植物宠物创新项目.doc

创业计划书摘要一、项目概述 我们的创业目的是为了传播植物宠物的绿色理念，并以此理念开辟广阔的市场，为我们公司赢得生存成长的空间。项目的意义是给千家万户带去绿色，让植物成为我们成长生活的一部分，一个能陪在我们身边的宠物。逐步改变人们只有动物才能当宠物的旧观念，让植物宠物能陪伴我们左右，最后成为公司经营的理念模式。公司以销售和服务为起点，以自产自销的经营模式为主体，并同时引进QQ农场自种自摘的租借园地模式。不断开发新的产品，吸引消费者。在这过程中把植物宠物的理念传播出去，让每个人都能有绿色的心情。二、产品（服务）介绍我们的主要产品是天使花房（微型植物挂件）、水培植物、小盆景及花卉类等。公司发展不是产品能维持成长，因此我们推出了服务业务。我们推出的主要服务项目有：花卉租摆、植物DIY（实体QQ农场一类）、植物宠物托管美容（花卉护理）和植物室内设计摆饰套餐等。同时针对消费者普遍缺乏养护护理知识的现状，公司还开设了售后服务热线和护理咨询热线等，为提升公司产品质量和信誉。 消费者对花卉养护和护理知识的缺乏，是我们开展服务业务实施阶段有力的依据。 三、行业及市场分析随着生物技术的不断发展，经过高科技培育、诱化的新品种植物也相继产生，如手指般大小的玫瑰，能长出不同字的植物幼苗，这些新的植物品种正在我们身边诞生。成为大家喜爱的生活随身宠物。我们在深入考查植物宠物市场之后，发现对大多数城市而言，植物宠物市场的挖掘远远不够。在许多城市的重点商业区和植物销售区，植物宠物依然难觅芳踪，众多的植物爱好者要在城市中找到这种特别的喜爱植物宠物，依然需要费尽周折。对当今社会提出回归自然的口号，我们提出让绿色进入每个人的生活理念，我们抓住这一商机，开拓植物宠物市场。同时现代农业是国家重点扶持行业，相信在植物宠物的创业发展过程中能给我们带来许多便利。我们的竞争优势是以新颖的绿色为理念，通过结合自身专业知识开发新的产品。我们在校外拥有200300亩种植基地及组培试验基地，用来自主栽培研发，生产新品种。同时在校内利用智能温室，培育反季节植物。这样即保证了货源的充足，又降低了产品的成本，可以大量投入市场，形成竞争优势。四、营销策略公司采用低价定位，之所以能采用低价，是由于我们具有绝对的低成本优势，是出于前期打开市场的考虑。为了达到扩大销售的目的，我们会通过宣传媒介以及自己的宣传模式介绍我们的产品和服务，通过介绍产品和服务的优点及特性来让消费者了解我们公司的产品和服务。于此进一步挖掘潜在的消费群体。 公司将通过销售点和基地相结合的模式，来散开我们的销售网络，通过建设一个基地带动一个销售店的形式开展。并对消费群体的分布做出相应的调整，以及推出一系列的推广活动，拓展开我们的特色。五、资金需求公司前期资金需求不大，通过团队投资开紫纱屋只需5万元，试验基地学校提供我们使用，这样我们就有了起航的第一步。中期发展需要建设的第一个基地建设资金需求为250300万左右，销售点投资只需25万元。其他需求为12万，前期预计投资为330万。到完善基地建设条件后，我们拥有的流动资金为80万，资产总额为700万。我们的资金用途用于基地建设占78%，销售点的开设占7.8%。其他服务业务以及其他用途13.2%。我们的计划是采用250300万建设基本自动化温室培育室，组培实验室，温室大棚农庄基地。完善后备支柱后，同时用25万开设销售点。剩下的一些用于宣传，服务金费以及流动资金。公司分配资金产权为75%，技术产权为25%。投资者按照投资股份享有均等权益。