06-生产设施及工艺安全.doc

危险化学品从业单位安全生产标准化六、“生产设施及工艺安全”要素资料（要求）目录序号资料（要求）名称评审方式否决项运行情况备注1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等查文件询问现场检查A级B级非否决项有无2.查看安全设施投入使用情况查文件询问现场检查有无3.新建扩项目可行研报告、初步设计及批复等资料查文件询问现场检查A级B级非否决项有无4.安全设施设计审查资料查文件询问现场检查A级B级非否决项有无5.建设项目设立安全评价报告查文件询问现场检查A级B级非否决项有无6.建设项目试生产方案及备案资料查文件询问现场检查A级B级非否决项有无7.建设项目安全设施竣工验收资料查文件询问现场检查A级B级非否决项有无8.设计、施工、监理单位的相关资质查文件询问现场检查A级B级非否决项有无9.施工现场安全检查记录查文件询问现场检查有无10.施工现场安全管理情况查文件询问现场检查有无11.变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件查文件询问现场检查A级B级非否决项有无12.变更风险分析记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无13.安全评价报告和审查报告等查文件询问现场检查A级B级非否决项有无14.国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料查文件询问现场检查A级B级非否决项有无15.国内首次采用的化工工艺论证查文件询问现场检查A级B级非否决项有无16.新工艺小试、中试、工业化试验的报告查文件询问现场检查A级B级非否决项有无17.安全设施管理台账查文件询问现场检查A级B级非否决项有无18.各种安全设施的配备情况查文件询问现场检查A级B级非否决项有无19.有毒有害、可燃气体泄漏报警仪查文件询问现场检查A级B级非否决项有无20.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的查文件询问现场检查A级B级非否决项有无21.安全设施管理制度查文件询问现场检查A级B级非否决项有无22.安全设施维护保养检查记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无23.安全设施的完整性查文件询问现场检查A级B级非否决项有无24.设备检维修计划查文件询问现场检查A级B级非否决项有无25.安全设施检维修记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无26.安全设施拆除、停用资料查文件询问现场检查A级B级非否决项有无27.安全设施随意拆除、挪用或弃置不用查文件询问现场检查A级B级非否决项有无28.监视和测量设备管理制度查文件询问现场检查A级B级非否决项有无29.监视和测量设备台账查文件询问现场检查A级B级非否决项有无30.监视和测量设备检验报告查文件询问现场检查A级B级非否决项有无31.校验和维护记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无32.监视和测量设备的完整性及校验合格标志查文件询问现场检查A级B级非否决项有无33.特种设备管理制度查文件询问现场检查A级B级非否决项有无34.特种设备台账和定期检验报告查文件询问现场检查A级B级非否决项有无35.特种设备台账和档案查文件询问现场检查A级B级非否决项有无36.特种设备登记标志查文件询问现场检查A级B级非否决项有无37.特种设备维护保养记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无38.特种设备及安全附件校验报告、检修记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无39.特种设备定期检验申请资料查文件询问现场检查A级B级非否决项有无40.特种设备检验合格标志查文件询问现场检查A级B级非否决项有无41.特种设事故隐患台账查文件询问现场检查A级B级非否决项有无42.报废的特种设备注销手续查文件询问现场检查A级B级非否决项有无43.特种设备是否有报废但仍在使用的现象查文件询问现场检查A级B级非否决项有无44.工艺安全员工培训记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无45.员工对岗位工艺安全信息掌握程度查文件询问现场检查A级B级非否决项有无46.压力容器及附件未检验或检验不合格查文件询问现场检查A级B级非否决项有无47.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录查文件询问现场检查有无48.危险工艺按规定实现自动化控制查文件询问现场检查A级B级非否决项有无49.风险评价记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无50.岗位操作规程查文件询问现场检查A级B级非否决项有无51.操作人员对工艺过程中的风险的认知程度查文件询问现场检查A级B级非否决项有无52.生产装置开车前安全条件确认检查表查文件询问现场检查A级B级非否决项有无53.系统气密、置换及动设备空试记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无54.装置开车方案查文件询问现场检查A级B级非否决项有无55.操作规程和应急预案查文件询问现场检查A级B级非否决项有无56.操作人员培训记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无57.开车前隐患排查与整改记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无58.停车方案查文件询问现场检查A级B级非否决项有无59.停车操作记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无60.有关人员是否清楚停车要求查文件询问现场检查A级B级非否决项有无61.操作规程查文件询问现场检查A级B级非否决项有无62.操作记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无63.操作人员在紧急情况下处理措施和程序查文件询问现场检查A级B级非否决项有无64.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理查文件询问现场检查A级B级非否决项有无65.排空系统及火炬管理情况查文件询问现场检查A级B级非否决项有无66.工艺操作记录及交接班记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无67.操作人员如何处理工艺参数的偏离查文件询问现场检查A级B级非否决项有无68.关键装置、重点部位管理制度查文件询问现场检查A级B级非否决项有无69.关键装置、重点部位台账查文件询问现场检查A级B级非否决项有无70.监督指导有关记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无71.联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况查文件询问现场检查A级B级非否决项有无72.联系点活动记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无73.关键装置、重点部位的监督检查记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无74.关键装置、重点部位应急预案查文件询问现场检查A级B级非否决项有无75.关键装置、重点部位应急预案演练记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无76.抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度查文件询问现场检查A级B级非否决项有无77.各种事件及事故处理措施查文件询问现场检查A级B级非否决项有无78.设备检维修管理制度查文件询问现场检查A级B级非否决项有无79.检维修记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无80.现场检查或抽查设备状况查文件询问现场检查A级B级非否决项有无81.年度综合检维修计划查文件询问现场检查A级B级非否决项有无82.检维修风险分析记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无83.检维修方案查文件询问现场检查A级B级非否决项有无84.工艺、设备设施交付检维修手续查文件询问现场检查A级B级非否决项有无85.检维修人员安全培训教育记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无86.相应作业许可证及安全控制措施查文件询问现场检查A级B级非否决项有无87.对检维修作业现场进行安全检查的记录查文件询问现场检查A级B级非否决项有无88.检维修作业人员配备劳动保护用品情况查文件询问现场检查A级B级非否决项有无89.检维修作业现场的安全管理查文件询问现场检查A级B级非否决项有无90.生产设施拆除和报废管理制度查文件询问现场检查A级B级非否决项有无91.设施拆除和报废审批手续查文件询问现场检查A级B级非否决项有无92.拆除作业风