责任心，性格踏实、细心工 作 关 系直接上级实验室主管直接下属各组组长同部门协作岗位各组组长其他部门、岗位车间主任、班长对外关系-岗位相关文件、资料：月底报表、对外报表岗位相关设备、工具： 岗位概述：协助实验室主管来完成工艺创新及生产工艺过程监督检查考核标准：一、有效监控，确保生产工艺的过程不出现偏差，出现问题能迅速找出原因，提出解决方案；二、对现有生产技术、工艺、材料有改进意见并被采用，或在技术攻关上有创新的想法；三、在技术上有效指导，能经常为其它岗位提供帮助，工作纪律。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-20页 次第20页 共59页版 次A/0资料员岗位作业指导书岗位代码JS303岗位名称资料员所属部门技术部学历要求大专年龄要求25-30性别要求女专业要求硅酸盐、土木工程、无机非金属材料工程工作经验不限工作场所室内出差状况不出差职称要求-知识与技能要求熟悉整个生产工艺流程性格与综合素质要求良好的沟通能力，亲和力好，工作细心工 作 关 系直接上级实验室主管直接下属-同部门协作岗位实验室主管、实验室副主管、试验员、资料员其他部门、岗位人力资源部、行政部、生产部、财务部对外关系-岗位相关文件、资料：月底报表、产品合格证岗位相关设备、工具： - 岗位概述：完成对外资料的工作和协助主管（副主管）完成实验室工作考核标准：一、实验室办公环境的清洁、整洁，实验室日常工作安排、通知等工作下达及时，汇报工作及时，接待工作有礼有节，工作纪律；二、各类报表、信息提供的及时性，数据的准确性，提供工地资料应及时无误，个人所属报表需及时准确完成；三、各类问题反馈及时，送达其它部门的质量反馈表及时，送达回收率必须100%；四、实验室的资料档案化管理，资料齐全，分类合理，查找方便；五、各类计量器具的提供需及时,记录需准确。 营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-21页 次第21页 共59页版 次A/0试验员岗位作业指导书岗位代码JS304岗位名称试验员所属部门技术部学历要求大专年龄要求20-45性别要求不限专业要求硅酸盐、土木工程、无机非金属材料工程工作经验不限工作场所室内外各50%出差状况不出差职称要求助理工程师知识与技能要求熟悉整个生产工艺流程性格与综合素质要求较强的沟通能力，能承受压力，有耐心工 作 关 系直接上级实验室副主管直接下属-同部门协作岗位实验室主管、质检员其他部门、岗位车间主任、班长、车间员工对外关系岗位相关文件、资料： 月底报表、对外报表岗位相关设备、工具： -岗位概述：完成实验室日常检验工作及生产工艺过程监督、检查（混凝土、骨料、钢筋）考核标准：一、及时、准确的完成报表；二、原料进厂检验，包括进厂砂、石、煤碳等原材料质量的跟踪，进厂水泥质量的跟踪，进厂钢材质量的跟踪；三、离心机的校验情况，工艺过程质量控制的情况；四、安全事故发生率，专业知识考核，设备及仪器维护，工作纪律。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-22页 次第22页 共59页版 次A/0质检员岗位作业指导书岗位代码JS305岗位名称质检员所属部门技术部学历要求高中/中专年龄要求20-45性别要求不限制专业要求不限工作经验不限工作场所室内出差状况不出差职称要求-知识与技能要求熟悉整个生产工艺流程性格与综合素质要求能承受压力，有耐心，吃苦耐劳工 作 关 系直接上级实验室副主管直接下属-同部门协作岗位实验室副主管、试验员其他部门、岗位生产部对外关系-岗位相关文件、资料：日生产质量报表岗位相关设备、工具： -岗位概述：对半成品管桩进行外观质量检验与判定考核标准：一、安全事故发生率；二、产品产量质量检验表统计准确率；三、产品入库单统计准确率；四、专业知识考核，桩身清理情况，是否有漏检、漏判，工艺跟踪结果；五、工作纪律。