不合格控制讲义(原徐成).docx

特种设备综合检验机构质量管理研讨及经验交流会讲义第七章 不符合控制江苏省特检院 原徐成 （2012年8月）第一节、概述 检验检测机构在其检验检测工作的任何方面发现的正在进行的或已经完成的活动不符合规定要求,包括检验检测过程不符合法律、法规、规章、安全技术规范、标准、体系文件的要求，也包括各种质量监督、审核、检验检测报告抽查发现的检验检测结果不符合规定要求等称为不符合/不合格（包括不合格品和/或不合格项）。检验检测机构应确保不符合得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序，在不符合的来源、不符合的评价、不符合的纠正等方面规定不符合控制以及不符合处置的有关职责和权限。（一）不符合的来源检验检测的不符合包括检验检测的任何方面，可能来源于质量管理体系和技术运作的各个环节，在实战当中不符合一般来源于：投诉与抱怨、内部审核、外部审核、检测仪器设备的检定/校准、检验检测质量的监督、检验检测报告的审核与批准、人员的监督与考核、内部文件的评审、试剂、药品、消耗材料的核查、管理评审等。（二）对不符合的处置（登记、评价、采取措施）1、及时做好不符合的登记；2、采取措施，消除发现的不符合（包括必要时暂停检验检测工作、扣发或者召回检验检测报告证书、通知客户及负责设备登记的政府质检部门等）；3、对不符合的可接受性和严重性进行评价；4、经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步、放行或接受不符合；5、采取措施，防止其原预期的使用或应用；6、在不符合得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求； 7、应保持不符合的性质（包括不符合情况、类别、属性）的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录等；8、当评价结果表明不符合可能再度发生，或者对检验机构的运作与其制度和程序的符合性产生怀疑时，应当立即执行纠正措施程序。（三）不符合控制的证据1、不符合控制程序文件；2、不符合控制、处置和让步批准记录；3、纠正后再次验证的记录。第二节、TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求中相应条款的介绍及其理解（一）TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求中不符合控制条款介绍【第三十二条 】 当检验检测的任何方面，或者检验检测的过程和结果不符合法律、法规、规章、技术规范、标准、体系文件的要求，或者检验检测报告抽查评审发现结果不符合时，检验检测机构应当实施既定的不符合控制程序。该程序应当符合以下要求：(一)确定对不符合工作进行管理的责任和权力，规定当不符合工作被确定时所采取的措施（包括必要时暂停检验检测服务，扣发检验检测报告证书），避免不符合扩大化造成更严重的后果；(二)对不符合工作的严重性进行评价；(三)立即采取纠正活动，同时对不符合工作的可接受性做出决定；(四)必要时，通知客户并且取消该次检验检测服务，对法定检验检测还应当通知负责该设备登记的质量技术监督部门；(五)确定批准恢复检验检测服务的职责。注：对质量管理体系或检验检测的不符合工作的鉴别，可能在质量管理体系和技术运作的各个环节，例如投诉与抱怨、仪器设备检定与校准、检验检测质量监督、检验检测报告批准、管理评审和内部及外部审核。当评价表明不符合工作可能再度发生，或者对检验检测机构的运作与其制度和程序的符合性产生怀疑时，应当立即执行纠正措施程序。（二）TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求中不符合控制条款理解TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求（以下简称TSG Z7003-2004）中第三十二条规定“当检验检测的任何方面，或者检验检测的过程和结果不符合法律、法规、规章、技术规范、标准、体系文件的要求，或者检验检测报告抽查评审发现结果不符合时，检验检测机构应当实施既定的不符合控制程序”。