6、 财务规划2010年的销售收入单位：元产品销售成本（元）售价（元）毛利润（1盆）销售数量（1年）年利润（元）植物DIY21513252032760水培103020432086400小盆景31512360043200天使花房154360014400总计16654914040176760租摆：成本5元每月/盆，利润5元每月/盆，收到订单一共1500盆/年 即每年毛利润=1500*5*12=90000元观光：一年的观光收入=人均消费利润*每天人数*天数*月数=30*10*30*12=108000元7、 风险与风险管理 （一）货源 项目模式是以自产自销为主，为此我们不存在缺货的问题。公司通过组培技术的快速育苗，不断的提供货源，并开发新产品，供应市场的需求。 （二） 销售 我们销售渠道多元化，提供服务全面，做到消费者的所需要就是我们要服务的。 （三）资金通过优秀的项目吸引风投者，同时自己内部积累一部份运转。 （四）商品未按计划售出我们所销售的商品，并不是一般的消耗品，而是能够长期存活的绿色环保的商品。我们可以对商品加大宣传力度，同时可以进行降价，以适应市场需求，保证市场的需求。目 录一、项目概述7（一）项目背景7（二）项目介绍8（三）公司宗旨9（四）团队管理9（五）配套设施10二、产品及服务介绍11（一） 产品介绍11（二）售后服务18三、行业与市场介绍18（一）市场介绍18（二）目标市场21（三）顾客购买准则21四、swot分析23五、市场与销售24六、财务规划27七、风险与风险管理32（一）货源32（二） 销售32（三）资金32（四）商品未按计划售出32一、项目概述紫纱屋植物宠物有限责任公司是以销售天使花房（微型植物挂件）、水培植物、小盆景及花卉类为主，并结合花卉租摆、植物DIY（实体QQ农场一类）、植物宠物托管美容（花卉护理）和植物室内设计摆饰套餐等服务的公司。公司以植物宠物为出发点来为消费者提供一个了解植物宝贝的绿色“心情”的驿站。我们的创业目的是为了传播植物宠物的绿色理念，并以此理念开辟广阔的市场，为我们公司赢得生存成长的空间。 项目的意义是给千家万户带去绿色，让植物成为我们成长生活的一部分，一个能陪在我们身边的宠物。逐步改变人们只有动物才能当宠物的旧观念，让植物宠物能陪伴我们左右，最后成为公司经营的理念模式。通过销售和服务为起点，以自产自销的经营模式为主体，并同时引进QQ农场自种自摘的租借园地模式。不断开发新的产品，吸引消费者。在这过程中把植物宠物的理念传播出去，让每个人都能有绿色的心情。 （一）项目背景随着经济的发展和人们生活水平的提高，越来越多的人注重健康、绿色的生活方式，绿色植物已经成了人们点缀居室、修养生息的一种生活调剂品。植物宠物，是现代人对富有生命力与启迪意义植物的爱称，特别是指那些能随时带在人们身边，或在居室中时常欣赏到、感受到的植物。富有生命力的植物宠物，对缓解现代人压力，完善社会个体的不健全心理均有极好疗效。宁静的植物历来是冥思者的最佳伙伴，很少有喜欢植物的人会产生心理疾病，因为在人类的概念中，植物是沉默、理性、坚韧、生生不息的象征，人们与植物产生心灵的交流，便可从中汲取到莫大的力量！当前经过高科技培植的植物宠物，不仅在外形上更加优美昂扬，在种植方式上也一改土栽盆栽的传统方法，开始采用透明营养的水晶泥、营养液等基质，甚至很多植物实现盆上花姿婆娑，盆下鱼儿畅游的活泼景象，其造型独特，是当前众多家庭与办公室人员争相采购的家居布置用品。而造型精致，功能强大的“天使花房”，更是众多高学习压力中的孩子与驾车一族的最爱，随身携带在身边，照料简单，造型优美的小小植物，如同一位不离不弃的好友，时时关怀提醒，激励自己不断成长。 （二）项目介绍 项目意义在为消费者带来一片绿意，为大家提供更多更美观的植物，也给那些远离乡村、远离自然的人提供一个接近自然、返璞归真的机会。 另外，项目是以天使花房（微型植物挂件）、水培植物、小盆景及花卉类为销售品的公司。