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-24页 次第28页 共59页版 次A/0实验室职责制度一、负责本部门方针的展开，制订本部门的工作计划，产品质量改进计划，并监督检查实施情况；二、负责采购进厂的原材料、过程控制及成品的检验和试验工作，保证不合格原、辅材料不进入生产工序，以确保产品质量的稳定；三、负责管桩生产工艺参数的制定与调整；四、负责所生产的产品出厂检验工作，做到不合格品不签发出厂；五、收集、整理、分析质量信息，掌握质量动态，做好信息反馈工作；六、根据公司质量管理教育计划，组织实施和监督检查教育计划的执行情况；七、负责本部门有关的管理责任制执行情况，有直接或参与公司组织检查的权力；八、对本部门各种质量工作汇报的准确性、真实性和及时性负责；九、对本部门质量工作计划未能按期完成，应负督促检查和组织协调的责任；十、负责全公司各项质量检验指标完成情况的统计，督促统计分析。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-25页 次第29页 共59页版 次A/0实验室管理制度一、工作当中着装应整齐、大方，便于试验操作，言谈之中不能说粗话、脏话、不能大声喧哗、吵闹，不能谈与工作无关的事情和做与工作无关的事情；二、实验室内严禁吃东西、吸烟、吐痰，实验室不准存放与试验检测无关的物件；三、工作当中一定要认真、仔细、积极主动；四、实验室必须保持清洁、整齐，不能乱扔纸屑，建立实验室卫生制度，每天有人打扫卫生，每周彻底清扫一次；五、非实验室人员未经同意不得随意进出实验室；六、有温、湿度控制的检验室检验人员应该避免频繁出入，以免影响环境条件的控制；七、试验人员试验操作结束后应及时清理好所用设备与工具，关闭电源，做到工完场清；八、办公室工作台面一定要保持整齐、干净，不准乱放物件，办公室电脑一定要保持干净、用完后及时关闭，非指定人员不得使用电脑；九、做好节假日人员值班安排，保证标准养护室处于正常控制范围，确保必要的检测工作正常进行；十、各试验人员必须及时完成当天自身的试验检测、报表资料、车间工艺的跟踪等工作；十一、仪器设备的零部件要妥善保管，连接线、常用工具应排列整齐；十二、建立不合格品试验台账，出现不合格项目应及时向主管领导报告；十三、不得带电作业，电源线应排列整齐，不得横跨过道，为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全，试验人员应严格遵守有关安全管理的规定；十四、设备应保持状态完好，使用完毕应立即填写相应的使用记录，如有异常情况，检测人员应及时向领导请示处理；十五、检测样品应按“未检”、“已检”、“留样”等状态分别放在规定处，不得随处放置，以免混淆、丢失、损坏，特殊样品应采取有效防护措施，防止样品污染变质或对环境造成危害；十六、下班时应关闭水源、电源、关窗锁好。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-27页 次第31页 共59页版 次A/0样品收发、保管处理制度一、技术部实验室设立专职或兼职样品保管员，建立样品账册制度，样品入库、领用、归还、处理及受检单位领回样品时均应按规定办理有关手续；二、保管员在接受样品包装上或样品瓶上作出明显标识，标识包括“未检”、“已检”、“留样”等字样；三、样品库环境应符合样品的存放条件，如温度、湿度要求等，同时须有防火、防盗措施；四、样品入库时，保管员和运送者应该核对样品实物与样品登记文件是否相符。物品交库完毕，由保管员填写样品单，送样者应在样品单上签字；五、检测人员须领取检测计划任务单方可领取样品，并有权拒绝领取不符合原封存要求的样品，领取时应在样品单上签字。测试组在拆封及试验过程中，负有保护样品的责任，对非试验性破坏的样品，保管员有权拒绝回收；六、测试完毕的样品，应于三天内归还样品库，归还人应在样品单上签字。