该条款对特种设备检验检测的任何方面，包括检验检测过程和检验检测结果发现的不符合提出了控制要求，其中对不符合的识别、不符合的来源、不符合的评价、不符合的处置、不符合管理职责和权限、必要时通知客户和政府质检部门等方面进行了详细阐述，并且提出了不符合控制应当达到的具体要求，具有较强的针对性和可操作性。该条款在注释里还明确了对不符合来源的识别：“对质量管理体系或检验检测的不符合工作的鉴别，可能在质量管理体系和技术运作的各个环节，例如投诉与抱怨、仪器设备检定与校准、检验检测质量监督、检验检测报告批准、管理评审和内部及外部审核”。特种设备检验检测机构对不符合工作的处置通常可分为：1、一旦发现不符合工作，应及时做好不符合工作的登记；2、明确对不符合工作实施管理的部门和人员以及他们的职责；3、不符合工作被确定后，立即采取措施（包括必要时暂停检验检测工作、扣发或者召回检验检测报告证书、通知客户及负责设备登记的政府质检部门等）以避免扩大化；4、对不符合工作的可接受性和严重性进行评价；5、立即采取纠正行动，同时决定不符合工作的可接受程度，不符合工作是否给客户造成损失或影响。（1）每次发生不符合都要立即采取纠正行动，但不一定马上采取纠正措施。纠正活动可以是：重新进行检验检测、重新出具检验检测报告证书等。（2）纠正是指为消除已发现的不符合所采取的行动，通过该行动的实施可达到对该不符合的纠正，但该类不符合今后可能还会发生。6、必要时，通知客户停止检验检测活动或收回已发出的报告/证书，重新发出合格的报告/证书，乃至进行赔偿。对法定检验检测还应通知政府特种设备安全监督管理部门。7、确定批准恢复检验检测工作的部门和职责。对纠正活动的效果进行验证，证明满足要求后才能恢复被停止的检验检测工作； 8、当评价结果表明不符合工作可能再度发生，或者对检验机构的运作与其制度和程序的符合性产生怀疑，应当立即执行纠正措施程序。（1）纠正措施是为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。故纠正措施则是为消除造成不符合事实的真正原因所采取的措施，通过该措施的实施，可达到防止同类不符合的再次发生。（2）纠正措施要根据问题产生的原因选择最佳措施，要处理好风险、利益和成本之间的关系，以确定合适的纠正措施。第三节、不符合控制要素对应的控制环节和控制点一览表（一）概述 通过对TSG Z7003-2004的学习与理解，我们在编制质量手册和程序文件的策划阶段首先要对不符合控制进行充分识别，根据检验检测机构自身的特点明确不符合控制的控制环节（如不符合的识别、不符合的登记、不符合的评价、不符合的处置、不符合处置结果的验证等）和控制点（详见不符合控制对应的控制环节和控制点一览表）（二）不符合控制对应的控制环节和控制点一览表不符合控制对应的控制环节和控制点一览表控 制 环 节控 制 点不符合的识别1、 院领导、各管理部门负责人及管理人员、检验检测中心负责人及检验检测人员、内审员、质量监督员2、 各种外部审核不符合的登记1、 来源：投诉与抱怨、内部审核、外部审核、检测仪器设备的检定/校准、检验检测质量的监督、检验检测报告的审核与批准、人员的监督与考核、内部文件的评审、试剂、药品、消耗材料的核查、管理评审2、 不符合发生的责任部门3、 事实描述：见证资料不符合的评价1、是否可能再度发生，是否对检验机构的运作与其制度和程序的符合性产生怀疑、是否应通知客户和政府特种设备安全监督管理部门。2、性质：严重不符合、一般不符合、轻微不符合不符合的处置1、 暂停检验检测工作、扣发或者召回检验检测报告证书、通知客户及负责设备登记的政府质检部门等2、 纠正3、 纠正措施（可能再度发生时）不符合处置结果的验证1、纠正效果2、恢复被停止的检验检测工作3、再验证第四节、相应条款在质量手册中的体现示例（一）概述质量手册是特种设备检验检测机构向组织内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息，阐述其质量方针、质量目标实践的纲领性文件，它明确了质量体系中各质量要素的描述及其关联作用、质量体系中各职能部门质量活动的要点等，其目的在于实现质量方针和质量目标。