我们是通过实验基地育种，发动专业的同学用实习的时间培育生产产品，并通过实验室研发新的品种。利用生物克隆和无菌培养技术，根据植物细胞具有全能性的理论，利用植物体离体的器官、组织或细胞如根、茎、叶、花、果实、种子、胚、胚珠、子房、花药、花粉以及贮藏器官的薄壁组织、维管束组织等，在无菌和适宜的人工培养基及光照、温度等条件下，能诱导出愈伤组织、不定芽、不定根，最后形成与母体遗传性相同的完整植株，并采用转基因和生长控制技术，将事先在试验室在培育好的植物胚胎种植到小小的透明瓶子里。瓶内备足了植物生长所需的全部养分，植物可以在无菌玻璃瓶中继续生长，高科技的生长控制技术会控制好植物的生长速度。产品神奇而有趣，精致而可爱。 （三）公司宗旨绿色宠物，宠物随身伴。 手握手的承诺，心贴心的服务。 创业口号是敢于尝试，敢于创新，敢于挑战。作为学生创业团队我们对本项目进行了市场上的调查，并得出了有效的经营方式和营销策略。 （四）团队管理我们团队共由八个人组成，按照各自的性格与特长将其分工，为了便于工作与管理，每个人都负责自己擅长的部分。总经理范新超市场营销部柴张波财务部谢延军策划部张辉考勤部庞静外联部叶永赞宣传部王颖管理进货问题，定期对市场进行调查，并作出有效的营销方案。管理现金出纳。记录支出；统计营业额，核算利润后每周日晚例会上报给负责人。策划公司一定时期内的任务及计划，并通过新方案进行改革。记录各成员的考勤以及成员间的调动及时间段。每周统计出各成员的出勤。联系业务，开拓更多的业务来增加本公司营业额。宣传海报的设计制作，做好本公司的产品宣传经理朱千超 （五）配套设施 校内有智能温室，种植试验基地，组培实验室及相关设施。能进行新产品的开发研制和快速育苗。同时我们开展植物DIY（实体QQ农场一类），让更多的人体验种植的乐趣。 在校外有企业基地，两地结合，通过实习操作实现大批量培育及生产。二、产品及服务介绍 （一） 产品介绍我们的主要产品是天使花房（微型植物挂件）、水培植物、小盆景及花卉类 1.天使花房（微型植物挂件） 利用我们所学组培的专业知识，结合在校内外组培基地，自行研发生产微型植物，可随身佩戴。它有以下优点： （1）贴身宠物：“天使花房” 小巧精致、自然而不失典雅，处处透露出浓厚的时尚气息，拇指般大小，可随身携带，并可用来各物件做挂饰，名符其实的“贴身宠物”，深受女生喜爱。 （2）了解植物： 极佳的植物教育载体，让同学们清楚地看到植物的各个组织（如根、茎、叶等），并观察它的全部生长过程，以深入了解植物的生长原理，增长知识。 （3）调节心境： 紧张的游戏、乏味的学习 、单调的生活随时随地观赏点点绿色，为生活增添一点生机与灵性，以舒缓、调节紧张工作所带来的压力。 （4）传情达意：“天使花房”的精致小巧还有活体植物，已经是很直观的卖点，时尚新颖而有趣，自然成为情侣、朋友、同学之间最有意义的时尚小礼品。如推出情侣挂件，星座挂件。 （5）情趣生活：“天使花房”凭着她的小巧，可以用到手机、背包、汽车等物件上，不但成为物件的抢眼装饰品，成为人群中耀眼的风景，更为工作、学习、生产带来丝丝生气。我们还将与汽车美容公司合作，推出能吸收有毒有害气体的植株产品。 （6）新颖礼品：设计及概念新颖，精致小巧、便于馈赠。我们将推出真情回馈活动，同学们可自己动手培育，赠予老师作为记念。（见图2-1）图2-15.水培类 此类产品是我们正在培育种植的。无土栽培的植株生长快，根系发达，长势强，品质好。无土花卉，打破了传统养花带来的种种限制。可以选择各种材质、各种造型的工艺器皿作为花盆。不仅清洁卫生、管理简单，同时大大提高了盆花的观赏效果和艺术价值，实现了植物、容器、环境的完美结合。