归还后，由保管员通知技术部办公室做出样品处理意见，处理样品的具体工作仍由实验室主管执行；七、样品留样入库应有专人负责，接收后应及时登记入库，并分类存放，做到账物一致，样品室要通风干燥，具有一定的安全性；八、样品保留的有效期应符合国家现行规范要求，胶凝材料的存放期应不少于50天，外加剂的存放期应不少于有效期，按产品有效期确定；九、样品的保留超过有效期由实验室负责人批准后处理，并做好处理记录。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-28页 次第32页 共59页版 次A/0样品检验、复验及判定制度一、样品检验、复验及判定必须严格按照产品质量标准和试验方法的规定执行，以保证检验判定的可比性、正确性和科学性。试验员在接到计划任务单后，应迅速做好技术准备，对有关的仪器设备进行必要调试，确保完好状态。二、原始记录应按规定的格式填写，目测数据应由两人相互校对共同负责，计算机采集数据应存入磁盘，检测工作不应受任何单位、部门和个人的影响，测试工作程序应严格按照操作规程执行。三、产品质量检验结果的判定，由试验员负责提出，实验室主管审定签字后，报技术部盖章方可发送。四、遇有下列情况之一者，允许复检：（一）由于人为因素造成操作错误或读数错误而导致检测数据不准；（二）检测中设备仪器出现失灵或试验环境发生变化；（三）由于不可抗拒的客观因素（如火灾）使测试中断，失准或无法正常进行；（四）由于操作或设备仪器的原因导致样品不符合规定要求，从而无法进行测试和判定；（五）受检单位提出异议，并符合被检单位对检验报告提出异议的处理制度中复测条件，如进行复验，对产品质量的判定，原则上以复验据为准，复验前数据全部无效。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-29页 次第33页 共59页版 次A/0原始记录填写、保管与检查制度一、原始记录是指包括抽样与检测时填写的最初记录，它是反映被检产品质量的第一手资料，应该严肃认真对待；二、原始记录应印成一定格式的记录表，其格式根据检测的要求不同可以有所不同。原始记录表主要包括：产品名称、型号、规格、编号或批号、代表数量、生产单位或产地、主要仪器及使用前后的状态、检验编号、检验依据、检验项目、环境温、湿度、检验原始数据、数据处理结果、试验日期等；三、原始记录应该采用规定的格式纸或表格，黑色碳素笔填写，并有试验人员、审核人员和批准人员签字，原始记录不得随意涂改或删除，需更改的地方只能画改并由记录者在更改处加盖本人印章；四、填写原始记录应做到字迹工整，所列项目填写齐全，检测中不检测的项目在相应的空栏目内打一横线或加以说明；五、原始记录上必须有检测、记录与校核人员的签字。试验员在提出检测报告的同时，应将原始记录一同上交审核，原始记录审核正确无误后，由资料管理员统一编号、集中保管；六、为保护受检企业的权益，应注意做好原始记录的保密工作。原始记录原则上不允许复制，因工作需要查看原始记录时，须经实验室主管批准；七、不得使用非法计量单位。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-30页 次第34页 共59页版 次A/0试验检测报告整理、审核和批准制度一、试验检测报告是判定各种原材料及产品的主要技术依据,试验员除严格按照操作规程试验外,更重要的是覆行审核手续；二、检测人员要按照规定格式、文字认真填写，要做到字迹清晰、数据准确、内容真实。不得擅自取舍，如有无需填写的项目，应在空栏内打一横线或加以说明；三、检测人员在完成检测任务后，必须在规定的时间内交给检测负责人，确认无误后立即填写检测报告交实验室主管审阅；四、如发现数据有问题，必须立即分析原因，必要时进行复验；五、各种试验报告，按原始记录的内容，加上报告日期和统一编号，经报告人、审核人、签发人签字，加盖有效印章方可发出；六、试验报告签字人员的责任；七、签发人：技术部经理具有试验报告的签发权，并对签发的试验报告负技术责任；八、审核人：实验室主管，必须认真审核，确保检验数据、计算结果及评定无误；九、报告人：具备相应上岗证的试验员才有权报告，对出具的试验报告与原始记录一致性负责；十、试验检测报告需经实验室主管初审，再由技术部经理批准签字，方可发出报告；十一、试验检测报告待检测数据全部到齐，一般应在2d内发出正式报告，对特殊要求应提前发出；十二、实验室主管对检测数据有疑问，有权提出重新检测，各试验员不得无故拒绝；十三、试验检测报告发出时，应登记并由对方签字，随后将数据整理归档；十四、各类试验报告必须编号连续，不得缺号，并及时归档，由资料员按年度或单位工程装订成册，妥善保存。