（二）在质量手册中编写不符合控制要素的原则、方法、要点在质量手册中编写不符合控制这一要素的原则是对不符合控制在质量管理体系中与各质量要素之间的相互关系仅作原则性描述，不需要描述由谁来做，何地和何时做，应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录等，是通过明确目的、职责、管理要求和支持文件的方法提出不符合的登记、识别不符合的来源、评价不符合的性质、确定对不符合的处置、对不符合处置结果的验证等要点。（三）相应条款在质量手册中的体现示例XXX特种设备安全监督检验研究院质 量 手 册第 X章 第 X 节共 X 页 第 X 页标题不符合控制第X版 第X次修订实施日期：XXXX年XX月XX日1 目的为保证满足质量管理体系的要求；满足法律、法规、安全技术规范和相关标准的要求；满足政府和客户的要求，对检验检测过程中发现的不符合和检验检测结果的不符合进行识别和控制，确保对不符合能及时发现并正确处置。2 职责2.1 质量管理部门负责不符合控制工作，各管理部门和检验检测中心协助质量管理部门开展不符合控制工作。2.2 质量管理部和内部审核人员负责识别质量管理体系运作中的不符合。技术管理部、各检验中心、安全管理部、设备管理部和质量监督人员负责识别检验工作中的不符合。2.3质量管理部门负责组织不符合的评价。通常不符合分为严重不符合、一般不符合、轻微不符合。2.4各管理部门/检验检测中心负责对不符合采取纠正和/或纠正措施。3 管理要求3.1 当检验检测的任何方面，或者检验检测的过程和结果不符合法律、法规、规章、安全技术规范、标准、质量管理体系文件的要求，或者检验检测报告抽查评审发现结果不符合规定要求时，应当执行XXXX-XX-XX不符合控制程序。对不符合进行控制： 3.2 不符合可能出现在检验检测的任何方面，包括质量管理体系或技术运作的各个环节。（如：投诉与抱怨、内部审核、外部审核、检测仪器设备的检定/校准、检验检测质量的监督、检验检测报告的审核与批准、人员的监督与考核、内部文件的评审、试剂、药品、消耗材料的核查、管理评审等）。XXX特种设备安全监督检验研究院质 量 手 册第 X章 第 X 节共 X 页 第 X 页标题不符合控制第X版 第X次修订实施日期：XXXX年XX月XX日4 支持文件 (1) XXXX-XX-XX不符合控制程序(2) XXXX-XX-XX纠正措施程序第五节、相应条款在程序文件中的体现示例(一) 概述程序文件是为进行某项活动或过程所规定的途径，是质量手册的支持性文件，与质量手册一起共同构成对整个质量管理体系的描述，程序文件是对质量管理体系各质量要素的具体阐述。程序文件的范围应当覆盖TSG Z7003-2004的要求并满足检验检测业务开展和检验检测安全的需要，其数量以及简繁程度应当根据检验检测机构的性质、规模和工作范围而确定。在程序文件中通常包括活动的目的和范围、做什么和谁来做，何地和何时做，应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录等。因此在程序文件中对不符合控制这一要素在质量管理体系中与各质量要素之间的相互关系作了具体阐述。如在质量手册的2.3质量管理部门负责组织不符合的评价中仅描述到，“通常不符合分为严重不符合、一般不符合、轻微不符合”。而在程序文件的5.3.3 不符合严重性的评价中则进行了详细的具体的阐述。（二）在程序文件中编写不符合控制要素的原则、方法、要点在程序文件中编写不符合控制这一要素的原则是对不符合控制在质量管理体系中与各质量要素之间的相互关系仅作具体阐述，如对不符合控制由谁来做，何地和何时做，应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录等。是通过具体阐述不符合控制目的、职责、管理要求、程序和支持文件的方法，明确不符合的登记、识别不符合的来源、评价不符合的性质、确定对不符合的处置、对不符合处置结果的验证等要点。（三）相应条款在程序文件中的体现示例XXX特种设备安全监督检验研究院程 序 文 件文件编号：XXXX-XX-XX共 X页 第 X页标题不符合控制程序第X版 第X次修改实施日期：XXXX年XX月XX日1 目的为保证满足质量管理体系的要求；满足法律、法规、安全技术规范和相关标准的要求；满足政府和客户的要求，对检验检测的任何方面的不符合，包括检验检测过程中的不符合和检验检测结果的不符合进行识别和控制，确保当发生不符合时能及时发现并正确处置。