无土花卉取消了花盆底孔，盆花再不会滴漏污泥浊水，可以摆放在家中的任何地方。由于盆底可以蓄积营养液，所以不必天天浇水，适合快节奏的现代生活。营养液不干不加，干了就加，简单省事、无须繁琐的管理技术，另外，由于彻底摒弃了土壤，使花卉从污泥浊水中解放出来，所以不光减少了花卉的病虫害，而且清洁无污染，易管理。 优点主要在于： 干净：摆脱了泥土粪肥，淘汰了花盆底孔。 省事：无须经常浇水，不必松土、除草、换土、施肥。 简单：营养液不干不加，干了就加。 美观：容器工艺化，材质、形状多样。无土花卉养护方法 可根据花卉的不同种类，灵活施肥，人为地平衡营养，不受地区性水质、土质限制，营养液可以回收利用。由于容器没有底孔，底部可以蓄积水分，不必经常浇水。为了防止容器内蓄水过多，影响生长，常常在距底部三分之一处钻一侧孔，来限制容器内水位。也就是说，容器内的水位不超过容器高度的三分之一为宜。如果没有侧孔，可以将容器倾斜一定角度，查看水位，来判断里面有多少水。 改变了传统的栽培方法，避免了土壤栽培中易产生积水烂根的不足之处。 使用新型的无底孔式栽培容器，便于利用室内栽培空间，重量轻，便于搬运。整个容器以液面为界被分为上下两个区间。液面下为储液区蓄积营养液，不断向上供应；液面上为根系生长区用来生长根系。（如图2-2）图2-2 另外，还有些商品养护非常简单，只需让它接受一定的光照（避免强光照射，温度1530），不需要浇水！植物在玻璃瓶内一般可生长4至6个月，之后还可以移栽到普通的花盆中继续观赏。（如图2-3）图2-3 4.小盆景花卉 是一种以花草为主，配以美观的花盆并缀以山石等小件配置而成。它多采用石篱蒲、仙人掌、文竹、虎耳草、吊兰、兰花、万年青、水仙、菊花、芭蕉、芦苇以及其他的闲花野草。小盆景着重于形态小巧，造型玲珑别致，更注重整体艺术美的内涵。 每一小组盆景的各种摆件需表现出各异的形态，并注意整体的布局。聚散得致，主题突出，最后达到制作者的艺术构思和审美情趣，这就是小盆景艺术的生命力所在。装饰你的小世界，一点绿色带给你新的自然感觉。起到陶冶情趣，丰富生活的作用。其中，仙人掌具有防辐射能力及环保作用。在生活和工作中，栽一盆仙人球有吸收电磁辐射的作用，仙人球的呼吸孔，在夜间打开，在吸收二氧化碳的同时能大量的放出氧气。在家庭中或办公室中的电器旁摆放这种植物，可有效减少各种电器电子产品产生的电磁辐射污染，使室内空气中的负粒子浓度增加，所以，在家庭中或办公室中的电器旁摆放这种植物，能帮助人体尽量的减少计算机所释放的辐射。风水上也有一种说法，将大型的盆栽尖叶植物放在阳台上，可以趋吉避凶。列如仙人球呼吸多在晚上比较凉爽、潮湿时进行。呼吸时，吸入二氧化碳，释放出氧气。所以，在室放置金琥（仙人球的品种）这样一个庞然大物，无异于增添了一个空气清新器，能净化室内空气。故又为夜间摆设室内的理想花卉。（如图2-4）图2-4花卉：通俗地讲，“花”是指姿态优美、色彩鲜艳、气味香馥的观赏植物，“卉”是草的总称。习惯上往往把有观赏价值的灌木和可以盆栽的小乔木包括在内，统称为“花卉”。鲜花不仅能给你的亲友送去一片温馨、一阵惊喜，还可以治疗一些疾病，我们中国就很久的喝花茶的历史。（如图2-5）图2-5 服务业务：植物室内设计摆饰套餐：顾客在我们基地种出的植株我们将推出 一系列的包装服务，如：装盆，修剪，造型，美容，添加装饰品等。我们公司还推出一项新业务，植宠装潢服务。植宠装潢价目表（见表2-1）植宠装潢价目表效果价格（元）简装（装盆，一般植物100-300精装（装盆，名贵植物）300-500豪华装（装盆，名贵，珍贵植物及美容）500-1000表2-1花卉租摆：顾客提出要求，根据顾客要求为顾客设计租摆方案，经顾客满意后，签订花卉租摆协议，然后我们实施定期护理及更换等服务。