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-31页 次第35页 共59页版 次A/0检测质量保证制度一、检测人员（一）检测人员必须符合检测人员的各项要求，凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作；（二）检测人员必须具备高中以上文化水平，并经严格培训考试合格后，发给检测证；（三）各专业检测室有部分检测项目难度较大，需要有一定数量的工程师、助理工程师、技术员进行检测工作；（四）检测人员要按照标准、操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责；（五）在测试过程中，发生故障或因外界干扰（如停电、停水）测试中途停止时，测试人员应将详细情况记录在专用记录本上，并口头告知专业检测室负责人，采取必要措施或重做；（六）对外单位人员未经检测部或各专业检测室的同意，不得充当检测员进行检测工作。二、检定设备（一）检定设备的管理可按照设备仪器管理制度有关规定执行；（二）检定设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做详细记载，并规定详细的操作规程；（三）检定设备有故障或过期未校定校准，不得投入检测工作；（四）对进口设备培训确实掌握技术，方可操作使用；（五）保持设备运行完好率，实验室环境符合检测的要求。三、读取数据与记录数据（一）读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行；（二）记录数据应如实准确的记录并填写在检测记录中；（三）对检测所得数据进行可靠性分析，确认检测结果有问题，应立即报告有关人员，并及时分析原因，必要时重检。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-32页 次第36页 共59页版 次A/0材料进厂验收制度一、严格按照国家、地方、企业标准、技术要求进行原材料的进货检验和试验，原材料进厂后应做到及时、公正、准确地验收，并做好相关的详细验收记录。 二、原材料进厂后必须经仓库人员确认，并出具书面物资报验单委托实验室人员检测。三、检测人员接到仓库委托后，首先应检查原材料质保单，在无质保单的情况下实验室仓库不予验收入库，然后再按规定进行取样，并分别按相关操作规程做好试验。四、实验室必须对所有检测的原材料进行数据处理，结果分析、判断是否合格。实验室检测结果填写在物资报验单上回执后仓库才能决定是否收货，其他任何人不能擅自进行收货。五、当原材料检验为不合格品时，应出具一份原材料检验报告单，上报部门经理等候处理，同时通知供应部和仓库。供应部未作出反馈意见直接退货，仓库不予入库。六、不合格的原材料需做出让步接受时，由部门经理与相关部门协商，由供应部填写书面让步接受单反馈至实验室和仓库予以让步接受。七、试验检测人员在接到处理结果后应及时通知仓库收货，并对该批原材料的产地、批号、等做好详细记录，且跟踪好车间的使用情况，如出现异常及时上报部门领导处理。八、生产当中发现由于漏检或检验不当而出现的不合格原材料，将追究检验人员责任，按规定进行处理。九、具体操作流程如下：（一）水泥每天水泥到货后，由仓库出据物资报验单委托实验室检测。实验室在接到仓库出具的物资报验单和厂家提供的质保单后，与仓库人员和供货方司机三方人员到场进行现场取样。实验室按照国家标准GB1752007通用硅酸盐水泥的相关要求对水泥的细度、比表面积、流动度等项目检验，实验室及时将检测结果填写在物资报验单上回执仓库。