2 范围对检验检测的任何方面的不符合，包括检验检测过程中的不符合和检验检测结果不符合的控制。3 职责3.1 质量管理部负责不符合控制的组织管理工作（登记、评价、处置、验证等），各管理部门和检验检测中心协助质量管理部门开展不符合控制工作（识别、登记、实施纠正等）。3.2 技术负责人负责组织实施技术要素方面的不符合控制。3.3 质量负责人负责组织实施质量要素方面的不符合控制。3.4 各管理部门/检验检测中心负责对不符合采取纠正和/或纠正措施。3.5 质量管理部和内部审核人员负责识别质量管理体系运作中的不符合。技术管理部、各检验中心、安全管理部、设备管理部负责识别检验工作中的不符合。3.6质量监督员负责在检验检测质量监督中识别不符合。3.7院领导、质量管理部负责人、技术管理部负责人、各检验中心负责人、安全管理部负责人、设备管理部负责人、项目负责人、报告审核人负责识别日常工作中的不符合。3.8检验检测报告的审核、签发人负责识别报告及原始记录的不符合。3.9质量管理部负责对年度不符合控制情况及采取的纠正和/或纠正措施与效果的验证情况作进行记录、统计、分析、汇总，上报质量负责人并输入管理评审。4 管理要求 4.1不符合工作的可接受性技术负责人对技术要素方面不符合的可接受性作出决定。质量负责人对质量要素方面不符合的可接受性作出决定，当不符合已经给客户造成损失或影响的，由质量负责人决定通知客户停止检验检测活动或收回已发出的报告证书，重新发出合格的报告证书，乃至进行赔偿，并停止责任人的检验检测工作；由最高管理者决定通知政府特种设备安全监督管理部门。4.2当不符合被确定后，造成不符合的责任部门应立即采取纠正行动，并接受质量管理部对纠正效果的跟踪验证。4.3 当对不符合的处置意见确定后，有关管理部门和检验检测中心应严格按照处置意见实施纠正措施，并接受质量管理部对纠正效果的跟踪验证。5 程序5.1 不符合的识别：对质量管理体系或技术运作的不符合的识别，可以在质量管理体系和技术运作的下列（但不限于）环节进行：5.1.1投诉与抱怨；5.1.2检测仪器设备的检定与校准；5.1.3检验检测质量监督考核；5.1.4检验检测报告的审核与批准；5.1.5人员的监督与考核； 5.1.6内部文件的评审；5.1.7试剂、药品、消耗材料的核查；5.1.8内部审核；5.1.9外部审核；5.1.10管理评审。5.2 不符合的登记：5.2.1 质量管理部负责不符合控制登记管理。5.2.2 在内审中发现的不符合由内审组长负责登记。5.2.3在外审中发现的不符合由质量管理部负责登记。包括：实验室认可、实验室资质认定的审查和评审、各级安全监察机构的抽查、核准换证审查等。5.2.4 在管理评审中确认的不符合由外质量管理部负责登记。5.2.5 质量监督中发现的不符合由质量监督员负责登记。包括：能力验证、比对、仪器设备、环境控制、现场抽查、客户回访、客户抱怨或投诉等。5.2.6检验工作质量考核，检验报告的监督审查中发现的不符合质量管理部负责质量要素方面不符合的登记、技术管理部负责技术要素方面不符合的登记。5.2.7 在各级安全检查中发现的不符合由安全管理部负责登记。5.2.8 人员考核中发现的不符合由人力资源管理部负责登记。5.2.9 平时工作中发现的不符合由发现不符合部门的负责人负责登记。5.3不符合的评价5.3.1质量管理部负责不符合评价的组织管理工作。5.3.2 不符合性质的评价：1、 体系性不符合，指质量管理体系文件的编写不符合TSG Z7003-2004等的要求以及法律、法规对检验机构的要求。2、 实施性不符合，指质量管理体系的运行不符合本院质量管理体系文件所规定的要求。3、效果性不符合，指质量管理体系的运行已达到本院质量管理体系文件所规定的要求，但是实施效果仍然不满足TSG Z7003-2004等的要求以及法律、法规对检验机构的要求。5.3.3 不符合严重性的评价对不符合的严重性和可接受性进行评价，同时判断不符合是否给客户造成损失或影响。