植物宠物托管美容（花卉护理）：顾客外出出差或是旅游，家中植株无人护理，往往会因一些小事死亡。为顾客提供托管服务，帮助照顾无人照料的植物宠物，为顾客提供了方便。此外，我们还计划推出植物DIY（实体QQ农场一类）观光农业这一新型生态旅游。游观光农业是以种植体验为基础，把农业和旅游业结合在一起，利用农业景观，农牧业生产、农业经营活动等，吸引游客观赏、品尝、购物、劳作、体验、休闲和度假的一种新型农业经营模式。 实施阶段：初期以销售点销售为主，以金华职业技术学院和浙江师范大学及周边生活区为销售群体。中期走出金华拓展业务商品类。后期发展网上业务，将本公司及公司产品推广到各省。 （二）售后服务目前消费者普遍对花卉缺乏养护知识的现状，我们将提供养护咨询。还针对水培养护知识咨询专门开设了热线服务。这无疑是提高我们诚信度的一个良好开端，让消费者觉得这是一个负责任的、技术型商家。此外，顾客购完商品之后出现质量问题，要求退换、赔偿的情况也屡见不鲜。对此专门设立了售后服务办公室，调解商户与顾客之间的质量纠纷。所以凡是到我们这里购买植物的，针对不同植物将提供不同时间的“售后服务” 如果明显是由商户造成的质量问题，市场方会督促商户进行退换货；相反，市场方也会维护商户的利益，指出顾客在养护过程中的不当行为，并建议其如何正确养护。三、行业与市场介绍 （一）市场介绍“天使花房（植物宝宝)”设计小巧精致、概念新颖时尚、品质优秀、接受人群极为广泛、又无销售的淡旺季之分，且有多种销售渠道、手段供经销商灵活使用，以其新奇的商品定位、精致的包装、轻便的携带方式等独特的卖点，必能在小挂件行业中独树一帜。 随着近年来生活节奏的加快、工作生活压力的加重，都市人对田园生活、对亲近自然的渴求日益迫切。她每天伴随在主人左右，俨然已成为与主人朝夕相伴的宠物。虽然它有别于动物宠物，但她可以为主人带来情绪的安逸、使主人能够忙里偷闲体味到浓郁的田园气息。另外，它还会用自己那纤细的身躯为主人吸收手机的电磁波。在韩国一面市,即受到各层人士的推崇,在汉城,一株“植物宠物”卖到10美元以上,且很快远销至亚洲其它地区，香港，每枝售价128港元，东京，每枝1200日元 水培花卉目前在广州、上海、北京等几个城市的销售非常火爆。水培花卉逐渐成为都市爱花族的新宠，在办公室里、餐厅里、卧室里、酒吧、茶社、宾馆、饭店、影剧院等等场所，都少不了造型优美、晶莹优雅的水培花卉。但目前水培花卉在市场上刚刚出现，大型的规模生产的企业凤毛麟角，随着人们生活水平的提高，消费观念，欣赏品位，生活方式等方面的改变，水培花卉，它的市场空间巨大。水培产业的新兴发展，水培植物正被广泛接受。稀奇古怪的造型，别致的绿色点缀，给人一种清新别致的感觉。小盆景的魅力不输于上面两种。今夏花卉市场普遍“门庭冷落”，但小盆景堪称一枝独秀。夏季很少有开花的绿色植物可卖，一些大的盆景如商务或家居装饰的滴水观音，庆祝开业典礼的发财树、摇钱树等销量下滑。但今年的花卉市场却有新气象，“淡”中也有“旺”，一些较小的盆景去相对热销。为了更好的能够了解市场，我们在金华市共72个社区中随机抽样了8个社区及本校金华职业技术学院进行了问卷调查，以下是统计结果（如图3-1.图3-2）图3-1由图可知，在消费者中水培类、植物DIY、小盆景类、大盆景类植物受欢迎程度差不多，其中小盆景类植物受欢迎程度略高一点。图3-2由图可得植物类产品价格一般都在5-10元，15元以上的产品所占比例很小。 （二）目标市场 图 3-7 目标市场就是指把非市场用户增进至市场用户，并逐级递增至普通用户、重点用户、忠诚用户。所以我们的市场目标是通过宣传展示我们的产品。把握住老客户，开辟新的客户。