仓库根据试验结果（水泥净浆流动度和比表面积）判定收与不收，检测结果为不合格品时，实验室同时要将试验结果报予供应部，以便备案。实验室将对进厂的同品牌同批号水泥每天至少一次随机抽样检测。当更换水泥品种或产品质量出现重大问题时，应增加其检验频次。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-32页 次第37页 共59页版 次A/0（二）矿粉每天矿粉到货后，由仓库出据物资报验单委托实验室检测。实验室在接到仓库出具的物资报验单和厂家提供的质保单后，与仓库人员和供货方司机三方人员到场进行现场取样。实验室按照国家标准GB/T180462000用于水泥和混凝土中的粒化高炉渣粉的相关要求对矿粉的细度、比表面积等项目检验。试验完毕后，实验室及时将检测结果填写在物资报验单上回执仓库，仓库根据试验结果判定收与不收。检测结果为不合格品时，实验室同时要将试验结果报予供应部，以便备案。实验室将对进厂的同品牌同标号矿粉（磨细砂）每天至少一次随机抽样检测。当更换矿粉（磨细砂）品种或产品质量出现重大问题时，应增加其检验频次。（三）减水剂减水剂到货后由仓库出具书面物资报验单委托实验室检测，实验室在接到仓库出具的物资报验单和厂家提供的质保单后，与仓库人员和供货方司机三方人员到场进行现场取样（以同品种单次进料为一批，采用随机取样的方法抽样），实验室按照国家标准GB80762008混凝土外加剂的相关要求对减水剂的Hp值、与水泥匹配性等相关项目检测。试验完毕后，实验室及时将检测结果填写在物资报验单上回执仓库，仓库根据试验结果判定收与不收。检测结果为不合格品时，（当第一次取样检测不合格时需进行重新取样检测，第二次取样检测仍不合格方可直接退货处理，）实验室同时要将试验结果报予供应部，以便备案。实验室将对进厂的同品牌同标号减水剂每天至少一次随机抽样检测。当更换减水剂品种或产品质量出现重大问题时，应增加其检验频次。（四）砂1砂进厂过磅后，由仓库出据质量信息反馈单予送货司机，送货司机将质量信息反馈单送至码头收料人员要求验收。码头收料人员收到质量信息反馈单后，对来料进行目测其颗粒级配，含泥量、含水率等有关项目。对目测合格的砂，合格可直接收货，并将检测结果写在质量信息反馈单上，由送货司机回执仓库。如码头人员目测发现有异常质量状况时必须及时通知仓库与实验室，由仓库出据物资报验单委托实验室进行验收，对目测合格的砂，实验室将结果写在物资报验单回执仓库予以收货。目测有明显质量问题的直接予以退货处理，并将试验结果写在物资报验单回执回仓库。同时还将试验结果反馈予供应部，以便备案。对目营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-32页 次第38页 共59页版 次2010版测难以判断的砂，实验室必须抽样，按国家标准GB/T146842001建筑用砂的相关要求对砂进行其颗粒级配、含泥量、含水率、表观密度等项目检测，试验完毕将试验结果填写在物资报验单上回执仓库，检验结果合格仓库方可收货，检验结果为不合格直接退货处理，实验室同时要将试验结果报予供应部，以便备案；2实验室每天必须对各个供应商供货砂进行一次含水率的检测，各供应商每天供货砂第一次进厂时仓库人员必须立即通知实验室人员取样试验，试验完毕后，由试验员填写书面含水率通知单并由部门负责人签字确认后将其结果报予仓库。（五）碎石碎石进厂过磅后，由仓库出据质量信息反馈单予送货司机，送货司机将质量信息反馈单送至码头收料人员要求验收。码头收料人员收到质量信息反馈单后，对来料进行目测其颗粒级配、针片状颗粒含量、风化石等软弱颗粒含量、石粉含量等，合格可直接收货，并将检测结果写在质量信息反馈单上，由送货司机回执仓库。如码头人员目测发现有异常质量状况时必须及时通知仓库与实验室，由仓库出据物资报验单委托实验室检测，实验室人员必须及时到现场进行验收，对目测合格的石子，实验室将结果填写在物资报验单上回执仓库予以收货。目测有明显质量问题的直接予以退货处理，并将试验结果填写在物资报验单上回执仓库。同时还将试验结果反馈予供应部，以便备案。