评价通常可分为：1、 严重不符合（检验质量事故）（1） 质量体系不符合TSG Z7003-2004的要求；（2） 质量体系运行中某部门整体失控或某个要素失控的不符合；（3） 造成质量体系系统失效的不符合（可能由多个一般不符合项造成）；（4） 造成严重后果的不符合；（5） 检验人员失误或检测手段失控（包括：错检、漏检、违反规程、标准的检验，违反安全管理程序/安全操作规程的检验，数据处理错误、检验结果报送错误、玩忽职守、不负责任造成的错误、检验仪器设备损坏、失灵、故障等造成的结果错误、设备损毁、人员伤亡等）的不符合；（6） 需要花较长时间和较多人力、物力才能纠正的不符合；（7） 区域性实施严重失效的不符合。（8） 对本院信誉造成严重影响的不符合。2、 一般不符合（1）检验工作未完全执行检验标准/规程的要求而导致的不符合；（2）质量体系文件未被遵守，但造成的后果并不严重的不符合；3、轻微不符合 （1）孤立的人为错误导致的不符合；（2）文件偶尔未被遵守但造成后果并不严重的不符合；（3）对质量管理体系系统不产生重要影响的不符合。5.4不符合的处置5.4.1根据不符合性质和不符合严重性的不同，不符合处置通常包括：暂停检验检测活动、扣发检验检测报告/证书、收回已发出的报告/证书，重新发出合格的报告/证书，直至进行赔偿、停止责任人的检验检测工作等，避免因不符合扩大而造成更严重的后果。5.4.2必要时通知客户，对法定检验还应当通知负责该设备登记的质量技术监督部门。5.4.3确定批准恢复检验检测的职责（当发生暂停检验检测时）。5.4.4当评价表明不符合可能再度发生，或者对本院的运作与其制度和程序的符合性产生怀疑时，应当立即执行XXXX-XX-XX纠正措施程序，消除产生不符合的原因。5.4.5造成严重不符合的相关人员的处理执行XXXX-XX-XX检验质量事故调查处理程序。5.5 不符合处置结果的验证5.5.1质量管理部负责对不符合处置结果的跟踪验证，证实所采取的纠正措施已经消除了产生不符合项的所有因素，并已经满足相关要求，经质量负责人/技术负责人批准后，通知相关部门关闭此项不符合。5.5.2内部审核中发现的不符合，由内部审核组长负责纠正或纠正措施的效果跟踪、验证，并将结果报质量管理部。5.5.3 外部审核中发现的不符合，由质量管理部负责纠正或纠正措施的效果跟踪、验证，写出整改报告经质量负责人审核交院长批准，向外审机构报告。5.5.4 经验证仍不符合要求的处理1、 对于经验证其不符合的纠正/纠正措施的实施不符合要求时，按原纠正/纠正措施重新落实职责；2、 对于经验证其不符合的纠正/纠正措施效果仍不符要求时，由跟踪验证责任人员提出再纠正要求，并会同纠正责任人（部门）进行不符合的原因分析，提出再纠正措施，落实职责，报质量负责人批准后实施。3、 需再纠正的不符合项，仍由原跟踪验证人员负责跟踪验证，直至符合要求。5.5.5质量负责人负责质量要素方面不符合纠正/纠正措施结果验证的批准。5.5.6技术负责人负责技术要素方面不符合纠正/纠正措施结果验证的批准。6相关文件6.1 XXXX-XX-XX投诉与抱怨处理程序6.2 XXXX-XX-XX检验检测质量的监督程序6.3 XXXX-XX-XX内部审核程序6.4 XXXX-XX-XX管理评审程序6.5XXXX-XX-XX 检验质量事故调查处理程序6.6XXXX-XX-XX 纠正措施程序 7记录7.1 XXXX-XX-XX 不符合控制登记及处置记录表第六节、相应表格在不符合控制实施活动中的应用示例（一） 概述为了说明在实施不符合控制时为什么要编制不符合控制登记及处置记录表，就必须阐明记录表与TSG Z7003-2004/质量手册/程序文件之间的关系。首先TSG Z7003-2004是国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安全技术规范，是我国特种设备安全监察法律法规的重要组成部分，具有法律效应必须执行。TSG Z7003-2004第五条要求“检验检测机构应当按照本要求建立、实施、保持并且持续改进与其检验检测活动相适应的质量管理体系”第三十二条提出“当检验检测的任何方面，或者检验检测的过程和结果不符合法律、法规、规章、技术规范、标准、体系文件的要求，或者检验检测报告抽查评审发现结果不符合时，检验检测机构应当实施既定的不符合控制程序”这就为特种设备检验检测机构建立、实施质量管理体系，开展不符合控制奠定了法律基础。