企业应通过满足客户的需求实现自身的利益。不断扩大我们的经营市场，提升我们的服务的质量。把我们的可用市场资源以最好的方式给与我们的顾客。 （三）顾客购买准则 给予顾客需要的就是我们服务的！追求完美消费，是消费者喜欢的事，消费者对购买产品的要求不同，有些注重产品的外表，有些注重产品的质量（使用价值），注重的是价格等等，只有给予消费者的最好的服务，企业才有可能走向成功，我们才能做得更广。四、swot分析优势strength1. 市场十分广阔的，有着巨大的商机。潜在客户主要集中在学生以及注重健康生活的人群。2.盈利模式多样化，除了一般的花卉租摆、买卖，还有QQ农场体验和植物DIY。3.同时，团队组成合理，有专业的指导老师和销售团体。劣势weakness1.缺乏运作经验。由于本身是学生，没有足够的实践经验。2.缺乏足够的运营和市场开拓资金，在宣传上会不够到位。机 会opportunity1.随着经济的不断发展，越来越多的人注重绿色、健康的生活方式。2.学校鼓励学生创业，为我们免费提供了试验基地。3.发展空间大。在市场上竞争对手很少，竞争性小。威胁treat1.缺乏运作经验。由于本身是学生，没有足够的实践经验。2.缺乏足够的运营和市场开拓资金，在宣传上会不够到位。五、市场与销售 1.市场计划 公司未来5年的市场计划，可分为以下三大部分：头一年，金华职业技术学院创业园开设第一个销售点，选址时选择朝东的店面，这样有利于植物的光合作用。并利用学校提供的试验地种植和培育产品。一至三年，开立温州瓯海区,杭州下城区连锁店，配置建立小型基地，扩大培养面积，针对城市消费群提供我们的产品，打开市场。（如图5-1）图5-1三年至五年公司实现向浙江省的周边适合开头的外省扩展，实现这一重大突破，产品遍布至江西省、福建省及江苏省等周边外省。 2.销售策略头一年，以“自产自销”为主要销售模式。我们借助校外的森宇基地，来作为我们的生产，研发基地。同时利用相关专业老师的技术指导，结合课本知识，来自主栽培，研发植株。并且在短期内完成植株的栽培和研发，保障货的充足，防止了“货源短缺”的现象，加大了市场竞争力。另外，本公司除了通过零售、批发以及租摆给同学，老师，餐厅老板等消费对象外，并开展了“农场生活”活动，消费者可以在我们的基地种植自己喜爱的植株，自己动手，体验劳动的乐趣，培养兴趣爱好，缓减生活压力。充分利用基地，打响知名度。一至三年，同步建立完善的销售网络和产品供应渠道。减少运输成本费。为提高利润，斥巨资在研发新品种上，保证走在整个植株花卉市场的前沿。根据各地不同的节日习俗和传统喜好来决定植株的栽培品种和数量，满足当地市场的需求。价格上，公司采用低价定位，把产品价格定得远远低于竞争者价格（这种定位的产品质量和售后服务并非都不如竞争者。之所以能采用低价，是由于我们具有绝对的低成本优势，是树立品牌形象等战略性考虑）。与一些大公司，大型晚会，大型展会合作来推广产品。与此同时，我们充分利用基地，成立田园休闲俱乐部，用农业观光形式经营，为广大顾客提供一个休闲娱乐的好去处，绿化环境。初步预计营业额为250万元。 三年至五年，以配套建设外省基地来稳定我们的省外市场。随时了解周边外省的花卉市场的行情，利于我们对价格的制定。利用大棚技术来栽培反季节花卉植株，赢取更高利益。如根据材料费，维护费将产品成本为10元，再依据市场需求加价40%，运输费加价20%，包装费40%最后将产品定价20元，以获取利润，为从而达到营业突破额500万元大关。3.渠道销售为了达到扩大销售的目的，我们将通过宣传媒介以及自己的宣传模式介绍我们的产品，通过优点和特性的介绍来更好的让顾客了解我们的产品及服务。于此进一步挖掘潜在的消费群体。