7、人力资源盘点及人力成本分析报表.xls

附附件件4 4 公公司司 人人力力资资源源盘盘点点及及人人力力成成本本分分析析报报表表 一一 员员工工数数量量指指标标 员工总量年初人数目前人数平均人数增长率 按部门划分 按职务层级划分高管经理主管员工 按岗位类别划分管理职能技术后勤 按按职职务务层层级级划划分分标标准准 高管 地区公司总经理 副总经理 经理 专业经理 部门经理 副经理 员工 工程师 助理工程师 普通员工 按按岗岗位位类类别别划划分分标标准准 管理 集团及所属各单位部门副经理以上人员 技术 专业师 建筑师 工程师 景观师 结构师 室内师 造价师 助理专业师 后勤 司机 保洁 厨师 保安 二二 人人力力成成本本指指标标 各部门分布人力成 本额 各部门现 有岗位编 制 需附组织架构图 各部门工 资总额 需附工资表 各项福利分布 三三 员员工工流流动动指指标标 流失率 流失员工 工龄分布 试用期 正式员工 共计 人 其中 2年以下 人 2 5年 人 5年以上 人 新进员工率 损失率留存率 流失原因 原因分析及 解决办法 流流失失原原因因分分类类 辞退 个人主观原因辞职 个人客观原因辞职 内部调动 四四 劳劳动动时时间间利利用用指指标标 出勤率 加班强度 比率 备备注注 上上述述数数据据统统计计计计算算公公式式 一一 员员工工流流动动指指标标 1 流失率 离职人员 离职人员 期末人员 100 2 新进员工率 已转正员工数 在职总人数 100 3 损失率 新进员工离职总数 招聘入职数 100 4 留存率 留存员工数 招聘入职数 100 二二 劳劳动动时时间间利利用用指指标标 1 出勤率 出勤天数 规定的工作日 100 2 加班强度比率 加班时数 总工作时数 100 公公司司 人人力力资资源源管管理理分分析析报报表表 一一 人人员员数数量量指指标标 按部门划分 按职务层级划分高层中层 按岗位类别划分管理人员专业人员 按时间划分年初人数年末人数 人员规划分析 高层 总裁 副总裁 总监 总监助理 地区公司总经理 副总经理 总经理助理 中层 专业经理 部门经理 副经理 基层 工程师 助理工程师 普通员工 管理 总裁 副总裁 总监 地区公司总经理 副总经理 总经理助理 专业 专业师 建 筑师 工程师 景观师 结构师 室内师 造价师 助理专业师 二二 人人员员素素质质开开发发指指标标 学历分布本科以上本科 年龄分布40岁以上30 39岁 司龄分布一年以上三年以上 职称分布 高级职称中级职称 高级职称中级职称 高级职称中级职称 培训计划培训人次内训 培训完成率 原因分析 解决办法 职称分布 工程类包括建筑 结构 景观 室内 造价等 经济类包括会计师 税务等 其他类 除工程类 经济类的 专业结构 工程技术含报批报建人员应单列 营销策 三三 人人员员流流动动指指标标 流失率 流失人员 两年以下工龄分布 新进员工率损失率 招聘完成率 原因分析 解决办法 员工满意率 原因分析 解决办法 流因原因 原因分析 解决办法 四四 劳劳动动时时间间利利用用指指标标 出勤率 加班 强度指标 五五 劳劳动动报报酬酬指指标标 工资总额平均工资 人力成本率 原因分析 解决办法 预算执行率 原因分析 解决办法 预算包括工资性支出 工资 奖金 福利 五险一金等 和人力资源管理费 招聘费 培训费 代理费等 六六 劳劳动动管管理理指指标标 劳动绩效比率 优秀满意劳动绩效人数 原因分析 解决办法 七七 流流程程执执行行指指标标 流程执行意见及 优化建议 基层 其他人员 平均人数 大专中专及以下 20 29岁平均年龄 五年以上 10年以上 初级职称备注 工程类 初级职称备注 经济类 初级职称备注 其他类 外训培训费用 两年 五年五年以上 留存率 生产率 固定与变动 薪酬比 合格待改进 公公司司 人人力力资资源源管管理理分分析析报报表表 一一 人人员员数数量量指指标标 中层 专业人员 年末人数 高层 总裁 副总裁 总监 总监助理 地区公司总经理 副总经理 总经理助理 中层 专业经理 部门经理 副经理 基层 工程师 助理工程师 普通员工 管理 总裁 副总裁 总监 地区公司总经理 副总经理 总经理助理 专业 专业师 建 筑师 工程师 景观师 结构师 室内师 造价师 助理专业师 二二 人人员员素素质质开开发发指指标标 职称分布 工程类包括建筑 结构 景观 室内 造价等 经济类包括会计师 税务等 其他类 除工程类 经济类的 专业结构 工程技术含报批报建人员应单列 营销策 三三 人人员员流流动动指指标标 四四 劳劳动动时时间间利利用用指指标标 五五 劳劳动动报报酬酬指指标标 预算包括工资性支出 工资 奖金 福利 五险一金等 和人力资源管理费 招聘费 培训费 代理费等 六六 劳劳动动管管理理指指标标 七七 流流程程执执行行指指标标 公公司司 人人力力资资源源管管理理分分析析报报表表 一一 人人员员数数量量指指标标 高层 总裁 副总裁 总监 总监助理 地区公司总经理 副总经理 总经理助理 中层 专业经理 部门经理 副经理 基层 工程师 助理工程师 普通员工 管理 总裁 副总裁 总监 地区公司总经理 副总经理 总经理助理 专业 专业师 建 筑师 工程师 景观师 结构师 室内师 造价师 助理专业师 二二 人人员员素素质质开开发发指指标标 职称分布 工程类包括建筑 结构 景观 室内 造价等 经济类包括会计师 税务等 其他类 除工程类 经济类的 专业结构 工程技术含报批报建人员应单列 营销策 三三 人人员员流流动动指指标标 四四 劳劳动动时时间间利利用