其次质量手册是特种设备检验检测机构向组织内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息，阐述其质量方针、质量目标实践的纲领性文件，它明确了质量体系中各质量要素的描述及其关联作用、质量体系中各职能部门质量活动的要点等，其目的在于实现质量方针和质量目标，因此在质量手册中对不符合控制这一要素在质量管理体系中与各质量要素之间的相互关系要作原则性描述。再次程序文件是为进行某项活动或过程所规定的途径，是质量手册的支持性文件，是对质量管理体系质量要素的具体阐述。在程序文件中通常包括活动的目的和范围、做什么和谁来做，何地和何时做，应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录等。因此在程序文件中对不符合控制这一要素在质量管理体系中与各质量要素之间的相互关系要作具体阐述。最后记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，是证明质量要求满足程度或质量管理体系运行有效性的客观证据；是检验检测能力的客观证据；是质量管理体系文件（如作业指导书）执行结果的客观证据；是可追溯性的依据；因此在不符合控制的记录中应能真实准确的反应不符合来源、不符合评价和不符合处置的相关信息。综上所述检验检测机构对不符合控制实施控制是法律法规要求必须执行，质量手册是检验检测机构的纲领性文件应当对不符合控制作出原则性描述，程序文件是质量手册的支持性文件应当对不符合控制作出具体阐述，而不符合控制登记及处置记录表是执行结果的客观证据；是可追溯性的依据，就应当能够提供开展不符合控制所取得的结果或所完成活动(包括不符合控制满足要求或纠正/纠正措施)有效性的客观证据。四者之间的关系见图1-1。安全技术规范对不符合控制提出要求质量手册对不符合控制要素进行原则性描述TSG Z7003第三十二条程序文件对不符合控制要素进行具体阐述 质量手册不符合控制要素要素记录不符合控制全过程的信息不符合控制程序文件 不符合控制记录图1-1 不符合控制登记及处置记录表与TSG Z7003、质量手册、程序文件/的关系图（二）相应表格在不符合控制实施活动中的编制示例XXX特种设备安全监督检验研究院不符合登记与处置记录表XXXX/XXXX No.不符合登记不符合来源： 不符合事实描述： 责任部门： 技术管理部 责任部门负责人 XXX R确认 不确认，原因： 登记人： 记录时间： 年 月 日不符合评价不符合评价： 不符合性质： 严重不符合 一般不符合 轻微不符合 评价意见： 评价人： 时间 年 月 日 批准人： 时间 年 月 日纠正/纠正措施纠正/纠正措施实施情况： 实施人： 完成时间 年 月 日 实施部门负责人： 时间 年 月 日纠正/纠正措施结果验证纠正/纠正措施结果验证情况： 验证人： 时间 年 月 日 批准人： 时间 年 月 日填表说明：1、此表由XXXX-XX-XX不符合控制程序5.2规定的人员负责填写。2、当评价结果认为不符合可能再度发生时应立即执行纠正措施。第七节、不符合控制实施活动中见证材料示例XXX特种设备安全监督检验研究院不符合登记与处置记录表XXXX/XXXX No.XXXX不符合登记不符合来源： XXXX年XX月XX日-XX日内部审核 不符合事实描述： 采购未经评价，未经批准供应商的荧光磁粉。（详见附件XXXX/XXXX-XXXXXX号不符合项报告） 责任部门： 技术管理部 责任部门负责人 XXX R确认 不确认，原因： 登记人： XXX 记录时间： XXXX 年 XX 月 XX 日不符合评价不符合评价： 荧光磁粉属于对检验检测质量有影响的消耗材料，为保证检验检测质量应当使用具有良好信誉并且满足检验检测质量所需要的消耗材料，对采购、验收、存储和使用提出要求，应对荧光磁粉供应方进行评价，获得批准为合格供应方，并且保存这些评价和批准的记录。技术管理部以“荧光磁粉属于消耗材料，不需要对其进行评价和批准”为由，未对“xx荧光磁粉供应商”进行评价也未经批准为合格供应方，便擅自同意供应部进行采购，不符合TSG Z7003-2004第二十四条的要求。不符合性质： R严重不符合 一般不符合 轻微不符合 评价意见： （1）执行纠正，立即暂停“xx供应商”荧光磁粉的使用。对“xx供应商”进行评价，并对其荧光磁粉重新进行验收；如果评价和验收均符合要求可以继续使用，否则应退货并且将之前使用“xx供应商”荧光磁粉所做的