公司采用低价定位（之所以能采用低价，是由于我们具有绝对的低成本优势，是出于前期打开市场的考虑）。于此进一步挖掘潜在的消费群体。公司将通过销售点和基地相结合的模式，来散开我们的销售点，通过建设一个基地带动一个销售店的形式开展。并对消费群体的分布做出相应的调整，以及推出一系列的推广活动，拓展开我们的特色。我们主要应用以下三种手段进行销售： （1）老师、学生为主要消费对象。我校共有近三万多师生，拥有庞大的消费群体，巨大的市场，每逢节假日之际，如：教师节，情人节，妇女节等。经调查，约有80%的学生会在节假日购买礼物，赠送给同学和老师，其中约有60%的学生会选择购买植物盆景，天使花房挂件，粗略估计约有9600学生。我们拥有校外200300亩种植基地和试验基地，种植面积庞大。我们的植株预计产量达到8万株左右，完全能满足市场要求。其中，植物盆景日售出量达到760盆，天使花房日售出量达到300件，植物DIY日售出量210件，总年利润在13万元左右。 （2）与公司合作进行销售。高校园区周边普遍存在一些营业厅，银行，超市等公共场所。我们将与其进行合作，如：我们可以与移动校内外营业厅进行协商，为其定制一批植株产品，从中获取利润。与此同时，我们还可以借此机会，打响自己的知名度，推广宣传。除此之外，我们还为周边餐厅，网吧等场所提供租摆服务。租摆费用定在每月15-50元/盆不等。租摆的预计收入在9万元元。 （3）田园休闲观光旅游。随着人们对生活环境要求的不断提高，以及环境污染的日益严重，我们提供了田园休闲观光服务，为人们创造一个休闲的好去处，我们主要提供一块闲置基地及配套设施，让人们自己动手种植，从中得到劳动的快乐。同时我们也准备了一些健身器材。我们根据市场的需求，初步定价在30元/人，根据日人流量，预计收入可达11万元左右。六、财务规划财务计划 1. 损益预估表编制单位：紫纱屋植物宠物有限公司 时间：2009年10月22日 单位:万元 年份项目2010年2011年2012年2013年2014年销售收入45140250375500销售成本82671143236毛利润37114179232264管理费用3.510152022职员工资125080100115销售费用3.59121921.5现金52. 现金流预测： 我们的首期资金来源于我们的创业团队，由财务人员统一负责，由我们团队一起统一支配，财务账目在我们团队里完全公开，进行支纳和核算分开。对于获益的资金，我们采用多劳多得，少劳少得的按劳分配原则。由财务负责人每天对收入以及支出做出总结，做到账目清楚，盈亏有数。对每一笔资金预期做出计划，让其流动起来，成为项目计划的一部分。每两个星期统计近期的销售总额，了解盈亏情况，分析商品销售情况，再对下个月的资金作出规划。我们预计的现金流为 18万元(1年内)。3. 资产负债预估表编制单位：紫纱屋植物宠物有限公司 时间：2009年10月22日 单位：万元 年份 项目2010年末2011年末2012年末2013年末2014年末流动资5现金1540628395.5应收款35101010存货清单25121720.5其他流动资产00000总计流动资产25082110126固定资产615253540应付款00000短期借款05101215其他短期借款00000小计短期负债05101015长期负债00220总计负债0512012015普通股本资00000股东权益8200405664收益留5总计资产2870120166190 4.盈亏平衡分析：根据我们的产品的业务量（产量或销量）、成本、利润之间的相互制约关系的综合分析，来预测利润，控制成本.企业收入=成本+利润，如果利润为零，则有收入=成本=固定成本+变动成本，收入=销售量价格，变动成本=单位变动成