对目测难以判断的石子实验室必须抽样，按国家标准GB/T146852001建筑用卵石碎石的的相关要求对石子进行其颗粒级配、针片状颗粒含量、含水率、压碎指标等项目的检测。试验完毕后将试验结果填写在物资报验单上回执仓库，检验结果合格仓库方可收货，检验结果为不合格直接退货处理，实验室同时要将试验结果报予供应部，以便备案。（六）PC钢棒PC钢棒进厂后由仓库出具书面物资报验单委托实验室人员检测，并提供厂家发货随车带的质保单，在无质保单的情况下实验室仓库不予验收入库。对实验室在接到仓库出具的物资报验单和厂家提供的质保单后取样，按照国家标准GB/T5223.32005预应力混凝土用钢棒的相关要求对PC钢棒进行屈服强度、抗拉强度、伸长率、蒸养适应性、外观尺寸等项目的检测。取样时笼筋车间班长、试验员双方人员到场现场取样，取完样实验室进行检验，试验完毕将试验营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-32页 次第39页 共59页版 次A/0结果填写在物资报验单上回执仓库收货。（当第一次取样检测不合格时需进行重新取样检测，第二次取样检测仍不合格直接退货处理）实验室同时要将试验结果报予供应部，以便备案。（七）线材6.5mm线材进厂后由仓库出具书面物资报验单委托实验室人员检测，并提供厂家发货随车带的质保单，在无质保单的情况下实验室、仓库不予验收入库。对实验室在接到仓库出具的物资报验单和厂家提供的质保单后取样，按国家标准GB/T7012008低碳钢热轧圆盘条的相关要求进行抗拉强度、伸长率、反复弯曲次数、外观尺寸等项目检测。取样时笼筋车间班长、试验员双方人员到场现场取样，取完样实验室进行检验，试验完毕将试验结果填写在物资报验单上回执仓库收货（如第一次取样检测不合格时需进行重新取样检测，第二次取样检测仍不合格直接退货处理）。实验室同时要将试验结果报予供应部，以便备案。（八）端头板端头板进厂后由仓库出具书面物资报验单委托实验室人员检测，并提供厂家发货随车带的质保单，在无质保单的情况下实验室仓库不予验收入库。实验室在接到仓库出具的物资报验单和厂家提供的质保单后现场按国家标准JC/T947-2005先张法预应力混凝土管桩用端板进行外观、尺寸、重量等检测。实验室检测完毕将检测结果填写在物资报验单上反馈回仓库收货。如不合格，实验室同时要将试验结果报予供应部，以便备案。（九）带钢带钢进厂后由仓库出具书面物资报验单委托实验室人员检测，并提供厂家发货随车带的质保单，在无质保单的情况下实验室仓库不予验收入库。对实验室在接到仓库出具的物资报验单和厂家提供的质保单后按国家标准GB/T700-2006碳素结构钢的相关要求对带钢进行宽度、厚度、外观尺寸等检测。实验室检测完毕将检测结果填写在物资报验单上反馈回仓库收货。如不合格，实验室同时要将试验结果报予供应部，以便备案。（十）煤煤进厂实验室以每一品种每次进料为一批，采用随机取样的方法抽检，煤到货后由仓库出具书面物资报验单委托实验室人员检测，并提供厂家发货随车带的质保单，在无质保单的情况下实验室仓库不予验收入库。实验室在接到仓库出具的物资报验单和厂家提供的质保单后营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-32页 次第40页 共59页版 次A/0取样按国家标准GB474-2008煤样的制备方法对煤进行灰份、内水份、全水份、挥发份的检测。取样时锅炉班班长、仓库人员、试验员三方人员到场现场取样，取完样实验室进行检验，试验完毕将试验结果填写在物资报验单上回执仓库。如不合格，实验室同时要将试验结果报予供应部，以便备案。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-33页 次第41页 共59页版 次A/0生产工艺监督制度一、生产部各级管理人员、监控员，技术部生产工艺工程师、实验室成员对生产车间各工艺操作规程、产品质量进行监督；二、监控人员必须对每道工艺工序跟踪到位，并做好相关记录；三、监督人员发现车间人员违规操作产生质量隐患，应及时对班组、当事人进行指正，并交由车间、班组处理，同时跟踪好整改效果。对于较为严重的问题，上述工作要有记录，记录由监督人建立并每月交本人所属部门存档；四、对技术部提出的问题没有整改或整改后还存在隐患的，由技术部下发整改通知单；五、生产部在接到整改通知单后应尽快查清落实，并做好什么时间内完成、采用什么措施的整改回复；六、对规定时间内的整改，监督人员要认真做好跟踪，详细记录，整改好的要在整改通知单上做好记录；七、没有整改好的工序和质量隐患，生产部应查明原因并追究相关人员的责任并回复技术部；八、技术部对生产部没有落实好的整改通知单应上报给总经理，由总经理作出处理和最后整改期限；九、技术部做好跟踪，直至生产部整改完成。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-34页 次第42页 共59页版 次A/0生产工艺控制制度一、各车间不准随意更改工艺制度或砼配方，如需更改可向生产部、技术部提出书面建议或申请；二、接到更改建议后，技术部应及时安排人员全面调查了解相关情况，作出是否更改的决定，不必更改的,应对建议人作出解释；三、如需更改的，技术部须以书面形式发出技术通知单，技术通知单经生产部、技术部确认后，应报给总经理审核，批准；四、总经理批准后，下发给相关部门，车间接到技术通知单后方可试行；五、试行期间,应做好前期阶段的试验和跟踪，不得盲目大面积推行；六、试验后应有运行过程、运行结果的报告，并上报生产部、技术部，经审核批准后，方可全面实施。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-35页 次第43页 共59页版 次A/0质量事故报告制度一、凡是被检样品未经检测受损坏，检测人员违反操作规程和检测程序，设备损坏，检测数据不准确，检漏项目，技术资料被盗丢失、泄密以及预料不到的事故和人身伤亡等都为事故；二、事故发生后，发现人或当事人应立即停止检测并报告实验室主管，说明事故情况，查明原因，备案处理；三、事故责任者应实事求是的填写事故分析报告，说明事故发生的时间、地点、经过、旁证，事故的性质和原因，由实验室主管签署初步意见报技术部办公室； 四、技术部根据事故严重程度，由实验室主管及有关人员临时组成事故处理小组，对事故进行分析，做出结论，并提出处理意见。给予批评教育、扣发奖金者由技术部经理批准；给予收回检测证或行政处分者，经实验室主管同意，报技术部经理批准；五、事故查明原因后，要制订出切实可行的防范措施，避免同类事故的再次发生。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-36页 次第44页 共59页版 次A/0质量会议制度一、内容：根据产品及原材料质量问题组织生产部、供应部及其相关部门开展质量分析会议；二、目的：根据主要质量问题分析讨论其产生的主要原因，同时针对主要原因讨论，形成具体的预防和改进措施，通过预防和改进措施的实施，以改善目前质量现象；三、时间：根据实际情况每月月中旬或月末；四、列席人数：根据会议具体内容邀请相关部门人员。营口建华管桩有限公司技术部规章制度文件编号YKJH/JSZD-37页 次第45页 共59页版 次A/0质量管理处罚制度一、钢丝冷拔：4.0mm冷拔次数4次，5.0mm不少于3次，且每次压缩量应控制在d2=0.85-0.90 d1，式中 d1为该次冷拔前钢丝直径，d2为该次冷拔后钢丝直径。未按要求冷拔予以拉丝员工30元/次的处罚，冷拔丝油污严重者予以拉丝员工30元/次处罚,予以班长20元/次的处罚。同批预应力主筋下料长度相对误差不应大于L/5000，偏差超标时予以下料责任人30元/次处罚，予以班长20元/次的处罚。镦头尺寸不合格者，予以镦头机手30元/次的处罚，予以班长20元/次的处罚，试拉脱帽、脱头及镦头强度不合格、镦头不圆整、歪斜、开裂不报、厚薄不均，予以相关责任人20-50元/次的处罚，予以班长20元/次的处罚。笼筋端面平整度大于2mm、主筋间